2021年度四川省雅安市应急管理局（汇总）部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件    

第五部分 附表       

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.完善应急管理体制机制。一是按照全省统一部署，同步调整市、县（区）森林防灭火和防汛抗旱指挥机构及办公室设置，建立完善森林防灭火、防汛抗旱工作机制，强化协调配合，确保工作无缝隙衔接。二是构建了以总体预案为统揽、专项预案为支撑、部门预案为补充的“1+33+N”应急预案体系，组织修订了全市总体应急预案和防汛抗旱、地震、森林火灾等28个专项应急预案。三是印发《雅安市防汛抗旱指挥部关于印发<分级抓好防汛精准防控工作机制（试行）>的通知》《雅安市防汛抗旱指挥部关于做好防汛减灾闭环管理工作的通知》，进一步健全会商研判、“1+N”预警预报、防汛减灾工作闭环管理等工作机制，切实衔接好“防”与“救”的责任链条。

2.全力抓好防灾减灾救灾。一是加紧实施《雅安市应急救援能力提升行动实施方案（2020-2022年）》，积极建设世行贷款雅安市灾害综合应急管理系统（DRM）项目，指导荥经矿山救护队扩建迁址，编制综合应急救援雅安基地建设方案，推进应急救援能力整体提升。二是督促指导芦山县完成第一次全国自然灾害综合风险普查试点，并承办全省普查试点工作现场会；全市应急管理系统共完成3大类30小类19037条风险普查有效数据录入、审核、上报，全面完成了风险普查第一、二阶段调查审核上报工作。三是每月组织开展自然灾害风险会商研判，印发《全市自然灾害风险分析报告》，指导提前做好防范应对准备。四是编发《雅安市较大及以上地震应急救援行动方案》，采取“地震预警+村村响”模式开展地震预警信息服务，发送地震速报短信26万余条次。五是承办部省“应急使命·2021”演习，得到国家和省、市领导高度肯定，我局荣获应急管理部集体二等功奖励。组织参加四川省首届社会力量水域应急救援技能竞赛，荣获综合成绩第一名、孤岛救援科目一等奖、桥梁索降救援科目二等奖、无动力翻舟自救科目三等奖。六是严格应急值班值守，坚持24小时值班和领导带班制度，及时准确接报应急信息，并在春节、“五一”、国庆等重点时段强化值班备勤，三分之一人员在岗值守、三分之一人员随时待命，同时派出多个督查组开展暗访检查，全力防范和应对事故灾害。今年以来，成功处置了汉源县“8·14”危化品车辆侧翻自燃事故，妥善应对了天全县“9·25”山洪泥石流灾害，尽全力将灾害损失降到最低，最大限度保障人民群众生命财产安全。

3.守牢安全生产基本盘。一是组织召开全市安全生产工作会、市安委会例会、三年行动推进会、“两个行动”集中整治会等有关会议，全面部署安全生产重点工作。二是完成市县乡三级党政领导干部安全生产工作包保责任清单和对口联系指导重点企业清单制定，推动安全生产清单制管理提档升级。三是以安全生产专项整治三年行动为主线，组织开展安全生产集中整治、安全生产大排查大整治、安全生产“两个行动”等专项行动，围绕矿山、危化、道路交通、建筑施工、消防、城镇燃气等重点行业领域，全面整治安全隐患，消除安全风险。今年以来，全市共排查发现问题隐患25483条，按期整改率100%。四是组织川藏铁路建设安全监管专项调研，印发《川藏铁路（雅安段）建设施工安全协同监管工作方案》，确保重大项目施工安全。五是全面实施安全生产风险分析研判会商和防控预警、“两书一函”等制度，深入分析研判重点时段和重要节假日安全风险，每月编发安全生产风险预警信息和风险提示，并向有关县（区）和市级重点部门发出《提醒敦促函》53份、《约谈通知书》17份、《限期整改通知书》4份；对雨城、宝兴、荥经、石棉开展安全生产巡查，推动落实安全责任和措施。六是扎实开展“创安2021”监管执法专项行动，编制实施年度安全生产监督检查计划，严厉打击非法违法行为，倒逼企业主动落实安全生产主体责任。全市共检查企事业单位4667家次，罚款979万元，责令停产停业整顿73家。今年以来，全市未发生较大及以上生产安全事故（不含高速公路），安全生产形势稳定向好。

