2021年度四川省雅安市卫生健康与人才服务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件        

第五部分 附表       

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市卫生健康与人才服务中心主要职能是：

1.参与实施卫生计生科研项目、新技术评估管理、人才专业评价和人才项目实施、重点科研基地建设。

2.承担本市执业医师、护士以及各类卫生专业技术资格考试相关考务工作。

3.承担全市卫生专业职称评审和卫生职业技能鉴定等事务性工作。

4.负责全市卫生人才培训，卫生专业技术人员继续医学教育和进修管理工作。

5.承担全市城乡医疗卫生对口支援管理、培训等工作。

6.负责全市基本公共卫生服务避孕药具计划编制、下达分配、药具调拨、仓储管理、质量管理及不良反应监测等管理与服务工作。

7.协助艾滋病防治相关工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领，廉政建设永远在路上

1.完善党内制度建设，筑牢廉政基石。中心始终把党建及党风廉政建设贯穿于中心实际工作中，建章立制，构建规范长效机制。按照党建统领、依法依规、自主管理、公开透明的原则，制定出台《雅安市卫生健康与人才服务中心章程》，明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限等内容要求，修订完善中心“三重一大”制度。完善财务内控体系建设，从预决算管理、日常报销、内部审计等方面加强内控管理，规范业务流程，化解廉政风险。

2.加强党史学习教育，厚植思想根基。一是加强组织领导。及时召开党史学习教育动员部署大会，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，成立以党支部书记为组长的党史学习教育领导小组，明确责任和目标任务，研究制定党史学习教育实施方案，将党史学习教育融入中心各项工作。二是强化理论学习。将党史学习教育纳入中心组学习计划，突出学习重点，通过线上线下，集中学习与自主学习相结合的形式，引导党员干部自觉主动强化党史学习，定期进行理论测试检验学习成效。全年开展党支部书记、党员讲红色故事，讲党史微党课活动5次，党史专题学习15次，党史知识竞赛3次，组织红色教育基地参观学习1次，观看爱国主义影片3次。

3.严肃党内政治生活，夯实全面从严治党基础。始终坚持和发扬好“三会一课”、谈心交心、批评与自我批评等党组织生活，扩大参与对象和范围，提高党内政治生活的开放性和共享性，在做好规定动作的同时，结合实际自选特色实践活动，将组织生活与解决实际问题、提升群众获得感和满意度紧密结合，提高党组织生活质量。结合党史学习教育和党支部换届工作，及时召开组织生活会，开展批评与自我批评。支部换届选举产生了新一届支部委员会。

（二）使命践行，不断优化卫生人才工作

“服务”是我中心的立身之本，更是初心使命。中心着力提升卫生人才服务质量，注重细节管理，着重在细化、优化考试各环节上下功夫，推进卫生人才工作取得较好成效。

1.完善卫生人才考试考官队伍建设。在全市二级及以上医疗机构选拔了一批思想素质好、业务水平高的医务骨干入围考官库，邀请四川考区首席考官王昆蓉教授对入围考官进行系统、全面的培训和严格考核，最终230人通过考核，颁发考官证书，纳入考官库管理。今后我市组织实施各类医学卫生实践技能考试均从考官库遴选考官，实现执考统一化、规范化。同时注重培养年轻考官，在执考过程中，以新老搭配方式带教年轻考官，全面提升我市考官执考能力。

2.圆满完成各项卫生考试工作。在常态化的疫情防控形势下，合理规划，精心组织，圆满完成2021年度各项卫生类考试（医考、卫考、护考、人才评价、中医确有专长、医用设备上岗证、高级职称评审7项卫生考试项目）报名资格现场审核，共计6672人次，考试考务组织实施9338人次。与基地共同努力、紧密协作圆满完成来自攀枝花、甘孜、凉山、雅安共计4367名考生的医师资格实践技能考试任务。全年无一例信访投诉和不良事件发生。

3.健全卫生专技人员继续医学教育和进修管理制度。根据省级继续医学教育和进修管理相关办法，学习借鉴成都、资阳等市(州)先进经验，结合雅安实际，研究制定《雅安市卫生专业技术人员规范化进修管理实施细则》《雅安市继续医学教育项目和学分实施细则》，对继续医学教育项目申报、管理、学分授予等进行明确和统一，并将全市所有医疗机构（含民营医院）专技人员继续医学教育纳入电子化管理；对未纳入省级规范化进修管理的临床、口腔以外的卫生专技人员，制定我市的管理办法，实现所有卫生专技人员继续学医教育和进修管理规范化、标准化。同时，加强对进修基地的管理，定期督导，保障进修质量。今年接受了全省进修管理工作的督查，督查组对我市进修管理工作给予了肯定。为提升各级机构业务能力，首次举办全市卫生专技人员继续医学教育管理工作培训班，覆盖市、县所有医疗机构共计73人，推进继续医学教育达到实效。

