2020年度中国国民党革命委员会雅安市委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况    …………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置 …………………………………14

第二部分 部门决算情况说明     ………………………………16

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………16

二、收入决算情况说明 ………………………………………16

三、支出决算情况说明 ………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 …………………………17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………… 23

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………… 23

第三部分 名词解释   …………………………………… 30

第四部分 附件 ………………………………………………… 33

附件1    ………………………………………… 33

第五部分 附表…………………………………  37

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

根据《雅安市机构编制委员会关于印发三个民主党派市委机关“三定”方案的通知》(雅市编发【2001】106号)2001年9月26日中国国民党革命委员会雅安市委员会第一次代表大会选举产生并组建中国国民党革命委员会雅安市第一届委员会,建立民革雅安市委机关,其基本职能是：

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国共产党制度的路线、方针、政策为指导,认真履行参政议政、民主监督的职能。

2、坚持以经济建设为中心,鼓励党员和所联系人士为改革开放,为四化建设多做贡献。

3、以促进祖国和平统一为工作重点,加强祖统联谊工作,宣传“一国两制”、和平统一祖国的方针和政策,积极发挥民革所特有的作用。

4、把加强自身建设放在重要地位,通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设,健全参政党机制,以适应形势发展和需要。

5、承办中共雅安市委、市政府以及上级民革组织交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，民革雅安市委在中共雅安市委、民革四川省委的正确领导下，在中共雅安市委统战部的指导帮助下，坚持用以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，全面贯彻中共十九大和十九届四中、五中全会精神，秉承民革优良传统，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路，立足建设绿色发展示范市中心工作，始终把推动雅安市经济社会文化高质量发展作为第一要务，在坚持疫情防控不放松的同时，稳步推进各项工作取得积极进展，切实履行参政党地方组织的职责。

1.强化思想政治学习，全面加强自身建设

民革雅安市委全面推进全体党员“五种能力”建设，把切实加强政治理论学习和思想建设，着力提高党员的政治思想素质作为重点工作来抓。

（1）加强政治理论学习，深入贯彻会议精神

通过主委会专题学习会，市委机关学习会，全会等组织领导班子、机关干部、基层组织负责人和骨干党员集中传达学习中共十九大，中共中央十九届四中、五中全会，中共四川省委十一届七次、八次全会，民革中央、四川省委常委会和中共雅安市委四届七次、八次全会精神，下发通知要求在基层组织生活中组织党员传达学习讨论会议精神以及《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神、加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》和《中共雅安市委关于深入贯彻省委十一届七次全会精神积极投入成渝地区双城经济圈建设的决定》，让党员深入了解全国、全省、全市的经济发展规划、目标、举措，提升党员参与中心工作的积极性和主动性。在年度骨干党员、新党员培训中邀请民革省委原专职副主委、四川省人民政府参事曹丰平作民革党史和参政议政专题讲座，全面提升党员的思想政治素质和理论水平。

（2）搞好政治交接工作，完成基层组织换届

按照民革《章程》和“选好班长，配好班子，带好队伍”的要求，民革雅安市委深入细致地做好思想工作，综合考虑政治素质、参政能力、领导水平、合作意识、社会影响、群众基础等因素，严肃换届纪律，严格换届程序，顺利完成了13个基层支部的换届工作。本次基层换届，我们着重突出工作严谨，程序规范的工作要求，强调基层干部党派意识和奉献精神，进一步促进了基层组织建设和后备干部队伍建设，为基层支部的发展注入了新的活力。

（3）狠抓党员队伍建设，提升组织发展水平

民革雅安市委按照民革中央组织建设年和“三个文件”要求，严把新党员发展关，严格发展程序，确保新发展党员质量。2020年新发展党员14人（全部具有大学本科及以上学历），发展副科实职2名，平均年龄 33.6岁，全日制本科及以上学历有12人，占发展数的80%，其中博士研究生1名，硕士研究生5名；具有民革界别特色的有13人，占发展数的93%，为我市民革组织的发展补充了新鲜血液。

深入推进示范支部和党员之家建设。市委会领导班子多次赴雨城区，各总支部、支部，指导示范支部和党员之家建设工作，落实民革中央、省委对示范支部、党员之家建设的要求，推荐市直机关支部参加省级示范支部创建。6月，市委会带领部分代表参加民革四川省委示范支部创建、党员之家建设现场推进会，市直机关支部代表在推进会上做大会交流发言，与各市（州）民革组织共同学习交流。

