2021年度中国共产党雅安市委员会组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件    

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中国共产党雅安市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓实政治建设为高质量发展凝心铸魂。坚持把党的政治建设摆在首位，在组织工作中切实履行“两个维护”政治责任。深化理论武装，开办领导干部读书班、党校主体班、专题班24期，创新开设“雅州小课堂”“红色大讲堂”；抓好百年大庆，以“党旗在基层一线高高飘扬”“七个一”活动为统揽，扎实开展“两优一先”推荐、评选、表彰和走访慰问、典型宣传等工作；打造“双一流”夹金山分院，统筹实施四川长征干部学院雅安夹金山分院基础设施、内涵提升等“4大行动”，建成石棉校区等6个项目，打造29个“星级化”现场教学基地，提升“1干5线”“2干N线”特色教学线路，举办“红军长征在雅安”理论研讨会、专家咨询会，开办班次1000余期、培训学员4.2万人次，走在全省5所分院前列。

2.抓牢换届工作为高质量发展选贤任能。周密部署、精心组织，突出“三个贯穿始终”平稳有序推进换届工作。一是坚持把党的领导贯穿始终。突出抓好市第五次党代会筹备工作，成立工作领导小组和文件起草、人事安排等6个专班。二是坚持把事业至上贯穿始终。紧扣事业发展需要调班子、优结构。三是坚持把钢规铁纪贯穿始终。坚持教育、警示、预防“三个在先”，上下联动开展隐患排查、分类建立风险台账，组建521人直报员队伍实时监测、实时报告，以铁的纪律保证换届风清气正，换届过程实现“零失误”“零上访”“零违纪”“零舆情”。

3.抓好队伍建设为高质量发展锻造骨干。聚焦高素质专业化要求，在干部选育管用上系统着力，强化事业发展力量支撑。鲜明导向选任，坚持重一线、重实干；加强源头储备，扎实做好公务员考试录用工作，新招录公务员395名，其中急需紧缺专业选调生33名；强化实践锻炼，制定年轻干部一线实践锻炼办法，统筹实施“绿色发展四个一线”挂职锻炼计划，与成都、重庆江津等地建立干部定期交流锻炼机制，选派9名优秀年轻干部到重庆顶岗学习、31名干部市县双向挂职、116名选调生到村任职、152名干部担任民营企业政务服务联络员，在实践中锻造了一批中坚骨干。

4.抓实基层党建为高质量发展夯实基础。聚焦政治功能和组织功能提升重点，全面提升基层党建工作质量。一是圆满完成村（社区）“两委”换届。换届后，村（社区）党组织书记、村（居）民委员会主任“一肩挑”比例提升至99.4%，印发“10条措施”巩固村（社区）“两委”换届成果。二是深化两项改革“后半篇”文章。制定“1+24+1”方案细化落实，以乡村基层组织建设7大行动为统揽，健全村（社区）运行细则，制定“一肩挑”干部11项履职规范。

5.抓好人才工作为高质量发展提供支撑。大力实施人才强市战略，紧扣雅安事业发展需要广泛集聚各方面优秀人才，大力推进“高层次人才引进”“城市猎头行动”“双招双引”3项计划。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党雅安市委员会组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会组织部机关(本级)

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4929.93万元。与2020年相比，收、支总计各减少266.87万元，下降5.14%。主要变动原因是减少农民夜校工作经费、援凉干部工作经费等项目工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3471.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3471.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4457.99万元，其中：基本支出824.9万元，占18.5%；项目支出3633.09万元，占81.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4929.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少266.87万元，下降5.14%。主要变动原因是减少农民夜校工作经费、援凉干部工作经费等项目工作经费。

 图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4457.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.28万元，增长19.24%。主要变动原因是2020年结余资金较大，故2020年支出数少，同比2021年支出数增加。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4457.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4279.41万元，占95.99%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出87.06万元，占1.95%；卫生健康（类）支出35.83万元，占0.87%；住房保障（类）支出55.69万元，占1.19%。

 图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4457.99，完成预算90.43%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为606.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1189.62万元，完成预算80.14%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度存在部分项目暂未完成结算，故结余。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）: 支出决算为39.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2443.47万元，完成预算94.52%，决算数小于预算数的主要原因是按项目进度存在部分项目暂未完成结算，故结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为15.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.86万元，完成预算97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.17万元，完成预算90.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.66万元，完成预算50.99%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余较大及本年人员变动。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为55.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出824.90万元，其中：

人员经费726.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，完成预算85.63%，决算数小于预算数按财政要求压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.37万元，占91.58%；公务接待费支出决算1.23万元，占8.42%。

