2020年度中共雅安市委政法委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………… 4

二、机构设置 …………………………………6

第二部分度部门决算情况说明     ……………………………  7

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………7

二、收入决算情况说明 ………………………………………7

三、支出决算情况说明 ……………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  …………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………………………14

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………14

第三部分 名词解释   ……………………………24

第四部分 附件 …………………………………………27

附件1    ………………………………………………27

附件2    ………………………………………………31

第五部分 附表…………………………………………53

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市委政法委根据党的路线、方针、政策和市委的部署，检查、指导政法各单位严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各单位依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。组织指导政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部；组织、指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件，检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况；组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作，了解掌握全市社会稳定工作情况，分析研判提出工作对策及建议措施；组织推动、指导协调全市社会治安综合治理工作，及时分析研究全市社会治安的形势和对策，制定全市综合治理工作的规划和实施方案，推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实；办理市委和上级政法委交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，切实强化党的全面领导。把贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》作为一项重要政治任务。各县（区）把配齐配强乡镇（街道）政法委员作为一项政治任务。 

2、深入推进社会治理，着力建设平安雅安。以市、县、乡、村四级综治中心为核心，构建立体化信息化治安防控体系。以村级建制调整改革为契机，创新推动村（社区）同步配备社会治理专干，初步形成了具有雅安特色的“社会治理专干+网格管理员+人民调解员、村（社区）法律顾问、法律明白人”的村级基层社会治理新格局。

3、服务保障中心大局，全力护航绿色发展。依法严厉打击涉疫违法犯罪，营造疫情防控法治良序。充分发挥政法队伍、村（社区）网格员作用。 

4、深化政法领域改革，提升执法司法公信。

5、全面从严治党管警，加强过硬队伍建设。深入推进政法系统党风廉政建设和反腐败工作，全面开展政法队伍教育整顿活动思想动员，切实解决扫黑除恶专项斗争中反映出的政法队伍教育、管理、监督等方面的突出问题。

二、机构设置

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党雅安市委员会政法委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会政法委员会机关（本级）

2.雅安市法学会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5720.5万元。与2019年相比，收、支总计各增加1524.85万元，增长36.34%。主要变动原因是代转资金增加，本单位职务职级并行后正常调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3587.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3583.48万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.03万元，占0.11%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计5483.35万元，其中：基本支出761.12万元，占13.88%；项目支出4722.23万元，占86.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5706.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1510.48万元，增长36%。主要变动原因是代转资金增加，本单位职务职级并行后正常调资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5475.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2089.39万元，增长61.70%。主要变动原因是代转资金增加，本单位职务职级并行后正常调资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5475.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4997.56万元，占91.26%；公共安全支出（类）支出293.31万元，占比5.36%;教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出92.89万元，占1.69%；卫生健康支出40.58万元，占0.75%；住房保障支出51.58万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5475.92万元，完成预算95.97%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为574万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为680.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3743.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为293.31万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为27.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.78万元，完成预算83.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，剩余经费财政收回。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）: 支出决算为18.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为40.58万元，完成预算76.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致，剩余经费财政收回。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出759.07万元，其中：

人员经费679.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费79.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.67万元，完成预算36.77%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，降低“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.43万元，占66.49%；公务接待费支出决算3.24万元，占33.51%。具体情况如下：上级到雅调研督导、检查以及县区到我委汇报案件、协调工作较多，接待上级部门、其他市（州）调研以及区县到我委汇报工作。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.43万元,完成预算47.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.13万元，下降52.58%。主要原因是厉行节约，降低公车运行维护成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.43万元。主要用于委机关公务用车，保障调研督导等工作产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.24万元，完成预算25.51%。公务接待费支出决算比2019年增加2.27万元，增长234.02%。主要原因是开展扫黑除恶等专项行动，上级来雅调研督导增加以及其他市（州）调研、县区到我委汇报案件、协调工作较多，相应费用增加。其中：

国内公务接待支出3.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，232人次（不包括陪同人员），共计支出3.24万元。具体内容包括：接待省委政法委来雅调研督导、其他市（州）单位来雅调研、中央政法委媒体经验采访、四川法治报、省级院校、区县政法委汇报等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门（单位）无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，委机关运行经费支出79.76万元，比2019年减少23.41万元，下降22.69%。主要原因是厉行节约，节俭开支，降低行政运行费用。

