2021年度四川省雅安市体育运动学校单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件 

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市体育运动学校主要职能是认真贯彻执行《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

在局领导下，负责全市业余训练工作，管理全市各类传统项目训练学校的业余训练工作。

积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，积极组队参加上级各类竞赛活动。

向上级体校输送优秀体育苗子，为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送体育骨干。

积极指导帮助社会体育团体，开展全民健身活动。

二、2021年重点工作完成情况

（一）提升业务工作水平。一是强化“金牌战略”引领作用。明确奋斗目标，落实主体责任，积极备战2022年四川省第十四届运动会，签订出征乐山省运会15枚金牌的目标责任书。二是强化参赛组织管理。2021年全省青少年锦标赛于7月至10月陆续开赛。在严格疫情防控和安全管理措施基础上，雅安派出约400人参加17个项目比赛，共获18金16银31铜的成绩，达一级运动员8人，达二级运动员32人，相比2020年成绩明显提高。三是强化宣传树立榜样。今年，雅安籍运动员共13人代表四川参加第十四届全运会，为四川军团贡献一银一铜、两个第四、一个第五、两个第七，其中，任世美获得田径女子七项全能银牌，王永洪获得皮划艇男子双人划艇500米铜牌。我校大力宣传榜样的力量，通过新闻媒体、校园专栏等平台将雅安籍优秀运动员的事迹展示宣扬，激励在校运动员奋进拼搏。四是强化日常业务工作管理。严格实行常态化疫情防控工作措施，对住校运动员实施闭环式管理。全年在训运动员500余人，其中省训、外训运动员达90余人；向123名运动员发放2020年四川省体育助学金29.52万元，向成绩突出的运动员发放2021年训练伙食补助40万元；选派教练员参加各级各类专业培训24人次。

（二）创新人才储备模式。积极探寻科学合理、操作性强的体育后备人才储备模式，研制《雅安市运动员人才库建设专项行动方案》，以市体校为主干，将运动员人才库分支下沉至各县（区），推动形成“一干多支”工作格局，强化基层体校职能职责，广泛调动教练员和体育教师等专业人才的主观能动性，打造青少年人才培养输送快车道。当前，专项行动已进入动员阶段，为下一步打开局面做足准备。

（三）聚合学校体育资源。一是持续深化竞技体育项目布局发展。加快推进与雨城二中、名山中学构建完善联合办学体系，不断改善学生运动员“学、训、住”三集中的基础条件，聚力打造竞技体育先锋堡垒。二是持续拓展体教融合跨区域合作平台。全年新增与雅安中学、名山区第三中学、天全县始阳中心校、雅安市实验幼儿园、名山区第一幼儿园合作共建“青少年体育训练基地”或“体育后备人才培养基地”，指派优秀退役运动员、资深专业教练员定点任教。

（四）推动产业阵地建设。一是加快推进2021年市级民生实事——陆家坝生态休闲体育公园（一期）项目建设。经过近7个月前期筹备，11月8日，该项目招标成功。目前，工程建设有序推进，预计12月底前完成竣工验收，同时拟启动二期项目资金申报、前期咨询等相关准备。二是加快推进产业阵地提升公共服务水平。成功申报落实2021年度四川省中小型体育场馆免费低收费开放补助资金20万元，争取市局支持运维经费40万元，很大程度上保障了陆家坝体育活动中心场馆运营质量和设施设备正常使用。全年免低开服务人次超过35000人次，为群众健身消费减免费用达30万元以上。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1444.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加609.11万元，增长72.94%。主要变动原因是2021年增加陆家坝体育活动中心改造项目，此项目总投入698万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1353.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.49万元，占89.04%；政府性基金预算财政拨款收入128.4万元，占9.48%；其他收入20.02万元，占1.48%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1245.54万元，其中：基本支出337.92万元，占27.13%；项目支出907.61万元，占72.87%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1423.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加642.84万元，增长82.34%。主要变动原因是2021年增加陆家坝体育活动中心改造项目，此项目总投入698万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1084.16万元，占本年支出合计的87.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加507.02万元，增长87.85%。主要变动原因是2021年增加陆家坝体育活动中心改造项目，此项目总投入698万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1084.16万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出976.3万元，占90.05%；社会保障和就业（类）支出61.87万元，占5.71%；卫生健康支出21.01万元，占1.94%；住房保障支出24.98万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1084.16万元，完成预算84.52%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为273.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为116.42万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费有余款未支付。

4.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为583.75万元，完成预算74.62%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程陆家坝体育活动中心改造项目还未竣工结算。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6576万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.78万元，完成预算100%，决算数与持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出337.9万元，其中：

人员经费331.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占93.69%；公务接待费支出决算0.21万元，占6.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是单位不涉及此项支出。

本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.43万元，增长15.98%。主要原因是为2022年为省运动会，2021年选材、培训、会议等业务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.12万元。主要用于选材、参赛比赛、交流学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算64.3%。公务接待费支出决算比2020年增加0.16万元，增长366.37%。主要原因是2021年省及各市（州）单位来雅调研或选材事项增加，接待增加。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：接待达州体校一行7人来雅调研，支出0.07万元；接待四川省航空运动学校3人到雅跨界选拔飞机跳伞运动员0.04万元；接待省田校5名教练来雅选材0.06万元；接待省陆上运动学校射箭2名教练来雅调研交流0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出140.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市体育运动学校机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市体育运动学校政府采购支出总额642.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出564.72万元、政府采购服务支出78万元。主要用于陆家坝体育活动中心改造项目及陆家坝体育活动中心物业管理服务。授予中小企业合同金额642.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市体育运动学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位选材、参赛等体育业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对物业管理项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

11.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事来的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表