2021年度四川省雅安市人大常委会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件   

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

（8）协办省内外、市（州）人大来雅考察的接待工作。

（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。

（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

（13）负责推进开展机关群团工作。

（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

（3）负责代表联络服务工作、报刊订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

（7）负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

（5）负责有关理论的研讨等工作。

（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构编制设置情况

1.机构设置情况：雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。

工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

2.编制情况：市人大常委会机关总编制51名，其中行政编制30名，工勤编制5名，事业编制16名。在职人员总数43人，其中行政人员29人，工勤编制4人，事业人员10人。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

市人大常委会机关下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，未独立核算的全额拨款的其他事业单位1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1651.97万元。与2020年相比，收、支总计各增加585.56万元，增长54.91%。主要变动原因是：一是奖金等支出增加，二是新增基层立法联系点工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1901.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1858.70万元，其中：基本支出1141.00万元，占70.03%；项目支出717.70万元，占53.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1651.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加585.56万元，增长54.91%。主要变动原因是一是奖金等支出增加，二是新增基层立法联系点工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1141.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.59万元，增加6.69%。主要变动原因是2021年人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1141.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出942.29万元，占82.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.68万元，占2.69%；卫生健康支出99.36万元，占8.71%；住房保障支出68.67万元，占6.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1141.00，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为803.01万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2021年决算数66.24元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年决算数为30.34万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年决算数为42.90万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2021年决算数为27.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为99.36万元，完成预算36.83%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年决算数为3.09万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2021年决算数为68.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,141.00万元，其中：

人员经费861.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费279.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为68.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.79万元，占96.62%；公务接待费支出决算2.30万元，占3.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加40.67万元，增加161.90%。主要原因是2021年度采购越野车一辆，较2020年度增加采购经费40.20万元，因疫情缓解，各项工作恢复，公务用车运行维护费较2020年增加0.47万元。

其中：公务用车购置支出40.20万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额40.20万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于人大代表活动、视察、执法检查、调研等。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出25.59万元。主要用于人大代表活动、视察、执法检查、调研等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少2.43万元，下降51.37%。主要原因是按照厉行节约和公用经费压缩的要求，机关2021年度公务接待费压缩。

国内公务接待支出2.30万元，主要用于客人来雅执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待国内公务接待245批次，2733人次，共计支出2.30万元，具体内容包括：接待省内外、市（州）人大来雅客人就代表工作、立法、视察和执法检查等活动支出餐费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出279.73万元，比2020年增加83.50万元，增长42.55%。主要原因是人员增加，人员经费支出相应增加，且新冠肺炎疫情较2020年有所缓解，机关运行经费中培训费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额40.20万元，其中：政府采购货物支出40.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购越野车1辆。授予中小企业合同金额40.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于国、省代表及常委会执法检查、视察、调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，机关对人大代表活动经费、人大办中心组学习及运转经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。具体绩效评价详情见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:反映各级人大立法方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部分集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年市人大常委会机关整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.机构设置情况：雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。

工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

（二）机构职能。

1.雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

（8）协办省内外、市（州）人大来雅考察的接待工作。

（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。

（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

（13）负责推进开展机关群团工作。

（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

（3）负责代表联络服务工作、报刊订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

（7）负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

（5）负责有关理论的研讨等工作。

（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

市人大常委会机关总编制51名，其中行政编制30名，工勤编制5名，事业编制16名。在职人员总数43人，其中行政人员29人，工勤编制4人，事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1901.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1858.70万元，其中：基本支出1141.00万元，占70.03%；项目支出717.70万元，占53.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定和编制标准：该项目指标分值20分，得20分。市人大常委会机关以实现职能职责为导向，遵循充分反映和体现项目特点的原则，由资金使用部门根据项目实施方案、计划和预期达到的效果，如实填报专项资金支出绩效目标指标值，机关办公室结合2021年度整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标指标值。

2.目标完成和预算完成情况：该项目指标分值20分，得19分。市人大常委会机关在预算资金完成方面，决算数等于预算数，100%完成预算资金使用，得10分。在目标完成的数量指标方面，因受新冠肺炎疫情影响，未开展市人大代表集中履职培训，未完成设置的培训指标值，得9分。