（二）政府采购支出情况

2020年，委机关政府采购支出总额0.485万元，其中：政府采购货物支出0.485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，委机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对政法干警培训项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自查自评良好，全年基本支出保证了委机关的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。较好的满足工作需要，为全市经济社会持续健康发展作出积极贡献。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效得分为93分，2020年基本完成预算，在预算执行过程中仍然存在以下问题，一是预算执行未严格按照预算编制执行，二是存在未按预算经济科目开支的现象。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映政法干警培训、综治等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政法干警培训项目绩效目标完成情况。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，引领全市广大政法干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强思想自觉、政治自觉和行动自觉。不断提升全市政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技运用能力、舆论引导能力，锻造新时代政法铁军。

（2）市委政法委见义勇为维稳平安创建群防群治经费2020年度全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算数的100%。项目绩效总体目标包括推动平安雅安建设取得更大成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

（3）市委政法委综治经费2020年度全年预算数27.72万元，执行数为24.12万元，完成预算数的87.01%。项目绩效总体目标包括进一步夯实平安基层基础，努力在推动市域社会治理现代化、科学化、专业化上取得新突破，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

（4）市委政法委大调解经费2020年度全年预算数15.4万元，执行数为13.8万元，完成预算数的89.61%。项目绩效总体目标包括让人们学会遇事找法、运用法律解决、化解矛盾，有效化解事关群众切身利益的热点难点问题。为加快建设绿色发展示范市作出积极贡献，着力建设更高水平的平安雅安。

（5）市委政法委涉法信访和执法监督经费经费2020年度全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算数的100%。项目绩效总体目标包括不断健全执法司法权力运行机制，规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益，为深入推进平安雅安、法治雅安建设作出积极贡献。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委政法委员会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对政法干警培训、综治等5个项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障委机关工作正常运转,用于行政运行方面的支出。

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指用于社会治安综合治理、执法监督、群防群治、见义勇为、政法干警培训、群防群治、多元化解等经费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指主要用行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委政法委员会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国共产党雅安市委员会政法委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

市委政法委根据党的路线、方针、政策和市委的部署，检查、指导政法各单位严格执行法律、法规和党的方针、政策，结合实际研究制定严格执法、公正执法、落实党的方针政策的具体措施。监督和支持政法各单位依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题。组织推动、指导协调全市社会治安综合治理工作，推动见义勇为表彰奖励各项措施的落实；办理市委和上级政法委交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日，委机关实有人数29人，其中：行政人员26人、参照公务员法管理人员3人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年市委政法委收入预算总额为5720.5万元，当年财政拨款收入3587.51元，上年结转2132.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计5720.5万元，其中：基本支出761.12万元，占13.88%；项目支出4722.23万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，委机关按照统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效及市财政局预算编制要求，根据下年度工作安排，根据财政局下达的预算控制数，进行梳理、合理保障。制定了绩效目标，落实财务管理制度，部门预算批复后，进一步增强预算资金执行力度，保证年度目标任务完成。自觉接受财政、审计等部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

根据市财政局统一安排，我委在规定时间按照要求在市政府网站公开了公开了2019年部门决算、2020年部门预算信息信息。对预算绩效资金使用不及时、预算执行率低情况认真进行自查自评工作,不断优化预算,保障基本支出,项目支出根据轻重缓急和财力可能,进行妥善安排。优化财政资金配置,强化绩效理念,不断提高预算管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年,我委整体支出绩效评价自查自评结果良好,基本支出保障了日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作开展,能够较好地满足工作需要。达到了预期绩效目标。   

（二）存在问题。

1、预算管理制度还需健全。存在操作性不够强、工作流程不够细化、预算不够精准等问题。

2、预算执行不够均衡。由于我委工作繁重，临时性、突发性应急任务较多，导致预算执行进度不够均衡，资金使用在一定程序上存在“前松后紧”的现象。

3、业务能力有待提高，缺乏系统专业培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还存在不了解、不熟悉等问题。

（三）改进建议。加强绩效管理培训，做好业务科室对单位部门业务指导,逐步完善内控制度。强化绩效评价应用理念,强化预算监督和资金监管，规范各类收支行为，确保单位财务秩序健康运行。

中共雅安市委政法委员会部门(单位)2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（政法干警教育培训经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。有效提升政法干警理论素养、业务能力和综合素质，为服务保障雅安经济社会建设提供坚强政法保障。政法干警培训经费属于延续性项目，市委政法委自2012年起向财政局发函申请政法干警教育培训经费（雅政法2012【52】号）。