（4）突出党员先进事迹，提高宣传报道质量

民革雅安市委狠抓宣传信息水平提升，突出展示党员在参与雅安市经济、政治、文化、卫生等各方面工作中的先进事迹，注重在报道民革党员中的专家、学者取得的科研、卫生成果，大力宣传民革党员在本职工作中取得的成绩和履职尽责的成功实践，在党员中树立立足本职、爱岗敬业、创先争优的典型形象，通过宣传加强全市党员对先进人物的学习。全年共撰写报送宣传信息88期，被《团结报》采用2条，民革中央采用10条，四川统一战线采用9条，民革四川省委采用87条，中共雅安市委采用48条，经中共雅安市委上报中共四川省委1条，雅安日报采用报道3条，营造了宣传民革的良好氛围。

4月和12月，民革四川省委分别对第一批和第二批抗击新冠肺炎疫情先进组织和党员进行表彰，民革雅安市雨城区委被评为民革四川省委抗击新冠肺炎疫情先进基层组织，唐晓琴、吴娟被评为抗击新冠肺炎疫情先进党员。

12月，民革四川省委开展年度表彰。民革雅安市委获年度祖统工作先进市级组织，民革雨城区社会服务支部获年度优秀基层组织，市直机关支部获年度宣传工作先进基层组织，民革汉源支部获年度社会服务先进基层组织。高起植、高雨、林训、唐晓琴获年度优秀党员，郭沁获年度宣传工作先进个人，高涛获参政议政工作先进个人，郑顺林获年度社会服务先进个人，乐大海获年度祖统工作先进个人。

2、突出中心工作和难点问题，提升参政议政水平

民革雅安市委充分发挥党员中的各级人大代表和政协委员的作用，坚持把绿色发展示范市建设、抗击疫情、复工复产、抗洪救灾、脱贫攻坚、乡村振兴等作为履行参政议政职能的主要目标，不断提高党员的参政议政能力，努力做好建言献策工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于雅安市经济社会文化高质量发展，围绕雅安市委、市政府中心工作，深入开展调查研究，民革雅安市委年内共提交四川省政协建议、提案7件，雅安市政协大会发言2篇，集体提案4件，个人提案25件。由民革市委和民革党员提出的《关于深入推进公益诉讼工作 促进我市绿色发展的建议》等3篇提案被评为雅安市政协2019年度优秀提案，1篇建议列为市人大重点督办建议，1篇提案列为市政协主席督办提案。在今年省两会期间，民革雅安市委主委李诚代表民革四川省委作题为“做强壮大我省生猪产业”的大会发言，民革党员中的省人大代表杨海波接受四川日报抗击新冠肺炎疫情专题采访。

积极组织基层支部开展专题调研，年内由领导班子带队开展雅安茶文化产业与文创企业发展调研，名山区农业产业发展调研等活动，组织党员参加“营造法制化营商环境”、老场乡康养产业发展等其他部门组织的专题调研活动，全年共向民革四川省委、中共四川省委统战部、中共雅安市委等提交调研报告、参政议政材料13份、社情民意信息23条。其中被省政协采用1条，民革四川省委采用 3条，被市政协采用8条。

3、发挥优势，立足发展，全方位推进社会服务工作

民革雅安市委坚持立足雅安市绿色发展示范市建设，发挥智力优势，坚持招商引资，推进脱贫攻坚民主监督，助力抗击疫情和抗洪救灾，社会服务工作取得良好效果。

（1）全力以赴抗击新冠肺炎疫情，深入推动复工复产

疫情发生后，民革雅安市委赓即要求全体基层组织和党员全力以赴投入抗疫阻击战，并发出《关于深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神 助力抗击新型冠状病毒肺炎疫情 做好当前各项工作的通知》和《致全体民革党员倡议书》。雅安民革医疗卫生、教育科技及党政机关等单位和部门的党员始终奋战在基层抗疫和复工复产一线，充分展示了民革党员勇于担当的风采。

民革雅安市委始终关心一线抗疫工作，积极联系抗疫物资，捐赠给友好组织民革湖北省宜昌市委、联系的脱贫攻坚责任乡镇八步镇，社区一线基层干部、一线医护人员，价值人民币50000余元。及时发现名山区政务服务中心迁址后抗疫工作中出现的新情况，联系民革企业家捐赠价值4000余元的红外温度测温仪，缓解防疫测温困境，降低疫情传播危险。

