2021年度四川省雅安职业技术学院附属医院单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件    

第五部分 附表     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安职业技术学院附属医院主要职能是：

1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.承担培训基层卫生技术人员和高等医药学校的临床教学及实习任务。

3.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

4.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8.完成市委、市政府及雅安职业技术学院交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

2021年实现收入13969.79万元，同比增长25.42%，其中：医疗收入12265.9万元，同比增长19.7%。2021年诊疗人次为295991人次，同比增长36%，出院8046人次，同比增长7%。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16773.42万元。与2020年相比，收入总计增加3058.2万元、支出总计增加3058.2万元，各增长22.30%。主要变动原因是2021年医院各项业务逐步恢复，医院支出随医院医疗收入增长而增长，医院预算的人员经费主要是针对医院财政基本补助支出，项目支出增加主要是源于2021年财政加大了疫情项目补助资金投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14327.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.58万元，占8.1%；事业收入12449.69万元，占86.90%；其他收入716.82万元，占5.0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计14637.47万元，其中：基本支出13,896.44万元，占94.94%；项目支出741.02万元，占5.06%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1385.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加505.76万元，增长57.46%。主要变动原因是：一是医院在编人员增加，财政工资经费补助增加；二是医院新冠肺炎疫情投入导致财政项目补助收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1385.92万元，占本年支出合计的9.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加731.1万元，增长111.65%。主要变动原因：一是医院在编人员增加，财政工资经费补助增加；二是医院新冠肺炎疫情投入导致财政项目补助收入增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1385.92万元，主要用于以下方面:科学技术支出10万元，占0.72%；社会保障和就业支出125.2万元，占9.03%；卫生健康支出1250.72万元，占90.25%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1385.92，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为89.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为529.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）:支出决算为84.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为42.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为585.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出647.38万元，其中：

人员经费647.38万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，医院无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安职业技术学院附属医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安职业技术学院附属医院政府采购支出总额633.43万元，其中：政府采购货物支出286.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.66万元。政府采购货物支出主要用于采购医疗设备，政府采购服务支出主要用于物业管理费。授予中小企业合同金额346.66万元，占政府采购支出总额的54.73%，其中：授予小微企业合同金额346.66万元，占政府采购支出总额的54.73%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安职业技术学院附属医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于“120”紧急救援。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升、取消药品加成等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本部门还自行组织了2个项目支出绩效自评，从评价情况来看，项目完全按照资金内容实施，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升”、“取消药品加成”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动落实各项公立医院综合改革任务。促进医院专科建设，提升医疗服务能力；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升。2021年使用医改资金采购方舱CT一台及供应室消毒设备一批，总投入349.8万元，其中2021年中央直达补助资金173万元，省级补助资金7万元，前期医改剩余资金53万元，自有资金116.8万元。

（2）取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。药品零差价财政补偿资金824,412.64元已下拨我院，用于弥补取消药品加成损失部分。项目资金由医院财务设立项目核算，并对资金使用全程进行监督管理。我院担负着雅安市及周边地区160余万人口的医疗卫生服务任务，随着药品加成的全面取消，我院从2020年12月至2021年11月我院共销售药品27,622,710.44元，为病人让利4,122,063.26元。在一定程度上减轻了城乡居民的医疗负担，对于缓解“因病致贫，因病返贫”现象起到积极作用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表