（二）项目绩效目标。围绕全市政法中心工作，不断提升全市政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技运用能力、舆论引导能力，锻造新时代政法铁军。

1．项目主要内容。雅安市政法系统领导干部提升政法工作现代化水平专题研讨班、雅安市乡镇（街道）政法委员培训、全市政法系统政法网络宣传舆论工作培训、转市级政法单位自主教育培训。

2．项目应实现的具体绩效目标，

（1）完成数量。全市政法系统政法网络宣传舆论工作培训、雅安市政法系统领导干部提升政法工作现代化水平专题研讨班、雅安市乡镇（街道）政法委员培训。

（2）完成时效。政法干警教育培训于12月31日前完成。

（3）社会效益。有效提升政法干警理论素养、业务能力和综合素质，为服务保障雅安绿色发展示范市建设提供坚强政法保障。

（4）满意度指标。参训人员满意达85%以上。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和相关凭证数据资料进行汇总整理等，最终确定该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。

根据市财政局要求，我委按要求开展绩效自评，并形成该项目绩效评价自评报告。

2.自评方法。

根据市财政局要求，结合本项目的实际情况，采用满意值赋分法等方法收集项目相关材料进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年政法干警教育培训经费全年预算数90万元，市财政局批复经费为90万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年度，委机关预算政法干警教育培训经费90万元，属于财政拨款资金。

2．资金到位。2020年度，市财政局下达政法干警教育培训经费经费90万元已到位。

3．资金使用。市委政法委严格按照相关项目预算管理规定使用资金。截至2020年年底，资金已使用90万元，完成年初预算资金100%。

（三）项目财务管理情况。、

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年开展了雅安市政法系统领导干部提升政法工作现代化水平专题研讨班、雅安市乡镇（街道）政法委员培训、全市政法系统政法网络宣传舆论工作培训及转市级政法单位自主教育培训经费。

（一）项目完成情况。

开展了雅安市政法系统领导干部提升政法工作现代化水平专题研讨班、雅安市乡镇（街道）政法委员培训、全市政法系统政法网络宣传舆论工作培训及转市级政法单位自主教育培训经费。

（二）项目管理情况。

根据委机关相关规定开展会计核算，以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，严格使用资金。

（三）项目监管情况。

政法干警教育培训目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，有效提升政法干警理论素养、业务能力和综合素质，为服务保障雅安绿色发展示范市建设提供坚强政法保障。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展了雅安市政法系统领导干部提升政法工作现代化水平专题研讨班、雅安市乡镇（街道）政法委员培训、全市政法系统政法网络宣传舆论工作培训及转市级政法单位自主教育培训经费等相关工作。

（二）项目效益情况。

不断提升全市政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技运用能力、舆论引导能力，锻造新时代政法铁军。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

政法干警教育培训目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，有效提升政法干警理论素养、业务能力和综合素质，为服务保障雅安绿色发展示范市建设提供坚强政法保障。

（二）存在的问题。

对指标量化分析不够细致，指标可能存在误差。

（三）相关建议。

加强对单位项目绩效指标量化分析的培训。加强项目立项审查和监督力度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（见义勇为维稳平安创建群防群治经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。市委政法委见义勇为维稳平安创建群防群治经费2020年度全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算数的100%。项目绩效总体目标包括推动平安雅安建设取得更大成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

（二）项目绩效目标。项目绩效总体目标包括推动平安雅安建设取得更大成效，统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

1．项目主要内容。完成了见义勇为维稳平安创建群防群治相关工作，全市1.8万余名专（兼）职网格员全面参与疫情防控，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。推动“6·27”青少年毒品预防教育工程、做好“8·31”社区戒毒社区康复工程，建设更高水平的平安雅安。

2．项目应实现的具体绩效目标，

（1）完成数量。全市1.8万余名专（兼）职网格员全面参与疫情防控，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。推动“6·27”青少年毒品预防教育工程、做好“8·31”社区戒毒社区康复工程，建设更高水平的平安雅安。

（2）完成时效。见义勇为维稳平安创建群防群治工作于12月31日前完成相关目标任务。

（3）社会效益。进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

（4）满意度指标。人民群众满意达90%以上。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和相关凭证数据资料进行汇总整理等，最终确定该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。