4.扎实开展森林防灭火专项整治。组织层层签订森林防灭火责任和任务承诺书，共签订责任清单8722条、任务承诺书9917份；抓实进山卡口检查值守，推广使用“防火码”431个，全面管控进山火源；落实“史上最严”防火令，查处违规野外用火案131起，行政拘留26人，行政处罚139人；统筹推进新建防火通道329.16公里、防火检查站36个、监控系统69套等基础设施建设；排查治理火险隐患2932处，靶向推进林区输配电设施隐患治理，整改隐患2082处；组建县级地方专业扑火队8支431人，乡（镇）、村（社）扑火力量673支1.1万余人，并组织开展雅安市2021年森林火灾联合应急演练，全市森林火灾受害率严格控制在0.1‰以下，实现连续37年无重特大森林火灾发生。

二、机构设置

雅安市应急管理下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入雅安市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市应急管理局（本级）

2. 四川省雅安市防震减灾服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10657.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少2684.59万元，下降20%。要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2994.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9403.01万元，其中：基本支出1323.15万元，占14.1%；项目支出8079.86万元，占85.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10657.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少2684.59万元，下降20%。要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9403.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4002.91万元，增长74.1%。主要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9403.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出125.01万元，占1.3%；卫生健康(类)支出63.77万元，占0.7%；住房保障(类)支出96.88万元，占1%;灾害防治及应急管理(类)支出9117.35万元，占97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9403.01万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为24.02万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为94.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.33万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为96.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为746.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为129.8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为192.51万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为372.78万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为885.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为3062.5万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为74.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

19.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为232.75万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）:支出决算为278.11万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）:支出决算为15.43万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为191.69万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为455万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为2642.03万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1323.15万元，其中：

人员经费1230.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为58.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费支出与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.96万元，占86.8%；公务接待费支出决算7.77万元，占13.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是上年度本年度本单位均无因公出国（境）事项。未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出50.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.45万元，增长5%。主要原因是增加了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出24.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1、金额24.48万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于地震防治工作开展。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出26.48万元。主要用于全市应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.41万元，下降15.4%。2020年灾害和检查减少。其中：

国内公务接待支出7.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待178批次，1009人次（不包括陪同人员），共计支出7.7万元，具体内容包括：系统内学习交流、上级单位工作督查及日常公务接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市应急管理局运行经费支出92.79万元，比2020年减少63.4万元，下降40.6%。主要原因是减少人员开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市应急管理局局机关政府采购支出总额1895.6万元，其中：政府采购货物支出1831.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.95万元。主要用于采购办公设备、物业管理、公务用车购置。授予中小企业合同金额24.48万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额1820.46万元，占政府采购支出总额的96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对瓦斯监控平台运行经费、荥经矿山救护队经费、地震防治工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 反映灾害风险防治方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出

19. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映应急救援方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映其他应急管理方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)：反映煤矿安全监察事务的支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)：反映其他煤矿安全方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：指地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指自然灾害救灾补助的支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他灾害防治及应急管理的支出。

30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市应急管理局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市应急管理局局机关是雅安市人民政府工作部门，为正处级，是一级预算单位。下属2个参公事业单位、1个事业单位。

