2021年度四川省雅安国家农业科技园区管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

１.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。    

2.组织协调有关市级部门、县(区)落实国家、省和市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导检查相关县区)实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。   

3.协助相关县(区)开展园区招商引资工作，吸引企业项目和资金进入园区发展。  

4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。  

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.深化市校合作，大力推进农业科技创新。持续探索“政产学研用”五位一体的市校合作“雅安模式”，建立长效稳定的市校合作机制，加速推动四川农业大学科技创新和科技成果转移转化。一是拟定《四川雅安国家农业科技园区管理委员会四川农业大学新农村发展研究院合作协议 ( 2021-2025年)》。二是依托生命科学院和农学院完成油茶种质资源收集评价及特异资源开发利用、智能化气雾培育苗、生态蔬菜气雾栽培、八月瓜全产业链科技创新集成与示范项目建设。三是以园艺学院茶学系为技术支撑，针对藏茶产业链争取到位省级重点研发项目资金200万元。四是利用2021年产业发展资金300万元，重点支持茶叶、中药材、花椒种质资源圃建设，建设产业链源头创新高地，4个产业发展项目已实施。

2.围绕发展大局，推进项目建设。围绕市委建设“三个高地”、发展“四大经济”要求，扎实推进项目建设，构建文旅融合、农旅融合发展轴线，推动一二三产业融合发展。通过召开座谈会、现场调研、请示报告等形式协调解决供销e家、中国藏茶博物馆、藏茶产业园、凤鸣农业科技示范基地建设过程中遇到的问题。供销e家二期项目，藏茶展示展销储备中心、农副产品展示展销配送中心、川藏生活物资保供中心、川西农产品运营中心完成装修并运行；中国藏茶博物馆项目完成建筑主体工程和附属设施建设，完成布展设计方案。凤鸣农业科技示范基地基础设施建设完成率达95%，新增入驻企业4家。市农业园区农产品加工区建设顺利推进，积极协调帮助凯安林和太时生物办理入园手续，新增入驻企业8家。

3.紧盯目标任务，抓好工作落实。紧盯争创国家农业高新技术产业示范区的目标，贯彻落实市委四届十次全会、市第五次党代会精神，充分利用雅安国家农业科技园区创新平台，实施创新驱动发展战略。深入省内外先进园区学习国家现代农业产业科技创新中心和国家农业高新技术产业示范区创建先进经验，形成调研报告。

（四）强化党建引领，促进融合发展。强化党建引领，将学党史和办实事相结合，以构建“科技兴园，惠民助企”党建品牌为抓手，聚焦服务企业、帮扶联包帮小区（大院）、支持乡村振兴联系村，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，促进党建工作与业务工作融合发展。

二、机构设置

四川雅安国家农业科技园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5390.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少5965.68万元，下降52.53%。主要变动原因是按照财政要求压减一般性支出，进一步提高资金利用率；财政返还额度减少。

二 、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2223.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2223.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3186.26万元，其中：基本支出142.19万元，占4.4%；项目支出3044.07万元，占95.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5390.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5965.68万元，下降52.53%。主要变动原因是按照财政要求压减一般性支出，进一步提高资金利用率；财政返还额度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3186.26万元，占本年支出合计的55.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2202.95万元，下降40.87%。主要变动原因是主要变动原因是压减一般性支出，减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3186.26万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出2803.64万元，占88%；农林水支出340万元，占10.69%；社会保障和就业（类）支出21.18万元，占0.6%；卫生健康支出7.9万元，占0.26%；住房保障支出13.52万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3186.26，完成预算59.11%。其中：

1.科学技术（类）机构运行（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为2803.64万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余，该资金已于次年年初请财政收回。

2.农林水（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为340万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出142.19万元，其中：

人员经费131.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算54.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关规定压缩一般性支出，牢固树立过“紧日子”的思想。。        

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占96.6%；公务接待费支出决算0.078万元，占3.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,完成预算96.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.19万元，下降8.7%。主要原因是车辆燃油费减少。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.99万元。主要用于藏茶城建设、凤鸣基地建设、加工区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.078万元，完成预算7.8%。公务接待费支出决算比2020年减少0.087万元，下降52.84%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的公务接待活。其中：