根据市财政局要求，我委按要求开展绩效自评，并形成该项目绩效评价自评报告。

2.自评方法。

根据市财政局要求，结合本项目的实际情况，采用满意值赋分法等方法收集项目相关材料进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年见义勇为维稳平安创建群防群治经费全年预算数9万元，市财政局批复经费为9万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年度，委机关预算见义勇为维稳平安创建群防群治经费9万元，属于财政拨款资金。

2．资金到位。2020年度，市财政局下达见义勇为维稳平安创建群防群治经费9万元已到位。

3．资金使用。市委政法委严格按照相关项目预算管理规定使用资金。截至2020年年底，资金已使用9万元，完成年初预算资金100%。

（三）项目财务管理情况。、

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年完成了见义勇为维稳平安创建群防群治相关工作，全市专（兼）职网格员全面参与疫情防控，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。坚决打掉涉毒违法犯罪分子、遏制毒品犯罪蔓延、加强禁毒宣传教；着力建设平安雅安。

（一）项目完成情况。

2020年完成了见义勇为维稳平安创建群防群治相关工作，全市专（兼）职网格员全面参与疫情防控，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利；推动“6·27”青少年毒品预防教育工程、做好“8·31”社区戒毒社区康复工程等相关工作。

（二）项目管理情况。

根据委机关相关规定开展会计核算，以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，严格使用资金。

（三）项目监管情况。

见义勇为维稳平安创建群防群治工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高人民群众的安全感幸福感满意度，打造更高水平的平安雅安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年完成了见义勇为维稳平安创建群防群治相关工作，全市1.8万余名专（兼）职网格员全面参与疫情防控，助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。深入推动“6·27”青少年毒品预防教育工程，全面做好“8·31”社区戒毒社区康复工程。

（二）项目效益情况。

提高人民群众的安全感幸福感满意度，打造更高水平的平安雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

见义勇为维稳平安创建群防群治工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高人民群众的安全感幸福感满意度，打造更高水平的平安雅安。

（二）存在的问题。

对指标量化分析不够细致，指标可能存在误差。

（三）相关建议。

加强对单位项目绩效指标量化分析的培训。加强项目立项审查和监督力度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（综治工作经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。市委政法委综治经费2020年度当年预算数27.72万元，执行数为24.12万元，完成预算数的87.01%。项目绩效总体目标包括进一步夯实平安基层基础，努力在推动市域社会治理现代化、科学化、专业化上取得新突破，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安。

（二）项目绩效目标。项目绩效总体目标包括进一步夯实平安基层基础，努力在推动市域社会治理现代化、科学化、专业化上取得新突破，进一步提高人民群众的安全感幸福感满意度，努力建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

1．项目主要内容。完成了综治督导检查相关工作，雅安市市域社会治理现代化工作战略合作签约，雅安市委政法委召开全市网格化培训，推进“雪亮工程”“慧眼工程”建设，大力提升基层治理智能化水平，建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

2．项目应实现的具体绩效目标，

（1）完成数量。雅安市市域社会治理现代化工作战略合作签约；雅安市委政法委召开全市网格化培训；推进“雪亮工程”“慧眼工程”建设；初步形成了“社会治理专干+网格管理员+人民调解员、村（社区）法律顾问、法律明白人”的村级基层社会治理新格局。

（2）完成时效。综治工作于12月31日前完成相关目标任务。

（3）社会效益。增强人民群众安全感、幸福感；为广大人民群众提供更加优质高效的服务；提升平安建设和社会治理能力的水平，建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

（4）满意度指标。人民群众满意达95%以上。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和相关凭证数据资料进行汇总整理等，最终确定该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。

根据市财政局要求，我委按要求开展绩效自评，并形成该项目绩效评价自评报告。

2.自评方法。

根据市财政局要求，结合本项目的实际情况，采用满意值赋分法等方法收集项目相关材料进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年综治工作经费当年预算数27.72万元，市财政局批复经费为27.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。2020年度，委机关预算综治工作经费27.72万元，属于财政拨款资金。

2．资金到位。2020年度，市财政局下达综治工作经费27.72万元已到位。

3．资金使用。市委政法委严格按照相关项目预算管理规定使用资金。截至2020年年底，资金已使用24.12万元，完成当年初预算资金87.01%。

（三）项目财务管理情况。、

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年完成了综治督导检查相关工作，雅安市市域社会治理现代化工作战略合作签约；雅安市委政法委召开全市网格化培训；推进“雪亮工程”“慧眼工程”建设；初步形成了“社会治理专干+网格管理员+人民调解员、村（社区）法律顾问、法律明白人”的村级基层社会治理新格局。

