2020年度 雅安市科学技术协会 部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………… 4

二、机构设置 …………………………………………8

第二部分度部门决算情况说明     …………………………  9

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………9

二、收入决算情况说明 …………………………………………9

三、支出决算情况说明 ………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………16

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………17

第三部分 名词解释   ………………………………22

第四部分 附件 ……………………………………………24

附件1    …………………………………………………24

附件2    …………………………………………………29

第五部分 附表………………………………………………36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市科学技术协会基本职能是：团结和联系广大科技人员，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策；普及科学技术，推广新技术，开展青少年的科技教育活动；进行科技人员思想道德方面的自我培训，进一步提高科技人员的素质；动员广大科技人员积极投身改革，参加经济建设，促进社会发展，在市委和市政府的领导下，充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用；全心全意为广大科技工作者和农民服务，提高全民的科学文化素质。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.加强思想政治建设，团结引领科技工作者与党同心同德、同向同行。一是深入学习宣传贯彻各级会议精神。在科协系统和科技工作者中开展深入贯彻学习党的十九大及党的十九届四中、五中全会精神、省委十一届六次、七次、八次全会精神以及市委四届六次、七次、八次、九次全会精神的学习活动，切实保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，树立“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”。二是扎实推进机关党建工作。加强党员干部思想建设，增强理想信念，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成效。坚持“三会一课”制度，落实机关党建工作责任制。增强党组认真落实党风廉政建设主体责任，同步推进机关党建和业务工作，探索并解决党员队伍建设中存在的问题，统一党员干部思想，提振职工干事创业的精气神。组织党员同志围绕双创、党员双报到等开展志愿活动，新冠肺炎疫情防控期间，13名党员自愿捐款2700元用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

2.开展联系村督导工作，做好扶贫帮扶工作。市科协班子分别带队深入天全孝廉村开展督战工作，组成督战小分队1个，先后15人次参与督战工作，对30户贫困户开展全覆盖走访。通过查阅村、户资料，召开工作座谈会，协助解决扶贫工作中需要整改的问题，孝廉村顺利通过全国普查。扎实开展扶贫日活动，组织职工全覆盖参与以购代捐活动，积极购买已脱贫农户农副产品。组织四川农业大学专家、县农业部门老师出谋划策，帮助孝廉村村两委发展集体经济，截至11月集体收入达到4.4万元，比去年增加2.5万元。

3.持续加强院士（专家）工作站建设，服务创新驱动战略。深入重点企业开展院士（专家）工作站建站调研6次，指导已建站单位开展服务企业科技创新创造工作。围绕专利和商标申报、知识产权保护、技术创新等企业关注的领域开展专题调研和人才引进及院士（专家）工作站实施细则政策宣讲等。4月，新修订了《雅安市院士（专家）工作站实施办法（试行）》，以雅人才〔2020〕1号出台了《雅安市院士（专家）工作站实施细则》。截至目前，全市已建市级院士（专家）工作站9家，其中指导华润三九（雅安）药业有限公司成功申报为省级专家工作站，获得省级资助资金25万元。

4.加强科普宣传阵地建设，广泛普及科学知识。持续通过“四川雅安”微信公众平台、北纬手机报以及《雅安日报》所设的科普专栏定期普及科学知识。新冠肺炎疫情发生期间，组织各级科协组织开展应急科普宣传，以微信、微博、报刊、宣传栏等形式普及科学防控新冠肺炎疫情知识、安全复工复产等常识，全市科协系统累计组织职工、科普志愿者1100人次参与宣传防疫科普知识、疏散劝导聚集人群、入户排查外出返乡人员、帮忙企业复工复产等工作，服务群众25200余人次。定期更换帮扶大院、户外科普宣传栏，今年累计发布各类科普宣传知识250条，更换科普宣传栏33期，线上线下受益群众达53.5万人次。

5.开展青少年科技教育活动，提升青少年科学素质。成功举办了雅安市第35届青少年科技创新大赛，收到参赛作品470项，评出一等奖114项、二等奖142项、三等奖181项，优秀科技辅导员33名，基层优秀组织单位34个，优秀组织工作者8名。推荐98项优秀项目和6个基层优秀组织单位参加省级大赛，获省一等奖10项、二等奖29项、三等奖41项，“十佳优秀科技辅导员”1名，优秀组织单位7个。26项作品被推荐参加全国大赛，市科协被推荐为全国基层赛事优秀组织单位，我市继续保持全省先进行列。继续实施中国科协“农村青少年校外教育”项目，汉源县、芦山县累计开展了培训39期、3860人次。组织3所学校的3名教师和30名高中生参加了由中国科协和教育部联合举办的2020年青少年高校科学营活动等。邀请省上专家为石棉县90名科技教师开展了青少年科技创新工作专题培训。