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.37万元,完成预算78.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.33万元，下降2.4%。主要原因是为压缩一般性支出,对公务用车实行了更严格的管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.37万元。主要用于党建、干部、人才工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.23万元，完成预算49.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降3.9%。主要原因是严格控制公务接待费用。

其中：国内公务接待支出1.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元，具体内容包括：专项检查、调研、业务交流等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中国共产党雅安市委员会组织部机关运行经费支出98.57万元，比2020年增加35.05万元，增长55.18%。主要原因是2021年是换届年，增加了换届工作所需开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国共产党雅安市委员会组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党雅安市委员会组织部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于执行公务活动下基层工作调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国共产党雅安市委员会组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位的正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年中国共产党雅安市委员会组织部部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中国共产党雅安市委员会组织部下属二级单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党雅安市委员会组织部2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

中国共产党雅安市委员会组织部机关（本级）

（二）机构职能。

中国共产党雅安市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日,中国共产党雅安市委员会组织部实有在职人员52人，其中：机关行政人员38人、工勤人员2人、参照公务员法管理人员4人,事业人员8人；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

中国共产党雅安市委员会组织部2021年收入预算合计4929.93万元，其中：上年结转收入1458.09万元，占29.58%；一般公共预算财政拨款收入3471.84万元，占70.42%。

（二）部门财政资金支出情况。

中国共产党雅安市委员会组织部2021年本年支出合计4457.99万元，其中：基本支出824.9万元，占18.5%；项目支出3633.09万元，占81.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

(1)目标制定

雅安市委组织部2021年部门预算项目绩效目标主要围绕当年工作要点,根据项目性质设置,包括项目完成指标、效果指标、效益指标和满意度指标,目标设置较合理。

(2)目标完成

项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

2021年,中国共产党雅安市委员会组织部基本支出预算全部执行完毕,项目预算执行进度有待加快。

（二）结果应用情况

1.自评质量

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显。

2.信息公开

2021年部门预算项目绩效目标表随同当年预算按要求公开,2021年部门整体支出绩效评价情况随同当年决算按要求公开,公开的范围、内容等符合《中华人民共和国预算法》及市人大预算工委、财政局有关规定。

3.整改反馈

2021年中国共产党雅安市委员会组织部根据市财政局安排预算项目开展绩效评价,针对项目绩效评价报告中披露的问题,积极进行整改并反馈整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看,中国共产党雅安市委员会组织部较好地完成了年度总体绩效目标,部门综合管理有序,专项项目规划合理,项目实施效果明显,但同时也存在预算执行进度需要加快的问题。

（二）存在问题。

预算执行进度有待加快。尽管我部高度重视预算执行工作,在年度执行过程中,采取了加强科室间协调配合、加大督办力度等多项措施,但由于个别项目的资金使用受制于该项目启动的必经流程和相对固定的时间安排等因素,影响了部门整体预算执行,执行进度有待加快。

（三）改进建议。

合理安排预算执行进度,加强绩效结果应用。一是严格实施项目绩效目标管理,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;二是加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核;三是强化预算编制责任,加强对所属科室预算的指导,提高整体预算完成率。

中国共产党雅安市委员会组织部部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

党员教育培训经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：根据中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排、《中国共产党党员教育管理工作条例》申报资金。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，党员教育培训项目根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：贯彻中央、省委和市委决策部署，以坚定理想信念宗旨为根本，以建设“美丽雅安、生态强市”为任务，推动党员教育培训工作更好服务全市高质量发展。

2.党员教育培训经费项目均是严格按照中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排实施，项目申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2021项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年安排党员教育培训经费420万元，开展农村、国企和“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统、自身建设六大领域培训工作。

2.资金到位。2021年3月市财政下达党员教育培训工作经费。

3.资金使用。党员教育培训经费项目按照财务管理制度根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委组织部（党员教育中心）统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年以来，雅安市不断加大对党员的教育培训力度，细定计划、强抓实施、落实师资、保障经费、强化监督。2021年分农村、机关、国企、“两新”组织、社区、中小学校、卫生系统六大重点领域和自身建设党员示范培训班对重点行业领域党组织书记、党员骨干等不同群体党员实施集中示范教育培训，共集中开办市级示范培训班15期，培训2500人次，累计投入资金420万元。

（二）项目效益情况。

雅安市结合实际，以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部带头作用，更好地服务绿色发展建设为目的，积极探索多渠道、多层次、全方位的党员教育培训方式，取得了一定的成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党员教育培训经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题。