（一）项目完成情况。

2020年完成了综治督导检查相关综治工作，雅安市市域社会治理现代化工作战略合作签约；雅安市委政法委召开全市网格化培训；推进“雪亮工程”“慧眼工程”建设；初步形成了“社会治理专干+网格管理员+人民调解员、村（社区）法律顾问、法律明白人”的村级基层社会治理新格局。

（二）项目管理情况。

根据委机关相关规定开展会计核算，以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，严格使用资金。

（三）项目监管情况。

综治工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高人民群众的安全感幸福感满意度，建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了综治督导检查相关综治工作，雅安市市域社会治理现代化工作战略合作签约；雅安市委政法委召开全市网格化培训；推进“雪亮工程”“慧眼工程”建设；初步形成了“社会治理专干+网格管理员+人民调解员、村（社区）法律顾问、法律明白人”的村级基层社会治理新格局等相关工作。

（二）项目效益情况。

提高人民群众的安全感幸福感满意度，，建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综治工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高人民群众的安全感幸福感满意度，全面推进公共服务便捷化，为广大人民群众提供更加优质高效的服务，打造更高水平的平安雅安。

（二）存在的问题。

对指标量化分析不够，预算执行进度需提高。

（三）相关建议。

加强对单位项目绩效指标量化分析的培训。加强项目立项审查和监督力度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（大调解经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。市委政法委大调解经费2020年度当年预算数15.4万元，执行数为13.8万元，完成当年预算数的89.61%。项目绩效总体目标包括让人们学会遇事找法、运用法律解决、化解矛盾，有效化解事关群众切身利益的热点难点问题。为加快建设绿色发展示范市作出积极贡献，着力建设更高水平的平安雅安。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标包括让人们学会遇事找法、运用法律解决、化解矛盾，有效化解事关群众切身利益的热点难点问题。为加快建设绿色发展示范市作出积极贡献，着力建设更高水平的平安雅安。

1．项目主要内容。督导检查相关多元化解工作，开展进村入户群众性宣传80场次，排查矛盾纠纷27766 件，调解成功 27261 件，调解成功率98.18%。学习《四川省纠纷多元化解条例》，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

2．项目应实现的具体绩效目标，

（1）完成数量。开展进村入户群众性宣传80场次，排查矛盾纠纷27766 件，调解成功 27261 件，调解成功率98.18%。集中学习《四川省纠纷多元化解条例》20场次，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

（2）完成时效。大调解工作于12月31日前完成相关目标任务。

（3）社会效益。增强公民的学法、用法、守法意识；遇事找法、运用法律解决、化解矛盾；有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题；打造更高水平的平安雅安、法治雅安。

（4）满意度指标。调解对象成功率95%。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和相关凭证数据资料进行汇总整理等，最终确定该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。

根据市财政局要求，我委按要求开展绩效自评，并形成该项目绩效评价自评报告。

2.自评方法。

根据市财政局要求，结合本项目的实际情况，采用满意值赋分法等方法收集项目相关材料进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年大调解工作经费全年预算数15.4万元，市财政局批复经费为15.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2020年度，委机关预算大调解经费15.4万元，属于财政拨款资金。

2．资金到位。2020年度，市财政局下达大调解经费15.4万元已到位。

3．资金使用。市委政法委严格按照相关项目预算管理规定使用资金。截至2020年年底，资金已使用13.8万元，完成当年预算资金89.61%。

（三）项目财务管理情况。、

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年，督导检查相关多元化解工作，开展进村入户群众性宣传80场次，排查矛盾纠纷27766 件，调解成功 27261 件，调解成功率98.18%。集中学习《四川省纠纷多元化解条例》20场次，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

（一）项目完成情况。

2020年完成督导检查相关多元化解工作，开展进村入户群众性宣传80场次，排查矛盾纠纷27766 件，调解成功 27261 件，调解成功率98.18%。集中学习《四川省纠纷多元化解条例》20场次，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

（二）项目管理情况。

根据委机关相关规定开展会计核算，以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，严格使用资金。

（三）项目监管情况。

大调解工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题，打造更高水平的平安雅安、法治雅安。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年完成督导检查相关多元化解工作，开展进村入户群众性宣传80场次，排查矛盾纠纷27766 件，调解成功 27261 件，调解成功率98.18%。集中学习《四川省纠纷多元化解条例》20场次，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

