2021年度四川省雅安市退役军人事务局部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件  

第五部分 附表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.坚持党建引领，思想政治建设成效明显。今年，我局召开党组理论学习中心组学习会议7次，党组（扩大）会议29次，第一时间传达学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神和中央、省委决策部署及市委工作安排，坚决履行意识形态工作主体责任，做好退役军人思想政治和意识形态工作，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是扎实开展党史学习教育。二是深入推进“老兵永远跟党走”主题宣传教育活动。组织开展主题演讲、微视频征集展播、主题征文、抗美援朝老战士口述史征文、百名老战士口述史征文等主题宣传教育活动。三是扎实开展“我为群众办实事”活动。结合党史学习教育，积极组织开展“七进”活动和暖心行动，走入校园、企业、社区和烈士纪念设施开展党史宣讲；举办老战士口述史征文和实物搜集活动；将“把党的关爱送到老兵心中”暖心行动纳入党史学习教育“我为群众办实事”实践活动重要内容；四是严格落实党风廉政建设主体责任。始终坚持把党风廉政建设作为党的建设和从严治党的重要内容与业务工作同步协调推进，认真落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设工作纳入局中心工作和重要议事日程，定期召开党风廉政建设分析研判会，查找各科室岗位廉政风险点，加大对重点岗位、重点环节的权力运行和监督。对党风廉政建设责任目标进行分解, 进一步压紧压实各科室和直属单位负责人“一岗双责”责任，切实抓好职责范围内的党风廉政建设。

2.坚持高位推动，持续争创全国双拥模范城。成立由市委书记、市长任指挥长的创建全国双拥模范城指挥部，印发《雅安市创建全国双拥模范城（2020-2024）工作方案》；市政府、雅安军分区制定出台《雅安市进一步激励大学生应征入伍措施的通知》；市双拥工作领导小组印发《雅安市“十个一”军地共建工作方案》《雅安市市本级双拥阵地建设方案》《军民共建生态文明川藏线、全力创建全国双拥模范城工作实施方案》。建立军地应急联动机制。积极支持协调“中国2021·应急使命演习”，提供后勤、战备物资保障。军警民综合训练基地已投入使用。支持黑竹部队解决安全出行问题。对天全、汉源、名山等武警中队给予训练场地改造支持。

3.坚持项目推进，优抚褒扬成效显著。积极争取省厅支持，全市被退役军人事务部批准及确认的烈士纪念设施建设项目共5个，占比15.5%居全省第一。协助、配合市人大常委会开展《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》的专题调研，褒扬纪念工作得到全面提升。

4.坚持夯基提能，“五比五看五提升”活动有序开展。结合实际，扎实开展“五比五看五提升”（比“五有”看落实，提升保障能力；比服务看作风，提升服务质效；比引领看作用，提升政治品质；比规范看特色，提升管理水平；比文化看“军味”，提升使命意识）创建星级服务中心（站）活动。

5.坚持落实待遇，军休规范化建设初见成效。加强军休基层党组织建设。严格执行党和国家关于军休工作的各项方针、政策；邀请卫生医疗专家定期坐诊，组织军休干部健康体检；注重军休干部思想政治工作，军休文化娱乐生活丰富。加强军休所机关建设，完成军休所大门改造，院内景观改造正在进行。严格落实疫情防控措施，目前实现“零感染”。军休所第二党支部被市直机关工委评为优秀基层党组织。

二、机构设置

雅安市退役军人事务局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入雅安市退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位包括： 

1.四川省雅安市退役军人事务局（本级）含四川省雅安市退役军人服务中心

2.四川省雅安市军队离退休干部休养所

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6623.50万元。与2020年相比，收、支总计各减少1587.18万元，下降19.33%。主要变动原因是本年项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4168.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4167.60万元，占99.97%；其他收入1.22万元，占0.03%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4861.07万元，其中：基本支出888.23万元，占18.27%；项目支出3972.84万元，占81.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6084.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1407.70万元，下降18.79%。主要变动原因是本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4779.79万元，占本年支出合计的98.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少631.29万元，下降11.67%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4779.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出4718.43万元，占98.72%；卫生健康支出26.44万元，占0.55%；住房保障支出34.92万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4779.79，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2021年决算数为6.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年决算数为37.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（款）：2021年决算数为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（款）：2021年决算数为44.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2021年决算数263.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为15.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:2021年决算数为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:2021年决算数为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为34.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出887.94万元，其中：

人员经费701.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费186.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为60.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年加大县区工作指导调研，公务用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.76万元，占96.68%；公务接待费支出决算2.02万元，占3.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是本年未安排因公出国(境)公务活动。

本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加44.77万元，增长320%。主要原因是2021年公务用车购置两台43.32万元。

其中：公务用车购置支出43.32万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额16.20万元，越野车1辆、金额27.12万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于各县区工作调研指导公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出15.44万元。主要用于主要用于保障区外会议、出差、基层检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.24万元，下降10.62%。主要原因是倡导线上工作沟通交流，厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.02万元，主要用于相关业务部门及区县执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待33批次，174人次（不包括陪同人员），共计支出2.02万元，具体内容包括：接待省级部门10批次，0.61万元，其他市级相关部门2批次，0.23万元，本市及县区21批次，1.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市退役军人事务局机关运行经费支出164.91万元，比2020年增加0.84万元，增长0.52%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市退役军人事务局政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市退役军人事务局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府及省厅的安排部署,严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了本部门的正常运转。从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。《雅安市军人事务局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（五）涉密事项有删减。

