2021年度四川省雅安市信访局单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、 职能简介 

二、2021年重点工作完成情况 

第二部分2021年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况 

（三）国有资产占有使用情况 

（四）预算绩效管理情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 单位概况 

一、 职能简介 

雅安市信访局主要职能是：

1.受理、转送、交办信访事项；

2.协调解决重要信访问题；

3.督促检查重要信访事项的处理和落实；

4.综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；

5.指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；

6.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；

7.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）服务领导接访，筑牢党群连心桥。制定《“上一线、下访点、化积案”工作方案》，明确市信访局班子成员轮流陪同市级党政领导坐班接访，全程跟踪督办接访事项办理，推动问题及时解决。结合当前领导接访工作运行情况，印发《关于进一步配合做好市党政领导干部接访工作的通知》（雅市信联办〔2021〕172号），进一步强调市党政领导坐班接访事项的办理工作，确保市党政领导接访事项及时高效办理。按照《关于加强市党政领导干部接访事项转交办工作的通知》，对领导接访事项及时转交、督促责任单位限期办理，推动问题及时妥善化解。

（二）立足“事要解决”，为民解难办实事。在党史学习教育中，结合信访工作实际，以开展“马上办、限时办、盯着办”专项行动为抓手，扎实推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。对群众初信初访压实首接首办责任制，严格做到即办快处，加强信访事项办理全过程督促，实行“双月评查”机制，并结合实地督办、会议督办、约谈督办，跟踪问效、督促落实。建立以信访事项办理及时受理率、按期办结率、群众满意率为主导的考核机制，引导县（区）、部门把工作重点放到“事要解决”上来。2021年，信访事项“三率”水平处于全省第一方阵。

（三）推进“治重化积”，攻坚克难减存量。针对中央、省交办我市的重复信访案件，坚持“机制灵活一点、案子办实一点、时间往前赶一点”工作机制，压实责任主体信访工作责任，全力推动案件化解，有效化解了天全县境内大唐公司水电站建设项目民工工资纠纷等一大批信访突出问题。“三个一点”工作机制被省信访局《信访简报》（第10期）专题刊发在全省推广。

（四）强化应急处置，最大限度防变量。紧盯重要会节、敏感节点，建立政法、公安、信访情报分析研判机制，应急处置等工作。从各县（区）抽调群众工作经验丰富、素质过硬、能力突出的工作人员，采取“群工+公安”的形式，组建信访保障工作专班，圆满完成了中国共产党成立100周年庆祝活动、党的十九届六中全会，全国、省、市两会，以及省级领导干部专题读书班、红色旅游年启动仪式、“应急使命·2021”演习期间信访安全保障工作任务。

（五）做实工作环节，高质量办理环保督察交办案件。中央环保督察组驻川期间，抽调5名业务骨干组建工作专班，负责中央环保督察组交办案件受理、转交办、审核、上报等工作。建立转交案件运行工作制度，明确现场签收、邮箱接收、案件交办、材料预审、情况报送、公开公示等工作程序，强化各环节工作要求，确保了工作高效运转。通过“5+2”，“白加黑”连续奋战，及时高效办理中央环保督察组交办群众举报件，未出现退回重报和因报送质量差被批评、通报的情况，圆满完成工作任务。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计448.25万元。与2020年相比，收、支总计各减少78.35万元，下降17%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计386.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计446.06万元，其中：基本支出322.41万元，占72%；项目支出123.65万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计442.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少62.13万元，下降14%。主要变动原因是年初结转结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出442.37万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.34万元，减少0.5%。主要变动原因是减少不必要开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出442.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出377.7万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出27.75万元，占6%；卫生健康支出12.77万元，占3%；住房保障支出24.14万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为442.37万元，完成预算99.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为174.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为94.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出:支出决算为64.47万元，完成预算98%，决算数少于预算数为结转下年0.13万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）支出：支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1.35万元，为上年结转。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.35万元，为上年结转。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出2.06万元，为上年结转。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出25.24万元，为上年结转。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）6.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.69万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是未使用结转下年。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.27万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是未使用结转下年。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.5万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为24.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出322.41万元，其中：

人员经费309.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占91%；公务接待费支出决算0.37万元，占9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.61万元，下降194%。主要原因是严格管理公务车辆使用。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于开展信访工作以及重大节点信访值班值守等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算53%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长24%。主要原因是省、市（州）和县(区)信访局来雅检查、交流和汇报业务增加。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于用于接待省、市（州）和县(区)信访局来雅检查、交流和汇报业务等支出。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：用于接待省、市（州）和县(区)信访局来雅检查、交流和汇报业务等支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市信访局机关运行经费支出13.15万元，比2020年减少8.08万元，下降61%。主要原因是减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市信访局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市信访局2021年部门预算具有明确的用途和目标，财务管理制度完善，各项制度得到了认真执行。预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年进一步提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展。我局项目资金均为运行类项目资金,故未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《雅安市信访局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及事业单位开展信访业务等管理工作的项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出：指除上述项目外，开展其他信访事务方面专门性工作任务的项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市信访局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表