6.建设“天府科技云服务”平台，紧密联系服务广大科技工作者。按照省科协统一工作安排，深入推进“天府科技云服务”工作。从加强组织领导、积极争取党委政府支持、分类分片指导、细化工作举措等方面加强天府科技云建设工作。成功争取到省科协中心标准化建设项目经费135万元（市级中心1个，县区中心7个）；14家科普惠民共享基地入选省科协500家科普惠民共享基地，并全部入驻平台，每个基地获得省科协奖补资金1万元。截至2020年底，全市个人注册用户数58326人，其中科技工作者注册用户数38034 人；组织机构用户注册数2280家，科普基地注册数量31个，上传科普资源558条；累计收集上报各类问题建议98条；通过平台，全市各类科技服务成交金额达3180万元、科技成果转化金额391万元、承接科研项目金额95万元。

7.加强自身建设，增强服务能力。全力争取中、省财政各类专项资金411万元，扶持8个天府科技云中心标准化建设、14个科普共享基地、4个科普阵地、2个农业新技术推广、2个农村青少年校外教育培训及联系帮扶村发展集体经济等。组织人员参加省、市青少年校外教育活动培训、科技辅导员培训、科普信息化建设工作、“天府科技云服务”专题培训等内容的交流学习。加强机关党建、党风廉政建设等工作，加强对干部职工的思想政治、廉洁从政教育，打造风清气正、廉洁高效的科协干部职工队伍。

二、机构设置

雅安市科学技术协会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市科学技术协会（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计351.58万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.91万元，增长6.64%。主要变动原因是科普费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计291.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.54万元，占98.18%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.32万元，占1.82%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计290.78万元，其中：基本支出235万元，占80.82%；项目支出55.78万元，占19.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计341.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.53万元，增长5.72%。主要变动原因是科普费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出285.84万元，占本年支出合计的98.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加17.33万元，增长6.06%。主要变动原因是科普费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出285.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出198.32万元，占69.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.89万元，占23.05%；卫生健康支出8.59万元，占3.01%；住房保障支出13.04万元，占4.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为285.84万元，完成预算83.76%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为196.32万元，完成预算77.36%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为12.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年底结转。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为27.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出及（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出234.98万元，其中：

人员经费213.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算47.73%，决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.6万元，占57.14%；公务接待费支出决算0.45万元，占42.86%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。开支内容包括：因无因公出国，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.60万元,完成预算60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.13万元，增加21.67%。主要原因是科普活动宣传增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，科普宣传用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元。主要用于科普宣传活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算37.50%。公务接待费支出决算比2019年增加0.38万元，增长84.44%。主要原因是保持较低的公务接待频次，按照厉行节约要求压减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：接待甘孜州科协0.14万元；接待各县（区）科协 0.16万元；接待省科协0.15 万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八.政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市科学技术协会机关运行经费支出21.22万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市科学技术协会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科普活动、公民科学素质调查2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照相关要求，积极开展 “天府科技云”平台建设，做好帮扶工作，加强（院士）专家工作站的建设，加强科普宣传，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，整体绩效完成情况较好，产生了良好的社会效益。本部门还自行组织了对科普活动经费、公民科学素质调查工作经费2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“科普活动” “ 公民科学素质调查”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）科普活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.14万元，执行数为29.11万元，完成预算的46.10%。通过项目实施，保障了科普宣传活动、青少年创新大赛活动顺利开展，促进企业、科研院所、大专院校科协开展工作，做好指导科协系统的技术咨询等，负责专家工作站工作，加强学（协)会建设项目实施。发现的主要问题：科普宣传力度需进一步加强。下一步改进措施：加强编制预算的前瞻性，对项目绩效目标做适时优化完善更新。

（2）公民科学素质调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为6.75万元，完成预算的67.50%。通过项目实施，促进贯彻落实《全民科学素质纲要》各项工作，有效提高了公民科学素质，加强了科普设施建设。发现的主要问题：实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。下一步改进措施：继续加大科普宣传，进一步提高公民科学素质。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科普活动经费项目、公民科学素质调查工作经费项目开展了绩效评价，《科普活动项目2020年绩效评价报告》《公民科学素质调查项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市科学技术协会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市科学技术协会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括雅安市科学技术协会（本级）。

（二）机构职能。

团结和联系广大科技人员，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；落实《中华人民共和国科学技术普及法》中提出的各项工作任务宣传和执行有关科技工作的路线、方针政策；普及科学技术，推广新技术，开展青少年的科技教育活动；进行科技人员思想道德方面的自我培训，进一步提高科技人员的素质；动员广大科技人员积极投身改革，参加经济建设，促进社会发展，在市委和市政府的领导下，充分发挥科技工作者在社会主义政治经济建设中的作用；全心全意为广大科技工作者和农民服务，提高全民的科学文化素质。

（三）人员概况。

总编制9名，其中行政编制4名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制1名。在职人员总数10人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门当年财政拨款收入286.54万元。均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门当年财政拨款支出285.84万元，其中：按功能分类：科学技术（类）支出198.32万元，社会保障和就业（类）支出65.89万元，卫生健康（类）支出8.59万元，住房保障支出（类）13.04万元；按支出性质分类：基本支出234.98万元；项目支出50.86万元；按经济分类：工资福利支出161.03万元，商品和服务支出71.58万元，对个人和家庭的补助支出52.73万元，资本性支出0.5万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市科协严格按照预算编制的相关要求，按时预算编制的报送工作。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制，确保整个预算编制的完整、真实和准确。在执行过程中，严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费，并制订了机关各项内控管理制度，规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行。预算较好完成。2020无违规记录发生。