第三部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.专项支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.办公费:指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

4.差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

5.培训费:指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.工会经费:指单位按规定提取的工会经费。

9.福利费:指单位按规定提取的福利费。

10.其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市退役军人事务局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市退役军人事务局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入雅安市退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括： 

1.四川省雅安市退役军人事务局（本级）含四川省雅安市退役军人服务中心

2.四川省雅安市军队离退休干部休养所

（二）机构职能。

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

本单位年末在职人员35人，其中行政人员12人，事业人员23人，退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计4168.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4167.60万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计4861.07万元，其中：基本支出888.23万元，占18.27%；项目支出3972.84万元，占81.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局认真贯彻落实市委、市政府及省厅的安排部署,严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。全年基本支出保证了部门的日常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了本部门的正常运转。从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。

2021年一般公共预算支出决算数为4779.79，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2021年决算数为6.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年决算数为37.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（款）：2021年决算数为4.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（款）：2021年决算数为44.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2021年决算数263.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年决算数为15.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:2021年决算数为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）:2021年决算数为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为34.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

重点工作完成情况

1.坚持党建引领，思想政治建设成效明显。今年，我局召开党组理论学习中心组学习会议7次，党组（扩大）会议29次，第一时间传达学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神和中央、省委决策部署及市委工作安排，坚决履行意识形态工作主体责任，做好退役军人思想政治和意识形态工作，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是扎实开展党史学习教育。二是深入推进“老兵永远跟党走”主题宣传教育活动。组织开展主题演讲、微视频征集展播、主题征文、抗美援朝老战士口述史征文、百名老战士口述史征文等主题宣传教育活动。三是扎实开展“我为群众办实事”活动。结合党史学习教育，积极组织开展“七进”活动和暖心行动，走入校园、企业、社区和烈士纪念设施开展党史宣讲；举办老战士口述史征文和实物搜集活动；将“把党的关爱送到老兵心中”暖心行动纳入党史学习教育“我为群众办实事”实践活动重要内容；四是严格落实党风廉政建设主体责任。始终坚持把党风廉政建设作为党的建设和从严治党的重要内容与业务工作同步协调推进，认真落实全面从严治党主体责任，坚持把党风廉政建设工作纳入局中心工作和重要议事日程，定期召开党风廉政建设分析研判会，查找各科室岗位廉政风险点，加大对重点岗位、重点环节的权力运行和监督。对党风廉政建设责任目标进行分解, 进一步压紧压实各科室和直属单位负责人“一岗双责”责任，切实抓好职责范围内的党风廉政建设。

2.坚持高位推动，持续争创全国双拥模范城。成立由市委书记、市长任指挥长的创建全国双拥模范城指挥部，印发《雅安市创建全国双拥模范城（2020-2024）工作方案》；市政府、雅安军分区制定出台《雅安市进一步激励大学生应征入伍措施的通知》；市双拥工作领导小组印发《雅安市“十个一”军地共建工作方案》《雅安市市本级双拥阵地建设方案》《军民共建生态文明川藏线、全力创建全国双拥模范城工作实施方案》。建立军地应急联动机制。积极支持协调“中国2021·应急使命演习”，提供后勤、战备物资保障。军警民综合训练基地已投入使用。支持黑竹部队解决安全出行问题。对天全、汉源、名山等武警中队给予训练场地改造支持。

3.坚持项目推进，优抚褒扬成效显著。积极争取省厅支持，全市被退役军人事务部批准及确认的烈士纪念设施建设项目共5个，占比15.5%居全省第一。协助、配合市人大常委会开展《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》的专题调研，褒扬纪念工作得到全面提升。

4.坚持夯基提能，“五比五看五提升”活动有序开展。结合实际，扎实开展“五比五看五提升”（比“五有”看落实，提升保障能力；比服务看作风，提升服务质效；比引领看作用，提升政治品质；比规范看特色，提升管理水平；比文化看“军味”，提升使命意识）创建星级服务中心（站）活动。

5.坚持落实待遇，军休规范化建设初见成效。加强军休基层党组织建设。严格执行党和国家关于军休工作的各项方针、政策；邀请卫生医疗专家定期坐诊，组织军休干部健康体检；注重军休干部思想政治工作，军休文化娱乐生活丰富。加强军休所机关建设，完成军休所大门改造，院内景观改造正在进行。严格落实疫情防控措施，目前实现“零感染”。军休所第二党支部被市直机关工委评为优秀基层党组织。

（三）结果应用情况。

严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。按照规定进行绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

（三）自评质量

我局对照项目绩效目标，从绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行了严格审核，不仅提升绩效自评工作质量，而且为下步绩效管理工作积累经验。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在问题。

绩效评价管理制度尚不健全，由于单位成立不久，还未制定相关的管理办法和实施细则，绩效评价开展缺乏有力的制度保障。

（三）改进建议。

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，二是制定更加详细和适用的考核指标。

雅安市退役军人事务局（汇总）2021年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表