（二）机构职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（三）人员概况。

雅安市应急管理局是雅安市人民政府工作部门，为正处级，是一级预算单位，行政单位1个（行政编制30名，工勤编制2名，实有在职行政人员29名，工勤人员2名。）；下属2个参公事业单位：雅安市安全生产监察执法支队（参公编制14名，实有在职参公人员13名）、雅安市防震减灾服务中心（参公编制17名，工勤人员1名，实有在职人员参公人员15名、工勤人员1名）；下属1个事业单位：雅安市应急技术信息中心（事业编制31名，实有在职事业人员27名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收、支总计10657.67万元。与2020年相比，收、支总计各减少2684.59万元，下降20%。要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金拨款减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出9403.01万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出125.01万元，占1.3%；卫生健康(类)支出63.77万元，占0.7%；住房保障(类)支出96.88万元，占1%;灾害防治及应急管理(类)支出9117.35万元，占97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，我局对2021年一般公共预算开展了绩效管理，编制绩效目标。

（二）结果应用情况。

我局大力推行以结果为导向、以绩效为准绳的改革，努力做到预算精细编制、有力执行、严格约束；资金科学分配、投向合理、重点突出；制度健全有力、责任明确、纪律严明，从而建立健全“花钱看结果，花钱必问效”的绩效管理体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。

一是内部控制制度仍有待完善；二是绩效评价结果应用不足；三是人才培养等机制需进一步完善。

（三）改进建议。

一是进一步建立健全完善内部控制制度，二是强化绩效理念，三是完善人才培养机制。

雅安市应急管理局局机关2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目主管部门职能：原市安监局作为项目主管部门按照《关于煤矿数字化瓦斯监控系统市县级平台建设的请求》（雅市安监〔2007〕307号）及《2009年市政府第五十五次常务会议纪要》的规定:一是负责财政资金的预算上报，及时拨付项目资金，加强资金监管；二是督促项目实施，年初按照财政预算的要求，将项目资金列入财政预算，市人大批复预算后，向市财政局申请拨付项目资金，及时下拨资金到项目实施单位，并监督项目资金的使用情况。

2、项目立项、资金申报的依据。

依据：雅安市人民政府会议纪要《研究加强煤矿安全监管促进煤炭行业健康发展的会议纪要》（2014年5月17日）、《雅安市人民政府办公室关于落实荥经县矿山救护队运行经费的通知》（雅办函〔2014〕96号。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理参照《四川省财政厅四川省安全生产监督管理局关于印发《四川省安全生产专项资金管理办法》的通知》（川财企〔2015〕92号）规定执行。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2021年市财政局安排雅安市应急管理局瓦斯监控中心运行费120万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

市瓦斯监控中心：负责全市煤矿网络安全中心监控联网系统的整体运行监控、管理与维护，实行“分级管理、分级负责”制度，按照“联网监督、分级响应”原则进行24小时远程监控。负责雅安市除荥经县以处的煤矿安全监控系统一、二、三级报警信息的处置；对荥经县煤矿安全监控系统二、三级报警信息下达处置意见；根据上级煤矿安全监控中心下达的报警处置意见进行报警处置，及时反馈处置情况及作好记录。定期分析辖区煤矿安全监控系统联网运行情况；根据需要为事故抢险和调查工作提供监控系统记录数据等相关信息。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

负责全市煤矿企业有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经检查，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评步骤：按照《雅安市财政局关于切实做好市本级2020年预算绩效管理有关工作的通知》（雅财绩〔2020〕7号）文件规定，我局高度重视。一是成立以分管局领导为组长，局规划财务科科长及相关人员为成员的绩效自评领导小组。二是检查项目实施情况、资金使用管理是否规范，项目资料是否齐全。三是按照要求上报相关资料。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报：年初按照财政预算的要求列入当年项目资金申报，财政预算批复后，市应急管理局向市财政局申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。按照年初预算的申报情况，市应急管理局向财政局申请资金拨付《雅安市应急管理局关于申请拨付荥经县矿山救护队、市瓦斯监控中心运行费用的函》，市财政局收到文件后向我局下达项目资金260万元，其中荥经县矿山救护队140万元，市瓦斯监控中心120万元，资金拨付率100%。