国内公务接待支出0.078万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.078万元，具体内容包括接待西藏日喀则农业科技园区考察学习，金额0.078万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川雅安国家农业科技园区管理委员会机关运行经费支出0元，比2020年增加0万元，2020年决算数持平。主要原因是我单位是公益一类事业单位，无此项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川雅安国家农业科技园区管理委员会政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买一台立式空调。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川雅安国家农业科技园区管理委员会，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常项目用车。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对凤鸣农业科技示范基地项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川雅安国家农业科技园区管理委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）机构运行（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。   

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年四川雅安国家农业科技园区管理委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川雅安国家农业科技园区管理委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川雅安国家农业科技园区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能。

１.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。  

2.组织协调有关市级部门、县(区)落实国家、省和市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导检查相关县区)实施园区的发展规划、年度计划和有关建设项目。  

3.协助相关县(区)开展园区招商引资工作，吸引企业项目和资金进入园区发展。  

4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。  

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

市农业园区没有下属二级单位，总编制16名，其中事业编制16名。在职人员总数11人，其中事业人员11人。退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年四川雅安国家农业科技园区管理委员会一般性公共预算财政拨款收入2223.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转结余资金3166.61万元，总计收入5390.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年四川雅安国家农业科技园区管理委员会本年支出数为3186.26万元，其中，基本支出142.19万元，项目支出3044.07万元，年末结余资金781万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是严格按照财政预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，科学设计绩效目标，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，完善绩效动态监控，主动作为，提前谋划，确保机关运行和重大项目的实施。三是压实主体责任，强化项目绩效事前、事中、事后管理，切实提升资金使用效率。

（二）结果应用情况。

扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能明显提升。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确度较高，与年初绩效目标设置相符合。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，市农业园区预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好，综合考核自评得分87分。

（二）存在问题。

还存在个别项目支出进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，将绩效监控纳入财政管理信息系统，实现绩效运行实时监控。

四川雅安国家农业科技园区管理委员会2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告藏茶城建设

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《研究藏茶城和农业园区建设现场办公会议纪要》（雅府阅〔2019〕8号）、《督导中心城区重点项目现场办公会会议纪要》（雅府阅〔2019〕14号）、市政府关于对市财政局《四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年园区发展资金安排的函》的批示意见，市农业园区管委会作为藏茶城项目牵头单位，城投公司作为业主继续完善茶祖广场基础设施建设，负责茶祖广场连接茶山人行天桥段新修建步行便道，雨城区人民政府负责茶祖广场茶山提升改造。共计2小类，全年藏茶城建设预算150万元，市农业园区执行数为116万元，完成预算数的77.3%。

（二）项目绩效目标。

2021年度，藏茶城项目建设内容为完成茶祖广场连接茶山人行天桥段新修建步行便道和茶祖广场茶山提升改造。

（三）项目自评步骤及方法。

工作主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年5月6日，我委申报市级预算专项资金支出藏茶城建设项目共2小类，全年预算数150万元。

2021年6月2日，按市政府关于对市财政局《四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年园区发展资金安排的函》的批示意见，同意预算藏茶城建设经费150万元。全部纳入预算绩效目标管理，并按照规定进行资金管理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

全年藏茶城建设预算数150万元，市农业园区执行数为116万元，完成预算数的77.3%。

（三）项目财务管理情况。

我委近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市农业园区管委会作为藏茶城项目牵头单位，城投公司作为业主继续完善茶祖广场基础设施建设，负责茶祖广场连接茶山人行天桥段新修建步行便道，雨城区人民政府负责茶祖广场茶山提升改造。

（二）项目管理情况。

我委对藏茶城建设项目管理工作高度重视。一是工程建设采用政府采购制、合同管理制和工程监理制，过程管理规范。二是在项目实施过程中，严格执行公示公告制度。在项目开工前、项目建设过程中、项目竣工验收后将项目的建设内容、计划工期等相关情况在单位和项目地开展公示公告工作，接受群众监督。三是财务管理规范，专款专用，按照合同约定分期拨付工程费用。

