雅安市就业创业促进中心2021年单位预算

目录

一、职能简介…………………………………………………………… 2

二、2021年重点工作…………………………………………………… 2

三、收支预算情况说明……………………………………………………4

（一）收入预算情况………………………………………………………4

（二）支出预算情况………………………………………………………4

四、财政拨款收支预算情况说明…………………………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………………5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……………………………5

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………………………7

八、政府性基金预算支出情况说明………………………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………7

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………7

（一）机关运行经费………………………………………………………7

（二）政府采购情况………………………………………………………7

（三）国有资产占有使用情况……………………………………………8

（四）预算绩效情况………………………………………………………8

十一、 名词解释……………………………………………………… …8

一、职能简介

雅安市就业创业促进中心负责开展就业失业登记、就业援助、就业政策咨询等就业服务；负责开展创业担保贷款、创业指导、创业专项活动等创业服务；负责失业保险业务经办；负责职业技能培训、农村劳动力转移就业、就业失业信息监测、公共就业服务体系建设等工作。

二、2021年重点工作

2021年，全市就业部门将继续围绕稳就业保居民就业，持续实施更加积极的就业创业政策，推动实现更高质量和更充分就业，主要抓好以下六个方面工作：

（一）抓政策落实。认真贯彻落实中央、省、市出台的各项稳就业、保居民就业政策，尤其是“后疫情”时期各项特殊政策，充分发挥政策对稳就业的积极作用。

（二）是抓重点群体就业。加快政策落实和工作推进速度，多渠道开发就业岗位，建立完善促进就业工作的联动机制；大力实施青年就业见习计划，做好市级就业见习基地的申报评选工作，拓宽高校毕业生和失业青年就业见习渠道；进一步健全完善就业困难人员的就业援助制度，加大就业困难人员就业援助力度，落实好就业困难人员扶持政策；通过企业吸纳、灵活就业、公益性岗位安置等渠道，加大对高校毕业生、下岗失业人员、退役军人等重点群体的就业帮扶力度，以就业援助活动为载体，集中开展政策宣讲活动，促进企业吸纳各类重点群体就业。

（三）抓创业带动。认真落实促进创业的系列政策措施，加大创业补贴、创业担保贷款、吸纳就业奖补等资金支持，提升创业培训、创业训练营、项目巡诊、孵化服务水平，定期举办创业赛事、创业集市、创业展览活动，营造鼓励支持创业的良好社会氛围，实现创业带动就业的倍增效益。

（四）抓技能提升。打破定点培训机构限制，明确市外培训机构备案办法，形成培训项目比选制度，将各项培训向有资质的市内外民办机构、企业培训中心、中高职院校等机构开放，壮大培训实施主体；分类实施不同群体培训，制定培训合格证管理办法，为不同群体的个性化需求制定培训服务包，广泛开展合格证培训，满足各类群体培训需求，进一步提升培训针对性和实效性；重点开展专项能力培训，坚持开发地方特色培训，将技能培训与本地产业发展和传统文化有机结合。

（五）抓失业保险工作。做好失业保险待遇发放工作，及时代缴基本医疗保险费，保障失业人员基本生活。加强失业保险基金日常监督管理，严格执行基金财务会计制度和内部监督控制机制，规范基金支出程序。

（六）抓公共服务。推行线下“一窗办”。 大力推进综合柜员制，按照受办分离的原则，推行前台窗口业务经办全受理，后台科室分类审核，确保打包件事项有序推进办结。推进服务标准化。对全市公共就业创业服务流程进行再造。按照办理所需材料明细、办理时限、线上办理渠道、办理模式、全市通办、一卡通办等要求进行分类梳理。印制四级政务服务事项“四统一”汇编，全面推动全市服务事项项目名称、使用依据、办事流程、表单内容、办事时限全市统一。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市就业创业促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。市就业创业促进中心2021年收支预算总数1171.43万元,比2020年收支预算总数增加848.21万元，主要原因一是2021年预算数中上年结转比2020年上年结转增加807.20万元，二是2021年编制预算人数比2020年增加2人、一般公共预算安排基本支出增加41.01万元。

（一）收入预算情况

市就业创业促进中心2021年收入预算1171.43万元，其中：上年结转832.86万元，占71.10%；一般公共预算拨款收入338.57万元，占28.90%。

（二）支出预算情况

市就业创业促进中心2021年支出预算1171.43万元，其中：基本支出238.57万元，占20.37%；项目支出932.86万元，占79.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市就业创业促进中心2021年财政拨款收支预算总数1171.43万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加848.21万元，主要原因一是2021年预算数中上年结转比2020年上年结转增加807.20万元，二是2021年编制预算人数比2020年增加2人、一般公共预算安排基本支出增加41.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.57万元、上年结转832.86万元；支出包括：社会保障和就业支出810.04万元、卫生健康支出19万元、节能环保支出320万元、住房保障支出22.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市就业创业促进中心2021年一般公共预算当年拨款338.57万元，比2020年预算数增加41.01万元，主要原因是2021年编制预算人数比2020年增加2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出297.18万元、占87.77%；卫生健康支出19万元、占5.61%；住房保障支出22.40万元、占6.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为161.91万元，主要用于单位的人员工资和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.12万元，主要用于单位退休人员的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.15万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2021年预算数为50万元，主要用于为创业者提供政策咨询、项目诊断、项目孵化、融资服务、创业培训、宣传推广、跟踪帮扶、创业大赛等专业化公共创业服务。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2021年预算数为50万元，主要用于驻雅高校在校大学生创业培训补贴和创业补贴。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.73万元，主要用于单位职工的职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.27万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.40万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市就业创业促进中心2021年一般公共预算基本支出238.57万元，其中：

人员经费202.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金。

公用经费36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市就业创业促进中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：公务接待费0.80万元。

公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级单位对我市工作的调研、检查和指导，县区及其他市（州）的交流学习等。

八、政府性基金预算支出情况说明

市就业创业促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市就业创业促进中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，市就业创业促进中心机关运行经费财政拨款预算为21.46万元，比2020年预算增加1.18万元，增长5.73%。主要原因是2021年编制预算人数比2020年增加2人。

（二）政府采购情况

2021年，市就业创业促进中心安排政府采购预算50万元，其中，政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市就业创业促进中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年市就业创业促进中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算100万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算100万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。