2、资金使用。已拨付到市瓦斯监控中心的120万元已支出120万元。

（三）项目财务管理情况。

经自查，项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，按照财务收支的相关规定，规范收支行为。财务人员及时处理账务，会计核算严格按照财务要求，按照财会科目严格核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

市瓦斯监控中心由市应急管理局直接管理。

（二）项目管理情况。

市瓦斯监控中心运行费由雅安市应急管理局直接管理，项目资金只能用于监控平台的监控运行、技术服务费、管理培训及日常工作的增补、更新、维护、设施建设和监控人员的工资及各种补助而开展工作。

（三）项目监管情况。

市瓦斯监控中心运行费，由市应急管理局向市财政局申请，将资金拨付雅安市应急管理局管理。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

雅安市煤矿瓦斯监控平台始建于2008年，24小时监控全市煤矿井下作业环境有毒有害气体状态，是监督管理煤矿“一通三防”和“打非治违”的重要手段。作为一个中级平台，上接四川省煤矿瓦斯监控中心，下接荥经县瓦斯监控平台和天全县、雨城区等6处煤矿企业监控中心，共计监控26家企业的安全生产情况进行监控预警。

（二）目标完成质量。

主要监控煤矿、非煤矿、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业等安监局监管行业的有毒有害气体的浓度、回风井风速、主要通风机开停状况等与煤矿企业建设生产相关联的数据。根据2010年12月27日我局《打击煤矿技改建设矿井非法生产专项行动方案》（雅市安监[2010]590号）要求，为了打击煤矿非法生产强化技术监控，在芦山、雨城、天全、汉源、石棉5县（区）具备视频传输条件的矿井中安装视频网络监控设施；完成“智慧安监”项目的建设，按照我市“互联网+智慧安监”解决一个问题，构建一个体系，达到一个标准，实现两个智能的总体思路，打造“明晰职责，落实责任；分级预警”的智慧监控系统。

（三）目标完成进度。

截至2021年12月31日，该项目实施进度按照足额完成了100%工作任务。

五、项目效果情况

市瓦斯监控中心，通过监控有效加强了煤矿的监管，提升了煤矿的安全生产水平，减少了人员的伤亡和财产损失。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

市瓦斯监控中心运行费项目，项目科学合理、项目管理规范、监管到位，项目完成较好，运行保障有力，取得了比较好的社会经济效益，有效减少人民生命财产的损失。

（二）存在的问题。

项目资料规范管理，支出报账等方面有待进一步提高完善。

（三）相关建议。

加大政策扶持力度，进一步加强市瓦斯监控中心建设，提升煤矿监管、救援水平，降低人民群众生命财产损失，为雅安经济建设做出更大的贡献。

雅安市荥经矿山救护中队项目绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

由原市安监局和荥经县政府共同监管，由荥经县应急管理局具体实施。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据雅府阅〔2014〕50号及雅办函〔2014〕96号文件，雅安市荥经矿山救护中队每年的运行经费列入市、各产煤县（区）财政预算。雅安市荥经矿山救护中队40%的经费来源于雅安市财政局拨款，60%的经费来源于各产煤县（区）保留煤矿企业的生产（设计）能力按比例共同承担，合计350万元。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。矿山救护服务费采用由市应急局和荥经县政府共同监管。