（三）项目监管情况。

一是严格遵守基本建设程序和采购规定。由经办人员提出办理流程，会同项目负责人、财务人员和纪检人员分析流程和相关监管漏洞，做好事前监督；二是完善内部控制流程。及时完善单位内部控制流程，明确了限额以下工程采购办法、合同签订流程、资金拨付流程等制度规定，做好有规可依；三是加强项目监管。通过实地检查、查阅档案等方法加强工程项目工程质量、进度等管理监督。特别是对工期控制，要求项目建设方报送倒排工期表，根据工期表对项目形象进度进行检查，认真核对上报形象进度和投资额是否与实际一致、是否与工期计划一致，能够在现场发现问题并及时纠正，确保项目按计划推进。项目结束后，及时组织验收和审计工作。

四、项目绩效情况

2021年，藏茶城项目圆满完成年初既定的绩效目标。为雨城区成功创建“天府旅游名县”和积极争创第二批全域旅游示范区完善了服务体系。项目管理规范有序，建设工程质量符合设计及国家规范规定；采购各项目进度符合时间节点要求，按时完工，并及时组织验收和审计。及时支付工程尾款，资金拨付符合规定，片区基础设施得到大幅改善，项目的实施取得了较好的经济、社会、生态效益，受到当地群众、企业和社会游客的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年通过茶祖广场连接茶山人行天桥段新修建步行便道建设和茶祖广场茶山提升改造，进一步完善了藏茶城基础设施，激发了藏茶城文化旅游功能定位。

（二）存在的问题。

茶山改造因茶苗栽植成活率受季节和天气因素影响较大，2021年错过了最佳栽植时间，影响了茶山改造工程进度。

（三）相关建议。

无。

藏茶城建设

2022年专项预算项目支出绩效自评报告农产品加工区

一、项目概况

（一）项目基本情况。

藏茶品鉴中心项目由雅茶集团天润产投公司备案建设，市农业园区管委会对该项目进行补助，负责监管补助资金使用用途，补助资金不超过项目备案投资的50%。藏茶产业园集中供水、供电、供气建设项目由雨城区人民政府组织实施，市农业园区管委会对该项目补助部分资金，不足部分由雨城区人民政府补足。

（二）项目绩效目标。

雅茶集团藏茶品鉴中心位于农产品加工区藏茶产业园5-1综合楼一楼，展示面积约1000平方米，估算投资400万元（其中展示工程费277.23万元，多媒体设备费103.87万元）。为加快藏茶产业园各项目投产运行，结合名山区广聚农业有限公司、雅茶集团天润产投公司、和龙茶业等入驻企业需求，由雨城区人民政府牵头实施藏茶产业园集中供水、供电、供气设施建设，预算资金459.2万元。

（三）项目自评步骤及方法。

主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年5月6日，我委申报市级预算专项资金支出农产品加工区项目，全年预算数600万元。

2021年6月2日，按市政府关于对市财政局《四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年园区发展资金安排的函》的批示意见，同意预算农产品加工区项目经费600万元。全部纳入预算绩效目标管理，并按照规定进行资金管理

（二）资金计划、到位及使用情况

全年藏茶城建设预算数600万元，市农业园区执行数为800万元，完成预算数的100%。

（三）项目财务管理情况。

我委近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。藏茶品鉴中心项目由雅茶集团天润产投公司备案并组织实施，市农业园区管委会对该项目补助资金进行监管。

（二）项目管理情况。工程建设采用国企平台公司采购规范、合同管理制和工程监理制，过程管理规范。项目实施过程中，严格执行公示公告制度。开工前、项目建设过程中、项目竣工验收后将项目的建设内容、计划工期等相关情况在单位和项目地开展公示公告工作，接受群众监督。财务管理规范，专款专用，按照合同约定分期拨付工程费用。

