2021年度四川省雅安市教育局部门决算

目  录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持以党史学习教育为主线，思想政治建设再深化。在全市教育系统深入推进党史学习教育，夯实理论基础，突出青少年群体，以活动育人、实践育人。指导红军长征翻越夹金山纪念馆等7个单位成功创建为四川省首批中小学红色教育研学实践基地，组织师生开展红色研学实践、清明祭扫、红色观影、红色阅读等主题活动10余个，参加师生近20万人（次）。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，梳理民生实事12项，制定党员领导干部项目清单。

2.坚持以规划项目为指引，教育资源配置再优化。印发《雅安教育现代化2035》、编制《雅安教育“十四五”规划》。川西教育中心建设被列为市委十项重点工作之一，制定实施意见，规划覆盖314所学校、3765个子项目，规划投入资金26.6亿元，预计新增学位2.7万个。做好两项改革“后半篇”教育工作，优化资源配置，完成2021年基础教育学校布局调整工作任务，全市共撤销“空心学校”、生源严重萎缩的小规模学校（含教学点）70所，转变办学类型学校10所，合并学校8所，新建学校15所。

3.坚持以质量提升为根本，教育发展信心再提振。基础教育实现新突破。持续推进德智体美劳一体化全面发展试验市建设，成功举办四川省第一届“贡嘎杯”校园足球联赛（川西赛区）等多项大型文体赛事，评选新优质学校20个；强化中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质健康等五项管理。雅安学子考入北大、复旦等“双一流”高校达261人，连续7年全市高考实现“稳中有升、结构优化”的目标。职业教育实现新发展。2021年全市中职招生占比46.29%，超额完成省政府下达45%目标任务，新增2所学校3个专业1+X证书制度试点，督导推进4个省级“双示范”建设项目，57个专业点申报获批。积极融入成渝双城经济圈建设，与重庆市教育学会、重庆树人教育研究院签署教育合作框架协议，聚力在研学课程开发、教育教学科研、劳动教育及群文阅读等多领域开展合作。

4.坚持以深化改革为动力，教育短板问题再破解。深化教育督导体制机制改革，建立县域学前教育普及普惠发展和义务教育优质均衡发展督导评估动态监测制度。草拟校长职级制工作方案，在全市范围推进“县管校聘”改革，加强县域内教师考核评价、岗位竞聘和交流轮岗，进一步促进区域内师资优化配置和教师素质整体提升。雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。

5.坚持以公平惠民为宗旨，教育治理能力再提升。加大学前教育资源供给。全市普惠性幼儿园覆盖率达89.68%，公办园在园幼儿占比达56.61%。其中，雨城区3所人大票决民生实事公办幼儿园项目建成投入使用。扎实推进“双减”政策落地落实，一手抓校外规范治理，一手抓校内提质增效，加强作业管理、考试管理、评价管理，推行“5+2”课后服务模式，实现义务教育学校和有需要的学生“两个全覆盖”。巩固拓展义务教育有保障和农村低收入人口教育帮扶等成果，获“四川省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

6.坚持以队伍建设为关键，关爱激励机制再健全。多渠道引进教师，通过公开考试、考核招聘公费师范生、“三支一扶”计划等招聘各类教师。促进教师专业成长，组建“国培计划”卓越校长工作室，选派校长赴成都石室中学、重庆巴蜀中学等名校跟岗培训，新建4个、续建7个市级名师名校长工作坊。推荐全国教书育人楷模、四川最美教师、雅安名师等各级各类优秀教师候选人68名。开展教师减负专项行动，巩固义务教育教师不低于当地公务员平均工资收入水平工作成果。

7.坚持以安全稳定为底线，教育发展基础再夯实。持续抓好疫情常态化防控，严格落实“两案九制”，教育系统12岁以上师生员工疫苗全程接种率99%，有力有序推进符合条件的师生加强针接种和3-11岁人群接种工作。市教育局被市委、市政府评为雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体。全覆盖开展中小学校心理健康筛查，强力推进校园安防建设三年行动计划，成为全省９个率先完成“6个100%”目标任务市（州）之一，被省教育厅评为2020年度学校食品安全风险防控工作突出单位。做好建党100周年、党的十九届六中全会、市党代会等重大敏感时段教育系统安全稳定工作，实现平安健康高、中考。在全系统开展“清廉教育”建设，推进中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题等多个专项整治，营造风清气正的育人氛围和发展环境。