4、资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

雅安市荥经矿山救护服务费

2、此款项目资金只能用于雅安市荥经矿山救护队的建设，不能挪作他用。

3、本评价报告与实际相符，因矿山救护队属应急管理局下属事业单位，无财政编制人员，县财政没配套专项资金，因此，此项资金通过雅办函[2014〕96号由各级财政部门按比例拨款。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了雅安市矿山救护服务费自评工作小组，以局贾剑军为组长，徐建灵为副组长，计财股、救护队相关人员为自评小组成员，（川财预〔2016〕44号）要求，根据《关于印发雅安市预算绩效管理试点工作指导意见的通知》（雅办发〔2013〕31号）精神，把开展绩效评价工作作为我局一项重要工作来抓，促进我局科学理财的重要工作来抓，使绩效评价的成果成为健全我局制度机制、优化支出结构、配置财政资源的重要参考依据。切实加强领导，主动接受评价，做到实事求是、客观公正，充分总结成效，如实反映问。本项目采用因素分析法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由雅安市财政预算项目下达，雅安市应急管理局将此项目资金划拨到荥经县应急管理局。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。每年雅安市荥经矿山救护中队的运行经费即救护服务费按雅办函〔2014〕96号通知执行。2021年计划到位救护服务费140万元。

2、资金到位。截至2021年12月31日全年到位资金140万元，到位率100%。

3、资金使用。截至2021年12月31日雅安市财政到位的项目资金已全部支出。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金实行由县财政划拨，县财政和应急局共同监管使用的原则。划拨程序由雅安市矿山救护中队书面报当地政府批准，县财政将此专项资金划拨，此项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，专款专用，专账核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由市应急局直接管理，荥经县应急局代管，是处理矿山灾害事故的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍。

（二）项目管理情况。该项目由县应急局代管，项目资金只能用于协议矿井的抢险救灾、技术服务、应急管理培训及救护队日常训练和救护装备的增补、更新、维护，设施建设和队员的各种补助以及开展技术比武、抢险救灾应急演练、应急管理培训、经验交流等为提升煤矿综合应急救援能力而开展工作。

（三）项目监管情况。该项目资金由当地财政部门监管使用。资金的划拨由救护队申请，县政府批准，县财政划拨。救护队员的工资福利待遇标准由雅安市应急局确定，救护装备及设备的更新严格按照政府采购相关规定进行采购。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

2021年完成了各项培训、理论知识和体能训练工作，增补了各种救援设备，按时到矿山企业进行技术指导。实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

（二）目标完成质量。

保证了矿山救护中队所必需的资金保障，提高了整个队伍的建设质量。保障了应急救护在全市乃至其他市县顺利开展矿山应急救援工作，迅速有效处理矿井灾害事故工作提供了足额的后勤保障。

五、项目效果情况

雅安市荥经矿山救护中队于2008年1月经四川省应急管理局、四川省煤监局授予具有三级资质的救援队伍，在救援工作中能确保救援的准确性、时效性以及事态的迅速控制，搞好自救、互救和避灾，最大限度的减少人员和财产损失，受到各级政府以及企业的一致好评。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

这是一支实现了人员结构齐全、装备精良、整体战斗力强的专业化、军事化应急救援队伍。

（二）存在的问题

应坚持矿山救护队质量标准化建设和整体队伍建设，以适应新形势下的救援需要。

（三）相关建议

加大对矿山救护队的队伍建设，不断更新救护装备，自2017年起芦山、汉源、石棉财政均未划拨矿山救护服务费，建议市财政将此资金缺口划拨，保障项目资金的足额拨付。

2021年专项预算项目（地震防治工作经费项目）支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市防震减灾服务中心既是该项目主管部门也是该项目的实施单位，一是负责财政资金的预算上报，及时拨付项目资金，加强资金监管；二是督促项目实施，年初按照财政预算的要求，将项目资金列入财政预算，市人大批复预算后，向市财政局申请拨付项目资金，及时开展项目实施，并做项目资金的使用管理情况。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据：《市领导对〈雅震发〔2014〕55号关于将灾后重建中新建的地震监测系统运行费用纳入市财政预算的请示〉的批复》、（雅震发〔2014〕55号）、川办发（2006）49号、国发（2010）18号、川府发（2010）28号、雅府发（2011）1号。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理参照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定执行。

4．资金分配的原则及考虑因素。

该项目不存在资金分配情况。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

地震监测、抗震设防、地震应急三大能力提升；防震减灾社会服务平台运行维护。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表