一是学习内容零散。教学课程设计没有从党员成长的实际需求出发，内容不成体系。二是师资力量较弱。部门单位培训资源没有得到有效整合，优质师资参与党员培训的积极性不高。三是经费保障不足。雅安县域经济欠发达，财力薄弱，加之党员教育培训经费上级没有明确具体标准，县级财政在落实经费时能省则省，经费保障不足已成为严重制约和影响党员教育培训正常开展的重要因素。

（三）相关建议。

对全市红色资源和培训力量加以整合，实现党员教育专业化、正规化、系统化高质量发展。

党员教育实训体系经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：根据中办、省委《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排、《中国共产党党员教育管理工作条例》申报资金。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，党员教育实训体系经费项目根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：按照“市级示范、县级普遍、基层党委兜底”的要求，聚焦建设绿色发展示范市，推动党员教育向专业化、正规化、系统化高质量发展，提高党员队伍建设质量为目标，努力建设一支政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，为建设绿色发展示范市提供坚强组织保证。

2.党员教育实训体系经费项目均是严格按照中办《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》安排实施，项

目申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2021项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年安排党员教育实训体系经费150万元，开展针对全市96所党员教育培训学校校长、师资骨干的培训工作。示范创建命名奖励18个，其中，党员教育培训学校市级示范校10所，实景微课堂市级示范基地8个，给予资金奖补。对10个社区党员教育培训学校分教点实施硬件改造。

2.资金到位。2021年3月市财政下达党员教育实训体系工作经费。

3.资金使用。党员教育实训体系经费项目按照财务管理制度根据各期培训班工作的开展进度，按合同支付培训费。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理

制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委组织部（党员教育中心）统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年以来，雅安市不断加大对党员教育实训体系建设力度，细定计划、强抓实施、落实师资、保障经费、强化监督。2021年开办党员教育培训学校校长培训班和师资骨干重点培训班。市级示范培训250人次，累计投入资金50万元。完成10个社区党员教育培训学校分教点的提档升级工作，投入资金100万元。对18个市级示范校、示范基地进行评定命名并给予奖补，投入资金36万元。

（二）项目效益情况。

雅安市结合实际，以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部带头作用，更好地服务绿色发展建设为目的，积极探索多渠道、多层次、全方位的党员教育实训体系，在全市96个乡镇（街道）全覆盖建设党员教育培训学校，统一开设“政治、红色、绿色、感恩、群众”五个课堂并定期开课，取得了一定的成果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党员教育实训体系经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题。

一是学习内容零散。教学课程设计没有从党员成长的实际需求出发，内容不成体系。二是师资力量较弱。部门单位培训资源没有得到有效整合，优质师资参与党员培训的积极性不高。三是经费保障不足。雅安县域经济欠发达，财力薄弱，加之党员教育培训经费上级没有明确具体标准，县级财政在落实经费时能省则省，经费保障不足已成为严重制约和影响党员教育培训正常开展的重要因素。

（三）相关建议。

对全市红色资源和培训力量加以整合，加大资金投入，实现党员教育专业化、正规化、系统化高质量发展。

党代表活动经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：《雅安市党代会闭会期间代表团工作制试行办法》。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，党代表活动经费项目根据各代表团闭会期间代表履行职责、执行代表职务、参与党内事务活动等实际情况据实报销。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：代表活动经费主要用于党代表大会闭会期间代表履行职责、执行代表职务、参与党内事务活动的各项开支，主要包括：代表团年度会议；代表团视察调研、“三个一”等代表团活动；培训代表，订阅或购买用于开展代表培训的报刊、资料、音像制品和设备；无固定工资收入的代表在闭会期间开展代表活动的交通、误工补贴；代表团、代表和提案的评比表彰；慰问生病或遭受严重自然灾害的代表。

2.党代表活动经费项目均是严格按照《雅安市党代表活动经费使用管理办法》《雅安市党代会闭会期间代表团工作制试行办法》安排实施。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2021项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年安排党代表活动经费64万元，用于党代表大会闭会期间代表履行职责、执行代表职务、参与党内事务活动的各项开支。

2．资金到位。2021年3月市财政下达党代表活动经费。

3．资金使用。党代表活动经费项目按照财务管理制度进行报销。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按

工作开展情况、验收手续支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委组织部（组织一科）统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年以来，全覆盖组织党代会代表广泛开展各项调研活动，推进党代表联系干部群众常态化，不断推动党代表作用发挥，根据《雅安市党代表活动经费使用管理办法》关于“党代表活动经费原则上不超过财政预算标准的80%”的规定，按每人1600元的标准将市党代表活动经费划拨至各县（区）代表团用于活动开展，共计26.4万元。根据《雅安市党代表活动经费使用管理办法》关于“经费使用坚持统筹安排……主要用于党代表大会闭会期间代表履行职责、执行代表职务、参与党内事务活动的各项开支”的规定和工作需要开支经费36.28元。以上两项开支共计62.68万元。