二、机构设置

雅安市教育局下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 雅安市教育局（本级）

2. 雅安市大学中专招生委员会办公室

3. 四川省雅安开放大学

4. 四川省雅安市教育科学研究院

5. 四川省雅安中学

本次公开内容和数据包含以上5个二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28,007.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加16322.92万元，增长139.70%。主要变动原因是2021年安排其他政府性基金及对应专项债务收入15000.00万元用于雅安职业技术学院大数据学院基础建设支出和年初结转结余资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计26,316.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10232.09万元，占38.88%；政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元，占57.00%；事业收入1,000.26万元，占3.80%；其他收入84.25万元，占0.32%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计27,754.41万元，其中：基本支出7,173.00万元，占25.84%；项目支出20,581.41万元，占74.16%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计26,922.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16280.62万元，增长152.98%。主要变动原因是2021年安排其他政府性基金及对应专项债务收入15000.00万元用于雅安职业技术学院大数据学院基础建设支出和年初结转结余资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11,704.87万元，占本年支出合计的42.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2753.40万元，增长30.76%。主要变动原因是安排雅安中学业绩评价改革资金1200万元和上年度结转额度支出1400余万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出11,704.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,541.18万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出1,197.61万元，占10.23%；卫生健康（类）支出445.57万元，占3.81%；住房保障（类）支出520.49万元，占4.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为11704.87万元，完成预算98.17%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为474.83万元，完成预算100.00%，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为840.73万元，完成预算94.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为188.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为5416.56万元，完成预算97.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为2028.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为215.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：支出决算为15.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为142.34万元，完成预算96.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为125.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为63.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为29.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为60.54万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为225.75万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为605.76万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为245.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为57.80万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为368.74万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为32.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为520.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6875.48万元，其中：

人员经费6468.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费407.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按照预算安排执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.64万元，占88.62%；公务接待费支出决算1.88万元，占11.38%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年未安排人员因公出国（境）活动。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.91万元，增长24.81%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务运行支出大幅下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.64万元。用于局机关及直属单位（学校）开展教育过程督导、教育乡村振兴、教育教学工作调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.69万元，增长87.98%。主要原因是受疫情影响，2020年公务接待支出大幅下降。其中：

国内公务接待支出1.88万元，主要用于执行公务、开展教育教学相关业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，199人次，共计支出1.88万元，具体内容包括：接待劳动教育培训专家组一行12人、成都华西教育集团来雅洽谈一行7人、高考备考指导公益指导专家一行4人、省厅职业院校实训交叉检查一行8人、陶行知基金会洽谈捐赠事宜一行10人、应急处置能力培训专家2人、安全生产专项督察组一行4人、联合国儿童基金会来雅调研一行10人、马尔康市教育局来雅考察一行12人等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出15000.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市教育局机关运行经费支出127.19万元，比2020年增加57.23万元，增长81.80%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年大幅减少了机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市教育局政府采购支出总额586.71万元，其中：政府采购货物支出242.41万元、政府采购工程支出155.8万元、政府采购服务支出188.50万元。主要用于雅安中学电子白板（智慧黑板）采购、体育设备、安防设备及雅安中学高中校区道路补建工程采购等项目。授予中小企业合同金额586.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.7万元，占政府采购支出总额的12.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市教育局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于保障各直属单位（学校）教育教学管理事务运行。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“普通高中国家助学金”、“支持高考综合改革激励奖补资金”“补助雅安中学运行经费”“薄弱环节改善和能力提升专项”“大兴校区室外篮球场改造资金”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市教育局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如省招办拨付市招办高考工作经费。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 反映局机关及直属单位的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映局机关及各直属事业单位举办的学前教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的学前教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映直属事业单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映直属事业单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映局机关直属单位举办广播电视学校的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映局机关及直属单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）： 反映机关及直属单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映机关及直属单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。

22.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映机关及直属单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市教育局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市教育局下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入雅安市教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市教育局（本级）

2.雅安市大学中专招生委员会办公室

3.雅安开放大学

4.雅安市教育科学研究院

5.四川省雅安中学

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定雅安市贯彻落实的具体办法和措施。

2.研究制订全市教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全市教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

3.负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.综合管理全市的职业技术教育、成人教育，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5.统筹管理市本级教育经费，管理教育收费，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

