雅安市名山生态环境局2021年单位预算编制说明

一、职能简介

1.贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2.承担属地生态环境保护的监督工作。

3.承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4.承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5.承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6.承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7.完成市生态环境局交办的其他任务。

二、2021年重点工作

（1）全面深入贯彻落实党的十九届五中全会精神。对标对表全会对生态环境保护提出新目标新要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，找差距补短板明举措，坚决打赢打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，为“十四五”规划开好局，起好步。

（2）强力推进大气污染综合治理，打好蓝天保卫战。集中力量开展“散乱污”企业整治、燃煤锅炉整治、秸秆禁烧整治、露天烟熏腊肉等污染问题整治，加强城市精细化管理和科技治污水平，着力解决城区道路扬尘、建筑扬尘、餐饮油烟，降低汽车尾气污染，进一步提升空气质量和提高优良率。

（3）强力推进两合水、名山河综合治理，打好碧水保卫战。加快推进名山河流域污染综合整治项目实施，定期监测分析、定期会商整治工作，尽快启动实施老城区生活污水管网工程，加快推进农村生活污水处理设施建设，督促农村环境综合整治项目实施，督促强化农业面源污染、畜禽养殖污染整治项目实施。

（4）实施联合整治，强化监管执法。建立健全区、镇（街）、村三级联防机制，深入推进落实“河长”责任制、环境网格化监管等长效管理制度，不定期开展联合专项执法检查，严格查处环境污染违法行为，推进区域生态环境保护工作更上新台阶。

（5）继续推进农村环境综合整治。加快农村生活污水治理“千村示范工程”，开展农村聚居点生活污水处理一体化设施建设；加快推进雅安市名山区城乡供排水一体化PPP项目，提高全区水环境质量。

（6）加强监测能力建设。一是完成两合水漩涡滩和莲花山滚水坝两处区级水质自动监测站的建设工作并投入使用；二是完成雅安市名山生态环境监测站实验室装修任务并力争年内取得计量认证形成监测能力；三是更换我区现有空气自动监测站仪器设备一套；四是完成我区中峰镇、黑竹镇、百丈镇、新店镇、红星镇、成雅工业园区等6个空气自动监测微站的建设任务并投入使用。

（7）做好迎接第二轮央督及此前央、省督、长江经济带生态环境反馈问题整改。全力做好迎接第二轮中央生态环境保护督察有关工作。扎实做好第二轮省督及长江经济带生态环境反馈问题整改，按时间节点完成各项整改任务并“销号”。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市名山生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等。雅安市名山生态环境局2021年收支总预算304.04万元，比2020年收支预算总数增加61.26万元。增加的主要原因是：机构改革后，职能增加、人员增加、人员支出增加等。

（一）收入预算情况

雅安市名山生态环境局2021年收入预算304.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.04万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

雅安市名山生态环境局2021年部门支出预算304.04万元，其中：基本支出304.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市名山生态环境局2021年财政拨款收支总预算304.04万元，比2020年财政拨款收支总预算增加61.26万元，增长25.23%。若扣除上年结转资金等因素，2021年部门预算支出总数与2020年同口径比较增长25.23%，主要原因是机构改革后，职能增加、人员增加，增加了人员支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0元、上年结转0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.47万元、医疗卫生与计划生育支出22.73万元、节能环保支出223.52万元、住房保障支出28.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市名山生态环境局2021年一般公共预算当年拨款304.04万元，比2020年预算数增加61.26万元，增长25.23%。预算增加主要原因是：机构改革后，职能增加、人员增加，人员支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.47万元、医疗卫生与计划生育支出22.73万元、节能环保支出223.52万元、住房保障支出28.32万元。

2021年一般公共预算基本支出304.04万元，占100%，其中：工资福利支出258.43万元，占85%；商品和服务支出45.53万元，占14.98%；对个人和家庭的补助支出0.08万元，占0.02%。

2021年一般公共预算项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为0.17万元，主要用于：退休人员公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2021年预算数为29.29万元，主要用于：缴纳并轨后单位人员养老保险单位部分。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为22.42万元，主要用于：缴纳单位人员医疗保险单位部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为0.31万元，主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为223.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、三公经费、差旅费等日常公用经费等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为28.32万元，主要用于：交纳单位职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市名山生态环境局2021年一般公共预算基本支出304.04万元，其中：

人员经费258.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费45.53万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出0.08万元，主要用于独生子女奖励金支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市名山生态环境局2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车运行维护费3万元、未安排公务用车购置费）。

（一）公务接待费较2020年预算增长140%。主要原因是：2021年由于机构改革，我单位整体上划，2021年预算由市级财政保障，全部预算指标按照新单位安排预算。

2021年公务接待费计划用于执行公务开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等；具体内容包括：接待上级污染源检查、双随机执法、空气自动监测站检查、创建工作检查、中央督察组等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车用于公务用车的燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出等方面支出，主要保障污染源检查、双随机执法、空气自动监测站等工作开展。

（三）因公出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市名山生态环境局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市名山生态环境局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，雅安市名山生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为45.53万元，比2020年预算35.82万元，增加9.71万元，增长27.11%。主要原因是2021年由于机构改革，我单位整体上划，2021年预算由市级财政全额保障。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

雅安市名山生态环境局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位固定资产总额307.78万元。雅安市名山生态环境局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。2021年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车的燃油、维修、保险、过桥过路费等方面支出。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年名山生态环境局开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中：一般公共预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表1.支出预算明细表

附表2.项目支出预算表

附表3.政府采购预算

附表4.非税征收计划表

附表5.单位人员基本数字表