（二）项目效益情况。

雅安市结合实际，市党代表活动经费用于党代会闭会期间代表活动的开展，充分发挥党代表带头作用，更好地服务川藏铁路第一城、绿色发展示范市。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党代表活动经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个

方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题。

代表教育管理缺位，部分县（区）通常只在选举产生新一届代表后开展任职培训，完成规定动作便“交差了事”，没有常态化组织开展培训。这些问题，在一定程度上影响了代表活动组织、服务联络，制约了代表作用发挥。

（三）相关建议

深入开展“千名代表到一线、组团服务促发展”专项行动，推动基层党代表围绕党的建设、乡村振兴、基层治理、灾后恢复重建等中心工作，发挥个人专长、业务特长和部门资源等优势，主动履职、发挥作用，为加快建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”贡献智慧力量。

公开考录、遴选公务员（参公人员）工作

经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：根据《四川省公务员录用实施办法》申报资金。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，根据公开考录、遴选公务员（参公人员）工作的开展进度，按实际发生金额据实结算。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：扎实组织开展各类公务员录用（公开遴选）考试，进一步拓宽用人渠道，优化人员结构，充实工作力量。

2.公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费项目均是严格按照《四川省公务员录用实施办法》安排实施，项目申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2021年项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年安排公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费100万元，用于开展四级联考、定向招考、选调生招录、市级机关公开遴选等工作。

2.资金到位。2021年3月市财政局下达公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费。

3.资金使用。公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费项目按照财务管理制度，根据工作开展进度，按实际发生金额据实结算。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按工作开展进度支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委

组织部公务员一科统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

充分发挥考试录用主渠道作用，区分不同层级、不同地域公务员队伍建设的需求，统筹用好考录、遴选等多元化进人方式，高质高效组织完成各项公务员考试。

（二）项目效益情况。

2021年全市录用公务员（参公人员）396名（其中选调生91名），市级机关公开遴选公务员（参公人员）8名，全市公务员队伍结构进一步优化、工作力量更加充实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

公开考录、遴选公务员（参公人员）工作经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题。

各级机关（单位）要根据当年编制空缺情况申报公务员招录计划，因此全市每年招录公务员总数差异较大，在经费保障上难以做到精准。

（三）相关建议。

每年年初，对全市各级机关（单位）编制空缺情况和招录需求进行摸底研判，合理确定公开考录、遴选公务员（参公人员）工作项目预算。

市县乡村换届工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目资金主管部门是雅安市财政局，负责资金安全的监督；项目主管部门是中共雅安市委组织部，负责项目实施和监督指导。

2.资金申报依据：按照全国、全省统一部署，集中开展市县乡村换届。

3.资金管理办法：项目支出实行国库集中支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度。

4.资金分配的原则及考虑因素：采取项目法、因素法和据实据效的方式分配财政专项资金，市县乡村换届工作经费项目根据换届工作开展进度，据实结算相关费用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：按照中央、省委统一部署要求，集中开展市县乡村四级换届，确保绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象。

2.市县乡村换届工作经费项目均是严格按照中央、省委部署要求实施，项目申报目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

按照市财政局《关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》要求，我部高度重视，及时对此项工作进行了安排部

署，组织相关人员，了解查看资金使用情况，收集完善佐证资料，扎实开展自查自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市委组织部按程序申报年初预算，市财政局报市人大预算工委审核批复后下达2021项目资金至我部。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年安排市县乡村换届工作经费90万元，重点用于开展换届工作会议、日常培训、证书制作等工作。

2.资金到位。2021年3月市财政下达市县乡村换届工作经费。

3.资金使用。市县乡村换届工作经费项目按照财务管理制度，根据换届工作开展进度，据实结算相关费用。

（三）项目财务管理情况。

该项目资金严格按规定程序使用，市委组织部财务管理制度健全，严格按照财政资金管理相关要求加强管理和监督，确保专款专用，发挥好项目资金的作用和效益。资金支付按合同进度、验收手续支付，账务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

该项目由市委组织部、市财政局负责监督指导，由市委组织部（组织二科）统筹使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成市县乡村换届全部工作。

（二）项目效益情况。

圆满完成市县乡村四级换届任务，实现了换届政策、程序、结果、纪律四个“零失误”，圆满答出换届工作“高分卷”，为全市加快建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”奠定了坚实的组织基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市县乡村换届工作经费在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面执行情况良好，绩效评价等次确定为好。

（二）存在的问题。

加大资金整合使用力度还力度不够，经费使用效率还需进一步提高。

（三）相关建议。

强化经费整合使用，提高资金使用效率。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表