6.贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。

7.拟订全市各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

8.负责普教系统干部队伍和教师队伍建设，组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办雅安市语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。

10.管理局属学校和事业单位，考察、审批、任免所属科（局）级干部，协助组织部门考察、选配县（处）级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

11.根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销，负责教育督导评估，承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

12.负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，在编在岗人员共计468人。其中行政人员40人、非参公事业人员428人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收、支总计26,922.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16280.62万元，增长152.98%。主要变动原因是2021年安排其他政府性基金及对应专项债务收入15000.00万元用于雅安职业技术学院大数据学院基础建设支出和年初结转结余资金增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出11,704.87万元，占本年支出合计的42.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2753.40万元，增长30.76%。主要变动原因是安排雅安中学业绩评价改革资金1200万元和上年度结转额度支出1400余万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门职能完成情况

1.坚持以学习教育为主线，思想政治建设再深化。在全市教育系统深入推进党史学习教育，夯实理论基础，突出青少年群体，以活动育人、实践育人。指导红军长征翻越夹金山纪念馆等7个单位成功创建为四川省首批中小学红色教育研学实践基地，组织师生开展红色研学实践、清明祭扫、红色观影、红色阅读等主题活动10余个，参加师生近20万人（次）。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，梳理民生实事12项，制定党员领导干部项目清单。

2.坚持以规划项目为指引，教育资源配置再优化。印发《雅安教育现代化2035》、编制《雅安教育“十四五”规划》。川西教育中心建设被列为市委十项重点工作之一，制定实施意见，规划覆盖314所学校、3765个子项目，规划投入资金26.6亿元，预计新增学位2.7万个。做好两项改革“后半篇”教育工作，优化资源配置，完成2021年基础教育学校布局调整工作任务，全市共撤销“空心学校”、生源严重萎缩的小规模学校（含教学点）70所，转变办学类型学校10所，合并学校8所，新建学校15所。

3.坚持以质量提升为根本，教育发展信心再提振。基础教育实现新突破。持续推进德智体美劳一体化全面发展试验市建设，成功举办四川省第一届“贡嘎杯”校园足球联赛（川西赛区）等多项大型文体赛事，评选新优质学校20个；强化中小学生手机、作业、睡眠、读物、体质健康等五项管理。雅安学子考入北大、复旦等“双一流”高校达261人，连续7年全市高考实现“稳中有升、结构优化”的目标。职业教育实现新发展。2021年全市中职招生占比46.29%，超额完成省政府下达45%目标任务，新增2所学校3个专业1+X证书制度试点，督导推进4个省级“双示范”建设项目，57个专业点申报获批。积极融入成渝双城经济圈建设，与重庆市教育学会、重庆树人教育研究院签署教育合作框架协议，聚力在研学课程开发、教育教学科研、劳动教育及群文阅读等多领域开展合作。

4.坚持以深化改革为动力，教育短板问题再破解。深化教育督导体制机制改革，建立县域学前教育普及普惠发展和义务教育优质均衡发展督导评估动态监测制度。草拟校长职级制工作方案，在全市范围推进“县管校聘”改革，加强县域内教师考核评价、岗位竞聘和交流轮岗，进一步促进区域内师资优化配置和教师素质整体提升。雨城、名山、汉源、荥经等县（区）因地制宜实施集团化办学、区域名校引领办学、城乡学校结对共建、片区学校结盟发展等多样化改革实践，实现优质教育资源办学规模最大化。

5.坚持以公平惠民为宗旨，教育治理能力再提升。加大学前教育资源供给。全市普惠性幼儿园覆盖率达89.68%，公办园在园幼儿占比达56.61%。其中，雨城区3所人大票决民生实事公办幼儿园项目建成投入使用。扎实推进“双减”政策落地落实，一手抓校外规范治理，一手抓校内提质增效，加强作业管理、考试管理、评价管理，推行“5+2”课后服务模式，实现义务教育学校和有需要的学生“两个全覆盖”。巩固拓展义务教育有保障和农村低收入人口教育帮扶等成果，获“四川省脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