（二）结果应用情况。

市科协积极组织相关部门从自评质量、信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作。一是准确开展自评。二是及时公开。按照财政要求，按时在市科协官网和雅安市人民政府网站向社会公开2021年部门预算和2020年部门决算，接受群众监督。三是结果整改。针对绩效管理过程中的问题，逐一完善改进，整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度整体支出绩效较好。

（二）存在问题。

一是重视程度需加强，二是缺乏有效的沟通和信息反馈。

（三）改进建议。

强化预算管理和预算执行，加强培训和交流。增强绩效评价结果的运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平，最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

雅安市科学技术协会2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

科普活动项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

科普活动项目资金主要用于精准落实“四服务”职能职责，全面推进“天府科技云服务”工程，助力科协治理理念机制、效能现代化，精准服务科技工作者

（一）项目资金申报及批复情况

2020年科普活动经费项目年初预算63.14万元，实际支出资金29.11万元。

（二）项目绩效目标。

年度目标：

1.开展科普宣传、建设“天府科技云”平台建设，青少年创新大赛活动，指导企业、科研院所、大专院校科协开展工作，做好指导科协系统的技术咨询等、负责专家工作站工作，加强学（协）会建设。

2.依托“天府科技云服务”平台开展精准科普服务，努力打造全民科学中心，服务科普工作大局，实现科普服务公平普惠。

科普活动项目绩效目标指标表

（三）项目资金申报相符性

本项目决策程序规范、立项依据充分、项目绩效目标设置合理、绩效没有明确，项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金均为财政拨款，按资金计划及时到位，到位率100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，项目资金的实际支出情况为预算金额的46.10%，资金开支范围合理，标准及支付进度正常，支付依据合规合法。 

（二）项目财务管理情况

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目组织实施情况

大力实施“天府科技云服务”工程，推动科技服务体制机制改革创新。依托“天府科技云服务”，实施“智慧科普、精准科普、直达科普”。开展雅安市第35届青少年创新大赛，推动院士（专家）工作站建设。在精准服务全民科学素质提升上取得新突破。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量：“天府科技云服务”平台2020年度注册及登录人数约 5.8万人，2020年通过平台获取精准科普服务的城乡群众达到0.8万人

项目完成时效：按计划时间完成。

项目完成成本：年初设定成本内。

（二）项目效益情况

截至2020年底，全市“天府科技云服务”平台个人注册用户数5.8万人，其中科技工作者注册用户数3.8万人；组织机构用户注册数2280家，科普基地注册数量31个，上传科普资源558条。通过平台，全市各类科技服务成交金额达3180万元、科技成果转化金额391万元、承接科研项目金额95万元。青少年创新大赛一等奖114项，二等奖142项，三等奖181项。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效指标可优化。

（二）相关建议

无

附件3

公民科学素质纲要项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

公民科学素质纲要项目资金贯彻落实《全民科学素质纲要》各项工作，加强科普设施建设，广泛开展科普活动，全民推进公民本地区公民素质公民建设。

（一）项目资金申报及批复情况

2020年科普活动经费项目年初预算10万元，实际支出资金6.75万元。

（二）项目绩效目标。

年度目标： 科技教育、传播与普及长足发展，基层科普设施明显改善，科普信息化程度明显提高，科普服务能力明显提升，科普资源开发能力明显增强，全市公民具备科学素质的比例达到8.1%。

公民科学素质纲要项目绩效目标指标表

（三）项目资金申报相符性

本项目决策程序规范、立项依据充分、项目绩效目标设置合理，项目预算编制科学、资金分配合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金均为财政拨款，按资金计划及时到位，到位率100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，项目资金的实际支出情况为预算金额的67.52%，资金开支范围合理，标准及支付进度正常，支付依据合规合法。 

（二）项目财务管理情况

本项目适用的管理制度建立健全，资金管理符合相关的财务管理制度规定，全部按照部门预算批复和预期绩效目标确定的用途列支，按照国家财经法规和有关项目资金管理办法进行支付，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

（三）项目组织实施情况

实施青少年科学素质行动，推进学校科学素质教育，丰富校内外科技教育活动，推进科技教育信息资源共建共享；实施社区科普益民工程。广泛开展科普宣传活动12次，科普宣传栏更新28次。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成数量：全市全民科学素质比例8.1%

项目完成时效：按计划时间完成。

项目完成成本：年初设定成本内。

（二）项目效益情况

科技教育、传播与普及长足发展，基层科普设施明显改善，科普信息化程度提高，科普服务能力明显提升，科普资源开发能力明显增强，全市公民科学素质比例达到全省评均水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表