面对抗击新冠肺炎疫情、抗洪救灾、复工复产中出现的新情况、新问题，民革雅安市委由领导班子成员带队，组织精干力量赴各区县、产业园区，深入企业、深入群众了解实际情况和具体困难，帮助党员企业家在做好防控的基础上，有序推进复工复产，针对优惠政策落地、上下游企业同步复工、原辅材料流通等问题开展调研，形成专题社情民意13条，被民革四川省委采用1条，雅安市政协采用5条，为推动雅安市企业复工复产作出努力。

（2）关心群众生命安全，全力投入抗洪救灾

针对8月份雅安市强降雨天气频发，多个乡镇遭遇洪水灾害情况，民革雅安市委李诚主委带队深入多营镇、八步镇、周公山镇等受灾乡镇和9个地质灾害点开展抗洪救灾和防汛减灾督导调研，看望慰问受灾群众，捐赠救灾物资和慰问金1万元。由2名副主委带队走访受灾企业，鼓励企业家坚定信心，开展自救。组织志愿服务队第一时间赴受灾严重的草坝镇开展抗洪救灾工作，连续奋战6天开展清淤、消毒消杀、灾后卫生防疫知识宣传等工作，用实际行动诠释中山博爱精神。

（3）助力脱贫攻坚，深入开展脱贫攻坚民主监督

民革雅安市委充分发挥基层组织和党员力量，多形式多渠道开展扶贫活动。在名山区前进镇、马岭镇开展“扶贫调研扶贫购”和新春走基层，送文化下乡送春联活动；在八步镇开展以购代捐和送科技下乡活动，在雨城区周公山镇柏香村开展搭建招商引资“同心桥”活动等，年内共开展扶贫活动11次，民革党员参与50余人次，消费金额12000余元。服务全省脱贫攻坚大局，选派川农大总支科技骨干参与四川省专家团服务脱贫攻坚，向深度贫困县提供农产品技术服务与种植指导。响应民革四川省委以购代捐消费扶贫号召，雅安民革党员共消费贫困村农产品价值人民币4000余元。

民革市委主要领导多次带队赴雨城区深入推进脱贫攻坚督导和民主监督，紧盯档案材料、“两不愁、三保障”等重点目标，对脱贫攻坚反馈意见落实整改情况与乡镇负责人共同分析研究，制订整改方案和措施，全年开展脱贫攻坚专题调研16次，脱贫攻坚工作督导4次，访谈扶贫干部100余人，走访建档立卡贫困户60余人，查阅脱贫攻坚档案100余卷，发现问题14个，有效保证了脱贫攻坚督战全覆盖，为巩固提升脱贫攻坚质量发挥民主党派监督力量。

（4）发挥党员优势，着眼“法”“智”建设

民革雅安市委发挥民革党员联系广泛优势，传承中山博爱精神，重点关注社会法治建设和关爱学生儿童工作。积极开展社会服务为助推雅安市文化建设，继续加强与美国加州健华社合作，通过雅安民革老领导高起植义务引资1.2万美元在雨城区第四小学新华校区、芦山县初中助建健华图书馆并为25名贫困学生捐资助学2.5万元。汉源县支部2020年联系中国乡村儿童大病医保公益基金在汉源县投入资金193万余元用于儿童大病医疗保险，继续加强与免费午餐项目合作，2020年项目组拨款364万元，用于汉源县乡村学校的免费午餐。市直台侨属支部组织支部党员在名山区开展资助贫困学生活动，捐款1万元用于补助贫困学生生活和学习费用。按照习近平总书记关于民法典普法工作的要求，充分发挥雅安民革法制优势，商贸支部组织党员中的法律专家在汉源县少数民族乡镇开展《中华人民共和国民法典》公益讲座，积极推动民族地区“共同团结进步、共同繁荣发展”。

（5）关注雅安经济发展，深入推进特色产业校企合作

市委会重点关注雅安经济社会发展中出现的新问题和新情况，针对制约雅安藏茶产业发展的科技转化和技术创新问题，充分发挥川农大总支专家、学者科技力量，市委会主委李诚组织、协调四川农业大学科研团队赴荥经县开展藏茶企业科技创新、推广调研，与四川荥泰茶业有限公司签订科技创新推广合作框架协议，首次就雅安藏茶科技创新推广开展校企合作。