4.高质量举办卫生人才培训项目。今年中心承办了2期基层卫生人员精神筛查识别和治疗能力培训班和2期健康服务业人才培训班，依据培训目的，结合卫生健康需求，精心制作培训课程，邀请到四川华西医院、成都市第八人民医院、成都市精神卫生中心及市内知名专家授课，培训330人，取得较好效果，同时为我市健康服务业发展搭建了学习交流平台。

职称评价工作关系到广大卫生专技人员的切身利益。结合全国卫生职称制度改革及我市卫生人才队伍现状，中心积极争取，邀请到省卫健委人才中心副主任廖礼奎及其他职称评价工作专家对我市各级机构从事相关工作的管理人员进行了系统、全面的培训和政策解读，培训96人。此次培训为我市首次举办的卫生职称政策解读培训班，培训效果突显，反响热烈，有力推动我市卫生人才工作的健康发展。

5.扎实推进城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工程。2021年，精心选派17名业务骨干持续帮扶脱贫地区，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。同时，为引导优质医疗卫生资源向我市民族地区和医疗服务薄弱地区下沉，聚焦人才和技术短板，中心以扶持重点专科、建设新科室、补充医院业务薄弱短板、带动人才队伍建设等为重点，综合考虑帮受双方业务发展、医疗服务能力及当地群众医疗需求等，统筹建立结对帮扶关系，科学合理进行人员分配，以达到精准帮扶的目的。2021年全市共计下派294名医疗骨干对口帮扶县、乡医疗卫生机构。为确保帮扶工作取得实效，中心通过定期和不定期明查暗访、走访调研等形式加强对支援人员的监管和帮扶工作的指导，确保帮扶出成效。 

（三）创新服务，推进药具智能化发放与信息化管理

以打造药具公共服务品牌为目标，实施以药具综合管理服务平台为基础，自助发放机和二维码人工发放点为依托的“互联网+药具发放”服务新模式，在全市公共场所新增47台自助发放机（价值40余万元），已全部运行使用。截至目前，全市安置药具自助发放机共计230台，实现市、县、乡三级药具仓储、质检、调拨、发放、随访全流程信息化管理全覆盖，所有乡镇实现药具智能化发放全覆盖，全域全时段服务群众，有效解决夜间服务难和随访服务缺失等问题。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计210.75万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.38万元，增长2.12%。主要变动原因是2021年公招录用1人经费增加所致。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计175.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.95万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计210.75万元，其中：基本支出97.41万元，占46.22%；项目支出113.34万元，占53.78%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计210.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.38万元，增长2.12%。主要变动原因是2021年公招录用1人经费增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出210.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.38万元，增长2.12%。主要变动原因是2021年公招录用1人经费增加所致。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出210.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.39万元，占6.35%；卫生健康支出190.51万元，占90.40%；住房保障支出6.85万元，占3.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为210.75万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为71.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为113.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出97.40万元，其中：

人员经费91.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是疫情防控常态化下卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占88.69%；公务接待费支出决算0.25万元，占11.31%。具体情况如下： 

图7：“三公”经费财政拨款支出就算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，主要原因是我单位无此项支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.01万元，增长106.32%。主要原因是疫情防控常态化下卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作恢复。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于我单位业务工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长150%。主要原因是疫情防控常态化下卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作恢复，督导检查增加。

国内公务接待支出0.25万元，主要用于开展卫生人才评价、对口支援等工作督导检查的用餐费。国内公务接待5批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：高级职称晋升资格资历核查1批次，6人次（不包括陪同人员），金额0.04万元；城乡医疗对口支援督查4批次，30人次（不包括陪同人员），金额0.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位机关运行经费支出6.08万元，比2020年决算数减少0.48万元，下降7.32%。主要原因是按财政要求“过紧日子”压缩一般公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市卫生人才服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆；其他用车主要是用于卫生人才评价、考试培训、对口支援、药具服务等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年医师资格考试实践技能考试1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指卫生健康其他支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表