（三）项目监管情况。严格遵守基本建设程序和采购规定。由经办人员提出办理流程，会同项目负责人、财务人员和纪检人员分析流程和相关监管漏洞，做好事前监督；完善内部控制流程。及时完善单位内部控制流程，明确了限额以下工程采购办法、合同签订流程、资金拨付流程等制度规定，做好有规可依；加强项目监管。通过实地检查、查阅档案等方法加强工程项目工程质量、进度等管理监督。特别是对工期控制，要求项目建设方报送倒排工期表，根据工期表对项目形象进度进行检查，认真核对上报形象进度和投资额是否与实际一致、是否与工期计划一致，能够在现场发现问题并及时纠正，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成1400平方米藏茶品鉴中心建设及191亩区域内集中供水、供电、供气项目建设。藏茶品鉴中心完成项目验收，供水、供电、供气建设均符合相关规范。藏茶品鉴中心建设历时160日历天，供水、供电、供气建设历时90日历天。藏茶品鉴中心建设完成投资430万元，供水、供电、供气建设项目完成投资459.2万元。

（二）项目效益情况。

藏茶产业园预计实现综合年产值10亿元，预期税收达2000万元，带动就业500人，建设项目均符合环境相关规范，群众满意度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该专项项目预算数600万元，执行数600万元，执行率100%。藏茶品鉴中心预期指标1000平方米，实际完成1400平方米，完成率140%。藏茶产业园集中供水、供电、供气均按时间节点完成建设。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

农产品加工区

2022年专项预算项目支出绩效自评报告凤鸣农业科技示范基地基础设施建设

一、项目概况

（一）项目基本情况。

凤鸣农业科技示范基地土地流转项目实施主体为雅茶集团天润农业有限公司负责组织实施，市农业园区管委会负责资金使用用途监管。凤鸣农业科技示范基地基础设施建设项目实施主体为雅茶集团兴雅建工公司和雨城实业发展有限公司共同组织实施，市农业园区管委会按不超总投资50%进行补助并对资金使用用途及合理性进行监管。

（二）项目绩效目标。

项目主要包含土地流转322.45亩，建设步游道路2.1公里、绿化带1800米、排水设施1套、电力迁改1处、停车场1个、公厕1座、桥梁3座等，实际实施内容与申报内容完全相符。

（三）项目自评步骤及方法。

主要采用整体评价，以定性和定量相结合方式开展评分。评价指标体系包括通用指标和特性指标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年5月6日，我委申报市级预算专项资金支出凤鸣农业科技示范基地项目，全年预算数800万元。

2021年6月2日，按市政府关于对市财政局《四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年园区发展资金安排的函》的批示意见，同意预算凤鸣农业科技示范基地项目800万元。全部纳入预算绩效目标管理，并按照规定进行资金管理

（二）资金计划、到位及使用情况。

全年凤鸣农业科技示范基地项目预算数800万元，市农业园区执行数为800万元，完成预算数的100%。

（三）项目财务管理情况。

我委近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。凤鸣农业科技示范基地土地流转项目实施主体为雅茶集团天润农业有限公司负责组织实施，市农业园区管委会负责资金使用用途监管。凤鸣农业科技示范基地基础设施建设项目实施主体为雅茶集团兴雅建工公司和雨城实业发展有限公司共同组织实施，市农业园区管委会对资金使用用途及合理性进行监管。

（二）项目管理情况。工程建设采用国企平台公司采购规范、合同管理制和工程监理制，过程管理规范。项目实施过程中，严格执行公示公告制度。开工前、项目建设过程中、项目竣工验收后将项目的建设内容、计划工期等相关情况在单位和项目地开展公示公告工作，接受群众监督。财务管理规范，专款专用，按照合同约定分期拨付工程费用。

（三）项目监管情况。严格遵守基本建设程序和采购规定。由经办人员提出办理流程，会同项目负责人、财务人员和纪检人员分析流程和相关监管漏洞，做好事前监督；完善内部控制流程。及时完善单位内部控制流程，明确了限额以下工程采购办法、合同签订流程、资金拨付流程等制度规定，做好有规可依；加强项目监管。通过实地检查、查阅档案等方法加强工程项目工程质量、进度等管理监督。特别是对工期控制，要求项目建设方报送倒排工期表，根据工期表对项目形象进度进行检查，认真核对上报形象进度和投资额是否与实际一致、是否与工期计划一致，能够在现场发现问题并及时纠正，确保项目按计划推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成土地流转322.45亩，建设步游道路2.1公里、绿化带1800米、排水设施1套、电力迁改1处、停车场1个、公厕1座、桥梁3座，均完成验收并验收合格，完成时间600日历天。土地流转支出506081.5元，基础设施建设支出7493918.5元，无结余。