6.坚持以队伍建设为关键，关爱激励机制再健全。多渠道引进教师，通过公开考试、考核招聘公费师范生、“三支一扶”计划等招聘各类教师。促进教师专业成长，组建“国培计划”卓越校长工作室，选派校长赴成都石室中学、重庆巴蜀中学等名校跟岗培训，新建4个、续建7个市级名师名校长工作坊。推荐全国教书育人楷模、四川最美教师、雅安名师等各级各类优秀教师候选人68名。开展教师减负专项行动，巩固义务教育教师不低于当地公务员平均工资收入水平工作成果。

7.坚持以安全稳定为底线，教育发展基础再夯实。持续抓好疫情常态化防控，严格落实“两案九制”，教育系统12岁以上师生员工疫苗全程接种率99%，有力有序推进符合条件的师生加强针接种和3-11岁人群接种工作。市教育局被市委、市政府评为雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体。全覆盖开展中小学校心理健康筛查，强力推进校园安防建设三年行动计划，成为全省９个率先完成“6个100%”目标任务市（州）之一，被省教育厅评为2020年度学校食品安全风险防控工作突出单位。做好建党100周年、党的十九届六中全会、市党代会等重大敏感时段教育系统安全稳定工作，实现平安健康高、中考。在全系统开展“清廉教育”建设，推进中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题等多个专项整治，营造风清气正的育人氛围和发展环境。

2.一般公共预算财政拨款支出决算预算完成情况

2021年一般公共预算支出决算数为11704.87，完成预算98.17%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为474.83万元，完成预算100.00%，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为840.73万元，完成预算94.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为188.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为5416.56万元，完成预算97.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为2028.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（6）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：支出决算为215.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（7）教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：支出决算为15.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为142.34万元，完成预算96.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金结转下年支付。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为63.18万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（10）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为29.07万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为60.54万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为225.75万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为605.76万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为245.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为57.80万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为44.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为368.74万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为32.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为520.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

（二）结果应用情况。

将进一步结合绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算编制的有机衔接，指导下一年度预算资金安排。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标，基本能按资金绩效目标要求规定编制，按照项目完成进度和要求及时安排拨付资金，规范使用资金，资金效益得到提高。

（二）存在问题。

绩效评价结果同部门预算编制和执行的衔接仍进一步加强。

（三）改进建议。

进一步完善部门绩效管理制度，加强绩效评价结果同部门预算编制和执行的有效衔接。

2021年度雅安市教育局部门整体支出绩效评价自评表

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告（补助雅安中学运行经费专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻落实党的十九大和全国、全省教育大会精神，推进普通高中普及发展，全面提高普通高中教育质量，按照《四川省财政厅四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212号）和《雅安市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（雅府发〔2016〕7号）、《四川省财政厅四川省教育厅关于进一步健全公办普通高中经费保障机制的意见》（川财教〔2019〕212号）要求，根据雅安中学学生数及补助标准等需求，补助公用经费265万元。

（二）项目绩效目标。

按照相关规定，为提高雅安中学财政保障水平，保证学校正常运转所需经费。按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；要根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；要保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体使用在教学业务管理、教师培训、办公、会议、文体活动、水电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、学校绿化和美化、校园文化建设、住校生管理、聘请保安人员等方面；促进学校教育教学再上台阶。

（三）项目自评步骤及方法。

组织人员通过现场查验资料和报销凭证对收集的相关数据资料进行汇总整理等，对标项目绩效目标，最终形成结论项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

1．资金计划及到位。

截至2021年度，补助专项经费265万元已到账，全部属于财政拨款资金。资金到位265万元与预算265万元一致，资金到位及时。

2．资金使用。

该项目资金为一般公共财政预算资金，严格按照资金相关使用管理办法，开展相关工作。截至2021年年底，资金已使用265万元，完成年初预算资金100%，用于进一步改善高中办学条件。

3.项目财务管理情况。

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合年初资金使用绩效目标，按轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用；根据学校发展所需和上级部门下达的经费定额，结合实际需求做好使用计划；保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。全面规范资金管理，做到资金专项管理，严格按照相关规定程序进行，不得挪用、截留的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年雅安中学运行经费项目按照年初绩效目标情况，完成执行率100%。

（二）项目效益情况。

通过聘请公寓后勤管理人员65人、聘请安保人员19人等工作使得学校的管理水平提升一个台阶，为雅安中学普通高中在校学生2570人、普通初中在校生1551人服好务，做好后勤保障。

五、评价结论及建议

按照资金预算进行管理，未发现偏离绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表