4、积极争取组织支持，全力助推东进融入

受新冠肺炎疫情和强降雨洪水灾害影响，民革雅安市委及时调整东进融入成渝双城经济圈计划方案，积极争取上级组织和兄弟组织支持，推动赴雅经济文化交流和联合专题调研。3月，省政协副主席、民革四川省委主委、省地方金融监督管理局局长欧阳泽华率队赴雅安调研“组织建设年”工作开展情况，为民革雅安市委机关党员之家揭牌；4月，民革四川省委秘书长许晓辉率队来雅考察；5月，四川省茶文化协会赴雅与市委会联合开展茶业和茶文化发展调研，民革乐山市沙湾区总支赴雅开展疫情后复工复产、农民工保障及参政议政经验交流；10月，经市委会协调联系，民革海南省委组织70名党员赴夹金山干部学院学习；11月，民革中央组织在陆台胞企业同心行活动走进雅安，民革重庆市江津区委来雅考察，民革雅安市委组织骨干党员参加民革中央首届中山青年论坛。12月，市委会在重庆市渝北区、江津区，四川省成都市、泸州市开展实践教育活动，为招商引资、组织交流、产业融合搭建平台，其间，民革雅安市委与民革江津区委缔结友好合作关系。

5、开展纪念抗战胜利75周年活动，提升祖统工作能力

2020年民革雅安市委围绕纪念抗战胜利75周年开展祖统工作，不断推进祖统工作再上新台阶。

（1）挖掘抗战文化历史，编印《雅安抗战老兵口述史资料》

为留下宝贵的抗战历史资料，民革雅安市会借鉴省内外民革组织的成功经验，从2018年开始聘请民革骨干党员义务收集、整理、编辑由民革组织关爱的部分抗战老兵口述抗战经历资料，于2020年抗战胜利纪念日前编印成《雅安抗战老兵口述史资料》，为纪念活动和弘扬伟大的抗战精神献礼，为雅安市文史工作和爱国主义教育作出贡献。

（2）弘扬抗战精神，开展抗战胜利75周年纪念活动

9月1日，民革雅安市委以弘扬伟大抗战精神，激励为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同奋斗为主题举办隆重纪念活动，向乐以琴烈士铜像敬献花篮，向基层组织、抗战老兵和有关单位赠送《雅安抗战老兵口述史资料》。

（3）深耕祖统交流合作，推动抗战资源保护

为进一步推广、宣传、保护雅安市抗战文化资源，民革雅安市委加强与全省民革组织之间的交流合作。与民革南充市委、南充市历史文化研究会共同开展抗战文化研讨交流座谈和重走抗战乐西公路活动，在汉源县永利彝族乡蓑衣岭垭口地段修建“血肉蓑衣岭”纪念碑。

（4）持续开展关爱抗战老兵工作

民革雅安市委发挥祖统委和市直台侨属支部独特优势，继续与民革省委祖统委、四川省巴蜀抗战研究会及各慈善组织密切合作，年内共开展“九九重阳、关爱老兵慰问座谈会”、为百岁抗战老兵祝寿等关爱雅安籍抗战老兵活动11次，惠及老兵50人次，发放慰问金、慰问品、爱心台灯等价值人民币6万余元，参与民革党员达100余人次。

二、机构设置

中国国民党革命委员会雅安市委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国国民党革命委员会雅安市委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国国民党革命委员会雅安市委员会(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计174.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少33.35万元，下降16%。主要变动原因是调出1人，上年结余被消化等因素所致。

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计120.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：%）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计145.38万元，其中：基本支出116.85万元，占80.4%；项目支出28.53万元，占19.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计174.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.35万元，下降16%。主要变动原因是调出1人，上年结余被消化等因素所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出145.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.45万元，下降4.9%。主要变动原因是调出1人。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出145.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.18万元，占85.4%；社会保障和就业（类）支出8.5万元，占5.8%；卫生健康支出4.54万元，占3.1%；住房保障支出8.16万元，占5.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为145.38万元，完成预算83.3%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为95.65万元，完成预算90.2%，决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为18.53万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目推迟实施，尚未实现支付。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目推迟实施，尚未实现支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.13万元，完成预算90.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补助结余。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.37万元，完成预算77.7%，决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.54万元，完成预算51.53%，决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医公务员医疗补助（项）：支出决算为:0.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为:8.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出116.85万元，其中：