3.支出控制、资金结余率（低效无效率）和违规记录等: 该项目指标分值40分，得40分。机关围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定目标值，根据项目实施后的结果与目标值比对，衡量预算执行效果。经比对，绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化，同时将评价部门绩效目标纳入部门集体决策范围，经集中汇审，确保预算金额和绩效目标相匹配。根据上述情况，该项得分40分。

（二）结果应用情况。

1.内部应用：经费严格按照财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证工作按质按时完成的前提下，严格将经费控制在预算内，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。

2.自评公开：按照通知要求，市人大常委会办公室在财政局批复预算、决算后的二十日内，按要求在指定网站上，向社会公开了本部门除涉密信息外的预算、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。满分8分，得分共计8分。

3.问题整改和应用反馈：机关根据2020年整体支出和项目支出绩效评价结果和2021年度预算目标，完善2021年度目标绩效评价指标，将预算绩效评价同机关内控制度相结合，完成年度预算绩效目标，并严格落实日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果，及时与相关委室沟通报进度，确保目标绩效的实现。满分8分，得8分。

（三）自评质量

市人大常委会办公室对照2022年部门整体支出绩效评价指标体系内指标，逐一梳理分析，严格按照评分标准开展绩效自评。满分4分，自评得分3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市人大常委会机关按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合单位实际，不断强化绩效意识，优化经费支出结构，较好完成了2021年各项目标任务，保证了自身人员供给、单位运转和项目支出，较好的服务和保障了机关各项工作，圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务。根据部门自评，机关资金使用达到了预期效果，实现了2021年度财政预算支出的绩效目标。综上，市人大常委会机关2021年度部门整体支出绩效评价自评得分98分。

（二）存在问题。

1.预算编制准确性需进一步提高。从2021年度市人大常委会机关预算情况来看，仍存在预算编制不够细化的问题，绩效目标编制科学性有待提高。

2.预算执行进度不均衡。2021年上半年，因项目进度及合同验收等要求，预算执行进度较慢，未达到序时进度要求，下半年预算执行进度较快。

（三）改进建议。

1.加强预算法规的学习和宣传，进一步增强预算绩效管理责任意识。不断提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，增强预算的可执行性。积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，切实提高预算精细化管理水平。

2.加强财务管理制度建设，强化内部控制监督体系。细化预算执行主体，及时通报内部预算执行进度，严格内部预算执行考核，督促机关各部门早计划，早安排，尤其是政府采购项目和专项支出项目，要做好规划论证，提高预算执行均衡性与执行率。

2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）2个项目基本情况

1．人大代表活动经费，为保障市人大代表依法履行职务，开展各项代表活动的经费。

2.人大办中心组学习及运转经费。为开展好常委会党组中心组学习和组成人员学习，持续开展好民生实事项目人大代表票决制工作。保障人大常委会机关开展“四讲四有”人大建设及机关日常运行工作经费。

3．项目立项、资金申报的依据。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及四川省实施办法和有关财务管理制度，参照《省人大代表活动经费管理使用办法》等申报有关资金。根据2021年度常委会党组中心组学习和组成人员学习等年度工作安排，据实测算相关经费。

4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目资金内容，专款专用。

5．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算要求，控制在预算内。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。保障市人大代表依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用；开展好常委会党组中心组学习和组成人员学习，持续开展好民生实事项目人大代表票决制工作。保障人大常委会机关开展“四讲四有”人大建设及机关日常运行工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等严格按照项目实施的进度及项目执行的预达目标制定，具体见表格。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评

2021年因受新冠肺炎疫情影响，未开展大规模的市人大代表培训，代表培训人数和期数未达标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

此项经费按照《中华人民共和国预算法》要求，年初进行预算申报，各项支出严格按照预算批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。财政拨入。

2．资金到位。全额到位。

3．资金使用。严格按照预算执行。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度机关严格按照财政有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在的问题

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）相关建议

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。

二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表