2021年雅安市社会（儿童）福利院单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

承担“特困”人员和孤残儿童的收养、集中供养服务、医疗康复工作；承担顾得教育、收养和送养工作；承担自费有偿老年社会代养工作；协调其他有关社会福利事业工作；负责职责范围的安全生产金额职业健康、生态环境保护等工作；完成雅安是民政局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）应收尽收，全力做好“一老一小”收养工作

2021年，我院新入住老人25人，死亡14人，出院11人。现院内供养城市特困人员37人（其中，有16名长期在雅安市第四人民医院接受治疗），中扶项目移交县区特困人员10人，院内社会代养老人83人，全院共计休养老人130人，与去年相比，在院休养老人128人；2021年，新收弃婴（童）、事实孤儿1人，1人已办理了领养手续并进入家庭，1人进入家庭融合，10人在校读书（本科1人、大专2人、中专1人、中学2人、小学3人、幼儿园1人），现共有孤儿17人。与去年相比，新收孤儿5人，共有孤儿17人。

（二）高度重视，持续做好新冠肺炎疫情防控相关工作

我院按照上级党委政府和市民政局要求，严格执行《四川省新冠肺炎疫情防控工作指南（第五版）》各项防控要求，进一步压实疫情防控“四方责任”，坚持应急封闭式防控和常态化防控相结合，结合单位工作实际，把握疫情防控主动权。我院于2月1日至2月28日、7月29日至8月25日、11月20日至12月3日3个阶段实行全封闭式管理。封闭管理期间严格贯彻落实各级党委、政府和民政部门应对疫情的工作部署，由应急封闭管控转为常态化管控，继续做好人员管控、消毒消杀、应急值守等工作，坚决遏制疫情输入和院内感染；坚持全院全员每月1次核酸检测工作，2021年共组织职工和老人、儿童开展核酸检测 1166人次，检测结果全部呈阴性；积极动员组织院内职工、“一老一小”接种新冠疫苗，截至目前，我院职工符合新冠疫苗加强针接种时间接种率达100%，在院休养3-11岁儿童新冠疫苗前两针接种率达100%，休养老人新冠疫苗前两针接种率达97%（3位老人患有禁忌症，暂缓接种），切实做到了“应种尽种”；组织围绕个人防护和疫情处置实施应急演练3次，更好地检验和提高了全院干部职工在新冠肺炎疫情中应急处置能力。

（三）党建引领，深入推进党史学习教育与为民办实事活动结合

2021年，我支部持续开展党史学习教育，在中国共产党成立100周年系列庆祝活动中，组织党员看望慰问“光荣在党50年”老党员；带领党员干部参观由市委宣传部举办的“回顾百年辉煌，开启崭新征程”书画展；组织全院党员开展“缅怀革命先烈，感受红色历史”学党史主题教育；组织在院“一老一小”开展“百年华诞，感党恩、记党情”、“童心向党，快乐成长”等系列主题教育和感恩活动；2021年我支部共召开党员大会19次，讲党课7次，开展主题党日活动14次，党史学习教育22次，开展“学党史，我为群众办实事”34次，组织观看红色电影《巴山女红军》1次，动员组织8名党员干部参与无偿献血活动1次，共捐献血液2720毫升。

（四）强化安全，确保在院服务对象生命健康安全

我院始终将安全生产工作放在第一位，严格落实“一岗双责”和安全生产“三个必须”责任，2021年，我院共召开安全工作专题部署会议6次，开展安全隐患大排查25次，排查整治隐患60余个，确保全院设施设备零隐患；组织干部职工、休养人员开展消防安全知识学习培训2次，应急演练5次，强化了职工消防安全“四个能力”建设；建立食品产品供给可追溯机制，保证餐桌上的安全。我院多措并举大力提高了大家的安全防范意识与应急处置能力，确保全年安全生产零事故。

（五）科学有序，积极推进老年养护楼投入使用工作

我院老年养护楼项目现施工单位已完成工程总量的100%，现已完成竣工验收，并于2021年底前完成了相关配套设施设备改造提升。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2104.64万元。与2020年相比，收入总计减少1233.80万元，下降64.21%，主要变动原因是雅安市社会福利院养护楼项目竣工，项目捐赠资金减少；支出总计减少1580.85万元，下降53.20%，主要变动原因是雅安市社会福利院老年养护楼项目竣工、中共雅安市纪委“执纪审查两规场所”建设项目竣工，大量消耗上年结转资金，本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计687.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.49万元，占66.22%；政府性基金预算财政拨款收入26.00万元，占3.78%；事业收入189.24万元，占27.51%；其他收入17.11万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1390.64万元，其中：基本支出216.99万元，占15.60%；项目支出1173.65万元，占84.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计770.24万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加116.79万元，增长32.02%，主要变动原因是收到省级专项资金拨款200万元，政府性基金预算拨款减少91万元；财政拨款支出总计减少1208.1万元，下降72.49%；主要变动原因项目相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出341.47万元，占本年支出合计的74.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1134.46万元，下降76.84%。主要变动原因是基本建设项目有所调整，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出341.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出253.45万元，占74.22%；卫生健康支出16.86万元，占4.94%；住房保障支出15.71万元，占4.60%；其他支出55.45万元，占16.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为341.47，完成预算74.97%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为140.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为36.36万元，100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为30.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严格按预算执行。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为55.45万元，完成预算31.38%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达到支付进度。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出216.99万元，其中：

人员经费202.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成预算92.22%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度本单位不涉及因公出国（出境）事务。

2.开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.86万元，下降23.63%。主要原因是厉行节约原则。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.37万元。主要用于传递、运送机要文件、处理突发事件、保障工作人员必要公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，下降100%。主要原因是厉行节约原则。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出117.07万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市社会福利院（雅安市儿童福利院）机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加/减少0.00万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，不涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市社会福利院（雅安市儿童福利院）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市社会福利院（雅安市儿童福利院）共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车是救护车，主要是用于接送本单位休养人员往返医院。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评本单位2021年无50万元以上（含）特定目标类部门预算项目（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如承担自费有偿老年社会代养工作收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表