人员经费103.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费13.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强管理，厉行节约，公务接待费小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占63.2%；公务接待费支出决算1.75万元，占36.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位： %）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于民革雅安市委员会课题调研、精准扶贫、民革工作宣传、开会、公务接待工作等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算87.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.75万元，增长75%。主要原因是与其他兄弟省市民革交流加强，接待任务加重。其中：

国内公务接待支出1.75万元，主要用于各省、地市、州开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元，具体内容包括：接待民革南充市委来雅调研0.15万元，接待四川省中山文化艺术研究会，巴蜀抗战史研究院来雅开展活动0.28万元，接待省民革来雅调研0.15万元，接待雅安茶文化产业与文创企业发展主题专题调研0.09万元，接待民革乐山沙湾区总支交流考察0.15万元，接待民革德阳市委交流考察0.15万元，接待海南民革来雅开展交流考察活动0.18万元，接待民革重庆市江津区委来雅开展交流考察活动0.25万元，接待省民革来雅开展“在陆台胞同心活动”0.35万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出

2020年，民革雅安市委机关运行经费支出13.49万元，比2019年减少4.73万元，下降26%,主要原因是调出1人，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，民革雅安市委市政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民革雅安市委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政治交接工作项目，活动调研项目，考察、学习、培训项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，民革雅安市委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和项目工作的正常开展。

1.项目绩效目标完成情况：

本部门在2020年度部门决算中反映政治交接工作项目，活动调研项目，考察、学习、培训项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政治交接工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了13个基层支部换届、新党员发展考察、民革中央组织建设年工作的顺利开展，发现的主要问题：预算编制不够细化。下一步改进措施：细化预算编制。

（2）活动调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参政议政和社情民意信息调研，各项社会服务活动的开展。发现的主要问题：预算执行过程事中监控有待加强。下一步改进措施：加强预算执行过程事中监控。

（3）考察、学习、培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民革骨干党员及新党员培训，暑期考察和东进融入成渝经济圈等活动的开展，发现的主要问题：预算执行过程进度较缓。下一步改进措施：加快预算执行进度。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国国民党革命委员会雅安市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指单位基本支出

8.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国国民党革命委员会雅安市委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国民党革命委员会雅安市委员会(以下简称民革雅安市委)为一级预算单位。

（二）机构职能

民革雅安市委的机构职能是:参政议政,民主监督及促进祖国和平统一。

（三）人员概况

我单位经机构编制委员会核定编制人数6人,其中:行政编制人数5人,机关工勤编制人数1人。2020年末单位实有5人,其中行政在职人员4人,机关工勤人员1人,退休人员2人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

民革雅安市委2020年全年收入174.49万元,其中一般公共预算财政拨款174.49万元。

（二）部门财政资金支出情况

民革雅安市委2020年全年支出145.38万元,一般公共预算财政拨款145.38万元，其中:一般公共服务支出124.18万元,社会保障和就业支出8.5万元,卫生健康支出4.54万元,住房保障支出8.16万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

民革雅安市委2020年预算目标制定除围绕机关正常高效运转外，还围绕参政议政、民主监督，促进祖国和平统一的职能制定预算绩效目标。在预算编制的准确性方面,实现全年预算的83.3%,预算编制较为科学准确,影响预算执行进度的原因主要为人员变动和疫情因素。依据财政、审计检查结果,未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况

按照财政部门要求，民革雅安市委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，及时将评价结果反馈财政部门，同时我部门把评价结果作为保障重点工作支出，调整支出结构，优化财政资金配置重要依据，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

民革雅安市委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4号）的绩效评价指标体系自评

（二）存在问题

编制预算准确率还有待提升，预算执行动态调整，部门绩效监控应用未有待加强。

（三）改进建议

加强绩效目标的编制,对于支出预算应尽量分类细化,强化绩效运行监控,结合年初目标和单位业务开展的实际情况,对未完成事项及所需资金进行合理预计,提高部门绩效监控。加强预算编制和执行,建立科学合理的预算执行进度考核机制,实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度,充分发挥预算资金使用绩效。

民革雅安市委2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出明细表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表