2021年度四川省雅安市公安局交通警察支队（雅安市公安局公路巡逻民警支队）单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

雅安市公安局交通警察支队（雅安市公安局公路巡逻民警支队）主要职能是：

1.贯彻执行国家有关道路交通管理的法律法规和政策，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划。

2.负责维护全市道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理城市道路交通安全设施。

3.负责预防和处理全市道路交通事故；负责全市基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚。

4.组织实施交通警（保）卫工作，组织实施全市公路巡逻综合执法。协同其他警种维护道路治安秩序。

5.负责全市机动车辆、非机动车辆的管理和牌证核发。

6.负责全市机动车驾驶员的管理。

7.组织指导全市交警队伍纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训，指导、检查和监督公安交警部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件，协助有关部门做好全市公安交警机构编制和领导班子的配备管理工作。

8.负责市本级交警系统的财务、装备管理、工资管理、编制经费预、决算方案，负责内部的财务审计监督工作以及固定资产的购置、调配和管理。

9.承办市委、市政府和上级公安部门交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，全市各级公安交管部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实加强公安交通管理、推动交通安全治理系列部署，以中国共产党成立100周年安保维稳为牵引，以道路交通事故预防“减量控大”为主线，深入开展“护旗”、事故预防“减量控大”、安全生产“三年行动”、危化品运输、货车超限超载、“四整治一攻势”等系列专项整治行动，全力做好“8.18”“9.25”暴雨泥石流情况下的道路交通安全管理工作，积极推动不礼让行人抓拍系统、智慧斑马线等智能设备的建设使用，全面兑现落实“我为群众办实事”公安交管12项便利措施，推行节假日车管业务“关怀式”服务和暑期驾考“长辈式”便民服务，全年查处各类道路交通违法行为667204次，服务群众15243余人次，全市全年未发生长时间、长距离交通拥堵，连续三年未发生死亡3人以上道路交通事故，未发生因执法不规范引发的网络负面舆情，道路通行更加畅通有序，道路交通出行更加安全，文明守法意识全面提升。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6527.06万元。与2020年相比，收、支总计各减少499.77万元，下降7.11%。主要变动原因是其他收入下降，年初结转和结余下降。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5342.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3295.41万元，占61.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2047.04万元，占38.32%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5610.95万元，其中：基本支出3953.79万元，占70.47%；项目支出1657.16万元，占29.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4372.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加287.45万元，增长7.04%。主要变动原因是用于资本性支出力度加大，往年未支付项目在2021年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3563.91万元，占本年支出合计的81.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.98万元，增长18.01%。主要变动原因是资本性支出力度加大，往年未支付项目在2021年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3563.91万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出3191.62万元，占89.55%；社会保障和就业（类）支出193.52万元，占5.43%；卫生健康支出81.32万元，占2.28%；住房保障支出97.44万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4372.74万元，完成预算81.50%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为954.16万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是有民警退休，导致工资类预算项目有余额。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1529.88万元，完成预算65.57%，决算数小于预算数的主要原因是2021年部分项目的付款时间延后至2022年。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为133.81万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是有职工降低职级，导致工资类预算项目有余额。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为573.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为51.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为93.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为27.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为21.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为77.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1926.36万元，其中：

人员经费1388.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费538.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.04万元，占75.84%；公务接待费支出决算7.34万元，占24.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加7.31万元，增长46.49%。主要原因是车辆维修费增加，燃油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车39辆，其中：轿车18辆、越野车4辆、小型普通客车5辆、多用途货车11辆、客车1辆。。

公务用车运行维护费支出23.04万元。主要用于公安交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加6.88万元，增长1481.10%。主要原因是使用6.88万公务接待费指标支付公用开支，实际用于公务接待费仅0.46万元，与2020年持平。

国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、住宿费、用餐费。国内公务接待7批次，33人次（不包括陪同人员），具体内容包括：督导检查、学习考察、警服量体、交通安全宣传公务用餐接待及住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市公安局交警支队机关运行经费支出518.55万元，比2020年减少701.14万元，下降26.04%。主要原因是按照市委、市政府关于过紧日子的要求，压缩公用经费支出，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市公安局交警支队政府采购支出总额1265.91万元，其中：政府采购货物支出655.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610.84万元。主要用于车辆管理信息化工程服务、车管成本、红绿灯信号控制和诱导屏系统维护、司法鉴定、涉案停车场租赁等。授予中小企业合同金额718.52万元，占政府采购支出总额的56.76%，其中：授予小微企业合同金额718.52万元，占政府采购支出总额的56.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市公安局交警支队共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他车辆39辆，其他用车主要是用于执勤执法，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城区红绿灯维护项目、闯红灯抓拍与红绿灯系统、车管所信息化项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取全部3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表