（二）项目效益情况。

项目完成新增旅游收入300万元，带动产业发展6000万元，高于预期。新增就业80人，桂花村、庆丰村村貌得到极大改善，农村污水集中处理后生态环境得到极大提升，群众满意度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该专项项目预算数800万元，执行数800万元，执行率100%。建设周期600日历天，比预计时间提前120日历天，新增旅游收入300万元，带动产业发展6000万元，均高于预期。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

凤鸣农业科技示范基地基础设施建设

2022年专项预算项目支出绩效自评报告产业发展资金

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.名山区茶叶良种繁育基地提升项目

项目起止时间2021年11月-2022年12月，承担单位四川省名山茶树良种繁育场，协作单位雅安市名山区茅河镇人民政府。项目主要建设内容为茶树种质资源搜集、引进、保护与利用，茶树种质资源基地改造建设，种质资源基地配套设施新建与提升，数字化茶园建设等。项目总投资361.6634 万元，其中产业发展资金补助150万元。

2.四川汉源花椒种质资源库提升改造项目

项目起止时间：2021年11月--2022年10月，承担单位汉源县林业局，协作单位四川农业大学。项目主要建设内容为种质资源收集，布局调整、安装标识牌，开展花椒种质资源评价、品种认定，建设实验、检验室，科技支撑与学习交流，文化提升，配套基础设施提升，数字化基地建设，绿色防控等。项目总投资121.8万元，其中产业发展资金补助50万元。

3.荥经县珍稀黄金茶标准化基地建设项目

项目起止时间：2021年11月--2022年11月，承担单位荥经县农业农村局，协作单位荥经县启迪茶业有限公司。项目主要建设内容为新建标准化茶叶种植基地300亩，推广绿色防控技术，购置杀虫灯30盏，飞防无人机1台，防草布100000㎡，可降解诱虫板10000张，引进水晶奶白茶新品种300亩150万株，新建田间智能水肥一体化系统1套共计250亩，管理房一间54平，沉淀池2 座 200 方，电磁阀32套，新建茶间灌溉管道5000米等。项目总投资342万元，其中产业发展资金补助50万元。

4.宝兴县药用植物资源圃建设项目

项目起止时间：2021年12月--2022年11月，承担单位宝兴县农业农村局，协作单位四川农业大学、宝兴县陇东镇镇政府、宝兴县老农王生态农业有限公司。项目主要建设内容为：建设大圆包中药材种质资源圃10亩，从各地收集筛选川牛膝、芍药以及黄连的种质资源，在大圆包中药材种质资源圃内进行栽培驯化，将丰富的药用植物和具有传统优势的中药文化与旅游业有机结合起来等。项目总投资150万元，其中产业发展资金补助50万元。

（二）项目绩效目标。

名山区茶叶良种繁育基地提升项目主要建设内容为：茶树种质资源搜集、引进、保护与利用，茶树种质资源基地改造建设，种质资源基地配套设施新建与提升，数字化茶园建设等。四川汉源花椒种质资源库提升改造项目主要建设内容为：种质资源收集，布局调整、安装标识牌，开展花椒种质资源评价、品种认定，建设实验、检验室，科技支撑与学习交流，文化提升，配套基础设施提升，数字化基地建设，绿色防控等。荥经县珍稀黄金茶标准化基地建设项目主要建设内容为：新建标准化茶叶种植基地300亩，推广绿色防控技术，购置杀虫灯30盏，飞防无人机1台，防草布100000㎡，可降解诱虫板10000张，引进水晶奶白茶新品种300亩150万株，新建田间智能水肥一体化系统1套共计250亩，管理房一间54平，沉淀池2 座 200 方，电磁阀32套，新建茶间灌溉管道5000米等。宝兴县药用植物资源圃建设项目主要建设内容为：建设大圆包中药材种质资源圃10亩，从各地收集筛选川牛膝、芍药以及黄连的种质资源，在大圆包中药材种质资源圃内进行栽培驯化，将丰富的药用植物和具有传统优势的中药文化与旅游业有机结合起来等。项目的实施有力推动了园区核心区、示范区主导产业发展，增加了科技示范引领作用，助力园区核心区、示范区发展，带动当地企业，合作社，农户生产技术提升，持续增收。

