2021年度四川省雅安市科学技术信息研究院单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市科学技术信息研究院主要职能是负责科技文献数据信息查新与分析研究，科技信息网络平台建设、管理；负责科技项目包装、申报、实施及相关组织管理；负责科技成果中介、孵化、转化及技术转移、科技金融等相关配套服务；承担普及科学技术知识、传播科技思想，宣传科学技术成就；承担多种形式的科普展览、宣传活动；承担上级交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）发挥科普阵地作用，提高科学普及质量

一是加强科普基地建设，秉持“为科技馆担当、对社会尽责”的态度，奋楫破浪、坚毅前行，在场馆建设上下大功夫，在硬件上积极争取全社会和各部门的支持，先后投入127.57万元建成了“安全体验中心”、改造了“积木王国”展区，增加了15个（套）展项；在展教活动上发挥优势，结合党史学习教育开发了系列馆内亲子活动方案及十堂科学课程，开展了主题鲜明、形式新颖、内容丰富的科普宣传活动，全年共开展主题科普活动11场，各类科普活动558场次，充分利用“互联网+”开展科普宣传，自媒体推送科普知识等推文278条，科普受众达19.5万人次，实现了现场有人气，线上有动静，线上线下融合发展的局面。二是积极开展科普宣传活动，承办了全市科技活动周启动仪式及主会场科普活动，先后参与了“雅安市全国科普日”启动仪式、雅安中学科技活动周、举办了“传承——科学家精神耀中华”演讲比赛等大型活动，同时，充分利用各类科普活动契机，先后前往雨城区、名山区、天全县等社区和乡村开展了52场次科普宣传活动，发放宣传材料和科普丛书7000余份（套）。三是结合科普阵地作用，广泛宣传党的百年奋斗史。开展“百年奋斗史、强国科学梦”等系列主题活动93场次，参与群众4000余人次；线上开展“我是答题王之党史学习我在行”答题活动，推出了以“共和国的脊梁”为主题的16条自制系列短视频，让观众在品读科学家事迹的同时，深刻感悟科学家攻坚克难、艰苦奋斗的无畏精神。四是创新科普形式，彰显科技为民。开展馆校结合课程共92场次，惠及学生3700余人；与两所学校联合创办了小创客科技营，开展“红色童心”活动，切实加强对未成年人的爱国主义教育。

（二）积极开展科技服务，助推科技成果推广

一是着力开展科技信息服务工作。围绕我市科技工作重点，编印《科技决策参考》12期；围绕乡村振兴、高新技术产业发展等开展专题调研，并撰写了《雅安市科技扶贫平台建设助推乡村振兴调研报告》《雅安市高新技术产业现状及发展研究调研报告》；编印科技文献服务系统宣传资料，积极开展科技文献服务系统推广。二是认真开展技术合同认定登记工作。积极开展技术合同认定登记，全年共认定登记合同60项，金额达7543.88万元，超额完成省下目标任务。三是争取省市科技计划项目支持。积极申报省市科技项目，省级项目成功立项1项，争取财政资金支持60万元，顺利通过项目验收2项，同时修订完善《科技计划项目管理办法》，进一步规范项目管理流程，确保项目顺利实施，项目资金规范使用。四是开展科技精准“四服务”工作。积极推进天府科技云全员“保姆式”服务工作，“天府科技云服务”平台雅安市累计注册保姆数43人，服务单数1033单。

（三）扎实推进事业单位改革试点工作

严格落实市委、市政府有关事业单位改革精神，完成我院事业单位改革工作,原雅安市科学技术情报研究所（雅安科学技术馆）和原雅安市生产力促进中心整合成雅安市科学技术信息研究院，完成挂牌、单位名称变更程序、人员转隶、清产核资、资产合并等后续工作，扎实推进改革各项工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计924.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少18.83万元，下降2%。主要变动原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计423.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计501.39万元，其中：基本支出185.28万元，占36.95%；项目支出316.11万元，占63.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1900.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13万元，增长0.7%。主要变动原因是单位合并和新增人员财政拨款基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.23万元，增长16.83%。主要变动原因是单位合并和新增人员故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出501.39万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出433.54万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出37.08万元，占7.4%；卫生健康支出（类）12.24万元，占2.44%；住房保障支出（类）13.63万元，占2.72%；其他支出（类）4.9万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为501.39，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为29.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为83.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）: 支出决算为11.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.科学技术支出（类）科技普及（款）科技站（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术支出（类）科技普及（款）其他科技普及支出（项）: 支出决算为48.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为39.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项）: 支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出185.29万元，其中：

人员经费170.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费14.77万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是单位不涉及。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于外出调研、科普宣传活动等，所需的公务用车燃料费0.3万元、维修费0.1万元、过路过桥费0.1万元、保险费0.3万元等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位不涉及。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市科学技术信息研究院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市科学技术信息研究院政府采购支出总额75.38万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.8万元。主要用于物业服务和LED大屏显示。授予中小企业合同金额75.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市科学技术信息研究院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出调研、开展科普宣传等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对科技馆运行经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益，利息收益等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

10.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

15.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表