（二）项目效益情况。

增强公民的学法、用法、守法意识；遇事找法、运用法律解决、化解矛盾；打造更高水平的平安雅安、法治雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

多元化解工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高人民群众的安全感幸福感满意度，有效化解了一批事关群众切身利益的热点难点问题。

（二）存在的问题。

对指标量化分析不够，预算执行进度需加快。

（三）相关建议。

加强对单位项目绩效指标量化分析的培训。加强项目立项审查和监督力度。

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（涉法信访和执法监督经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。市委政法委涉法信访和执法监督经费经费2020年度当年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算数的100%。项目绩效总体目标包括不断健全执法司法权力运行机制，规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益，为深入推进平安雅安、法治雅安建设作出积极贡献。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标包括不断健全执法司法权力运行机制，规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益，为深入推进平安雅安、法治雅安建设作出积极贡献。

1．项目主要内容。推动执法监督常态化规范化建设，组建市级案件评查专家库，健全司法权监督制约体系；进一步完善严格规范公正文明执法制度，涉法涉诉信访秩序进一步好转，提高办理信访事项的工作效率；规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益。

2．项目应实现的具体绩效目标，

（1）完成数量。市委政法委选取市级政法单位28名政治素质高、业务能力强、执法司法工作经验丰富的业务骨干和8名律师组建了市级案件评查专家库；推动执法监督常态化规范化建设。

（2）完成时效。涉法信访和执法监督工作于12月31日前完成相关目标任务。

（3）社会效益。规范执法司法行为，提高公信力；维护公平正义，提高办理信访事项的工作效率，维护群众合法权益。

（4）满意度指标。人民群众满意率90%。

3.我委自行组织开展绩效自评。通过查验资料和相关凭证数据资料进行汇总整理等，最终确定该项目申报内容与实际相符，支出各项与实际业务相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1.自评步骤。

根据市财政局要求，我委按要求开展绩效自评，并形成该项目绩效评价自评报告。

2.自评方法。

根据市财政局要求，结合本项目的实际情况，采用满意值赋分法等方法收集项目相关材料进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年涉法信访和执法监督工作经费当年预算数10万元，市财政局批复经费为10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。2020年度，委机关预算涉法信访和执法监督经费10万元，属于财政拨款资金。

2．资金到位。2020年度，市财政局下达涉法信访和执法监督经费10万元已到位。

3．资金使用。市委政法委严格按照相关项目预算管理规定使用资金。截至2020年年底，资金已使用10万元，完成年初预算资金100%。

（三）项目财务管理情况。、

该项目财务管理严格按照政府会计制度建设、设置、会计核算及账务处理。参照项目资金管理办法，该项目严格执行了政府会计财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

2020年，完成涉法信访和执法监督相关工作，推动执法监督常态化规范化建设，组建市级案件评查专家库，健全司法权监督制约体系；进一步完善严格规范公正文明执法制度，涉法涉诉信访秩序进一步好转，提高办理信访事项的工作效率；规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益。

（一）项目完成情况。

2020年完成涉法信访和执法监督相关工作，推动执法监督常态化规范化建设，组建市级案件评查专家库，健全司法权监督制约体系；进一步完善严格规范公正文明执法制度，涉法涉诉信访秩序进一步好转，提高办理信访事项的工作效率；规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益等相关工作。

（二）项目管理情况。

根据委机关相关规定开展会计核算，以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，严格使用资金。

（三）项目监管情况。

涉法信访和执法监督工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，推动执法监督常态化规范化建设，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，提高办理信访事项的工作效率维护群众合法权益。维护公平正义。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年完成涉法信访和执法监督相关工作，推动执法监督常态化规范化建设，组建市级案件评查专家库，健全司法权监督制约体系；进一步完善严格规范公正文明执法制度，涉法涉诉信访秩序进一步好转，提高办理信访事项的工作效率；规范执法司法行为，提高公信力，进一步加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益等相关工作。

（二）项目效益情况。

提高办理信访事项的工作效率，加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益，努力建设更高水平的平安雅安、法治雅安。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

涉法信访和执法监督工作目标较明确，组织实施较为有序，通过项目实施，提高办理信访事项的工作效率，加大涉法涉诉信访积案化解力度，维护群众合法权益，提高公信力，维护公平正义。

（二）存在的问题。

对项目指标量化分析不够，预算测算不够准确。

（三）相关建议。

加强对单位项目预算指标量化分析的培训。加强项目立项审查和监督力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表