（三）项目自评步骤及方法。

项目承担单位根据《四川雅安国家农业科技园区市级专项资金使用与管理办法》向四川雅安国家农业科技园区管理委员会提出申请并填报《雅安国家农业科技园区科技项目申报表》，同时提交项目申报书。市农业园区组织专家对申报书进行评审，评审通过后签订任务合同书，并报园区党组会审定。项目实施期原则上不超过2年。项目资金按补助资金总额的40%预拨，市农业园区组织中期检查核定项目进度过半后再拨付补助资金总额的40%，待项目竣工验收合格后，再拨付20%余额。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年5月6日，我委申报市级预算专项资金支出产业发展项目，预算数300万元。

2021年6月2日，按市政府关于对市财政局《四川雅安国家农业科技园区管理委员会关于2021年园区发展资金安排的函》的批示意见，同意预算产业发展资金300万元。全部纳入预算绩效目标管理，并按照规定进行资金管理。

（二）资金计划、到位及使用情况。

产业发展项目预算数300万元，市农业园区执行数为120万元，完成预算数的40%。

（三）项目财务管理情况。

我委近年来不断完善内控制度建设，优化预算管理流程，对项目资金的管理尤为重视。项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过履行政府采购程序，节约了项目资金，既提高财政资金使用效率，又有效合理地配置资源。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。产业发展项目严格按照《四川雅安国家农业科技园区市级专项资金使用与管理办法》执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市农业园区每年在园区发展资金中预算产业发展项目资金用于主导产业发展。产业发展项目严格按照《四川雅安国家农业科技园区市级专项资金使用与管理办法》组织申报、评审、签订任务合同书、资金拨付、实施、中期检查、验收。

（二）项目管理情况。

各项目实施单位严格按照《四川雅安国家农业科技园区市级专项资金使用与管理办法》在规定时间节点进行项目申报、参加评审、按评审意见修改实施方案，签订任务合同书。产业发展资金严格做到专账管理，专款专用，全部用于任务合同书规定建设任务，并按管理办法规定和任务合同书约定对产业发展项目进行资金配套。

（三）项目监管情况。

严格遵守《四川雅安国家农业科技园区市级专项资金使用与管理办法》组织项目申报、评审、任务合同书签订和资金拨付。相关科室通过实地检查、查阅档案等方法加强产业发展项目工程质量、进度等管理监督。特别是对建设任务实施进度把控，要求项目实施单位严格任务合同书按时完成建设任务，对项目形象进度进行检查，在检查过程中发现问题并及时纠正，确保项目推进。项目实施期结束后，及时组织验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年已完成“名山区良种繁育基地提升项目”、“宝兴县药用植物资源圃建设项目”、“汉源花椒种质资源库提升改造项目”、“荥经县珍稀黄金茶现代农业园区建设项目”4个产业发展项目申报,实施方案评审,任务合同书签订,项目进入实施阶段，产业发展补助资金总额的40%已拨付到位。

（二）项目效益情况。

4个产业发展项目的实施将带动园区主导产业（茶叶、中药材、果蔬）发展，增加科技示范引领作用。提高园区科技化水平，统筹科技、产业文化，提升农业农村生产智能化、管理高效化、服务便捷化水平。实现水资源的高效利用，有效利用光热资源，土地资源和水资源，增强土壤保水保肥性能。培育出优良品种以及配套生产技术，可以减少化肥和农药的施用量，减少生态污染源。助力园区核心区、示范区发展，带动当地企业、合作社、农户生产技术提升，持续增收。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年市农业园区按期完成了4个产业发展项目的申报、评审、任务合同书签订、产业发展补助资金总额的40%拨付到位等工作任务。为进一步提升园区核心区、示范区主导产业发展打下了坚实基础。

（二）存在的问题。

市农业园区将进一步加强园区整体规划，根据规划合理布局产业发展项目实施区域，合理安排实施计划和建设任务，进一步增强园区核心区、示范区农业科技示范引领用作，带动主导产业发展，科技兴园、惠农助企。

（四）相关建议。

无。

产业发展资金

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表