2021年度四川省雅安市文化市场综合行政执法支队单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

雅安市文化市场综合行政执法支队的主要职能是依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为； 查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处经营高危性体育项目、国内登山活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接受设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处境外组织（个人）擅自在雅安市行政区域内进行非物质文化遗产（以下简称“非遗”）调查行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；承担“打黄打非”有关工作任务；依法牵头或直接查处全市文化市场重大案件，协助跨区域执法工作；指导县（区）文化市场综合行政执法机构业务工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，雅安市文化市场综合执法工作坚持“在危机中育新机，于变局中开新局”的总基调，紧盯目标任务、狠抓工作落实，全力以赴、主动作为、真抓实干，采取切实有力措施，全面推动文化和旅游市场又快又好发展。今年1月至11月累计出动执法人员6800余人次,检查印刷企业、电影院、网吧、娱乐场所等文化市场经营单位2860余家（次），立案查处17件（其中4件为当场处罚案件），关闭“黑网吧”2家，约谈经营户18家次。累计开展互联网巡查120余小时，排查有害信息600余条，收缴淫秽色情等非法出版物1100余册（盘）。通过严查严管，我市文化市场日趋规范，全市网吧违规接纳未成年人等违规行为得到了有效遏制，市场经营秩序明显改观。市支队获得雅安市抗击新冠肺炎疫情先进集体和市局评选的先进党支部称号。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计530.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加120.45万元，增长29.38%。主要变动原因是新录用5名参公人员以及增加非同级财政拨款收入。

图1：收、支决算总计变动情况图：单位：万元

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计513.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入447.94万元，占87.16%；其他收入66万元，占12.84%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计464.44万元，其中：基本支出329.79万元，占71.01%；项目支出134.65万元，占28.99%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计464.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加54.45万元，增长13.28%。主要变动原因是主要变动原因是新录用5名参公人员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出464.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.95万元，增长15.28%。主要变动原因是新录用5名参公人员。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出464.44万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出393.41万元，占84.70%；社会保障和就业（类）支出31.47万元，占6.78%；卫生健康（类）支出17.72万元，占3.82%；住房保障（类）支出21.84万元，占4.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为464.44万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为393.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.29万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为21.84万元，完成预算100%，决算数与预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.79万元，其中：

人员经费303.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费26.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占95.89%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.11%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.57万元，增长84.48%。主要原因是车辆大修，运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于主要用于主要用于雅安市文化市场综合行政执法支队开展文化旅游市场执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降12.96%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于接待省文旅厅执法监督局和各地、市、州开展执法检查和交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待省文旅厅2021年春节前文化和旅游市场综合督导0.04万元，接待重庆市涪陵区供销社考察0.03万元，接待省文旅厅执法监督局执法检查0.04万元，接待省文旅厅执法监督局交叉检查0.09万元，接待省文旅厅执法监督局督导“9.01”专案0.04万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市文化市场综合行政执法支队机关运行经费支出26.69万元，比2020年增加3.28万元，增长14.01%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市文化市场综合行政执法支队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开展文化和旅游市场执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对监控中心运行维护费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表