2021年度雅安市民政局部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施。负责全市民政法治宣传工作，开展并指导监督全市民政系统行政执法工作。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责在市民政局登记且没有业务主管单位的社会组织党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推进城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全市乡镇以上行政区划设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市行政区域边界线的管理、检查和边界争议的调处工作，负责全市地名管理工作。

6.拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全市婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

7.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责全市殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全市儿童收养登记和业务指导工作。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售监督管理工作。

12.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责市级民政事业经费的预算、管理和使用工作。

14.负责救助管理站、社会（儿童）福利院、养（敬）老院等福利机构的安全监督管理工作。指导督促殡葬服务单位安全管理工作。协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.民政领域疫情防控工作稳步推进。高度重视疫情防控常态化工作，切实加强领导，全面落实疫情防控责任，强化工作措施，确保疫情防控要求落实到位，全市民政系统至今未发生感染病例。全面完成省委第五巡视组新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”反馈意见整改落实工作任务。

2.两项改革“后半篇”文章抓实抓牢。成立雅安市两项改革“后半篇”文章专项工作领导小组及领导小组办公室，建立了“五个定期”工作推进机制，高质量完成全市县域内片区划分工作。

3.基本民生保障及时到位。认真贯彻落实《关于改革完善社会救助制度的实施意见》精神，细化各项政策措施，加强社会救助与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴有效衔接，实施低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，做到应兜尽兜、应救尽救。做好城乡低保、特困人员供养、生活无着流浪乞讨人员救助及临时遇困人员工作。深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，建立健全未成年人保护工作机制，做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作。配备儿童督导员、儿童主任，推动全市农村留守儿童、困境儿童监护责任实现全覆盖。持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

4.养老服务政策全面落实。认真贯彻落实《雅安市人民政府办公室关于推进雅安养老服务发展实施方案的通知》精神，切实推进养老服务“七大工程”建设。对养老机构开展服务质量及安全隐患等全覆盖排查，全市特困供养人员实现“应养尽养”。持续实施普惠型老年人高龄津贴制度，向老年人提供居家养老服务。全面建成雅安市居家养老服务信息平台。

5.基层社会治理创新发展。全面完成村（社区）“两委”换届工作。规范村（居）务公开，制定村居（民）自治章程，修订完善村规民约（居民公约），指导县（区）探索建立健全村规民约（居民公约）“红黑榜”。印发《城乡社区协商事项指导目录》、《关于建立城乡社区工作事项准入备案制度的实施意见》，全面建立实施城乡社区工作事项准入备案制度；实施四川省城乡社区治理试点工程。

6.基本社会服务高效推进。依法开展社会组织登记审批和监督管理。完成雅安市社会组织孵化园建设工作和省级社会工作服务体系建设试点项目。认真落实绿色惠民殡葬政策，完成市（州）间和市内11条县级行政区域界线联合检查工作。开展不规范地名清理整治，做好全国地名信息库的更新工作完成《雅安市标准地名词典》和《雅安市行政区划图（2021版）》编制工作。实施婚姻登记“全市通办”“跨省通办”试点，指导荥经县做好全省婚俗改革试点工作。

二、机构设置

雅安市民政局下属二级单位5个:其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入雅安市民政局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市民政局机关（本级）

2.雅安市社会福利院(雅安市儿童福利院)；

3.雅安市第四人民医院；

4.雅安市救助服务站。

第二部分2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,948.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少3,052.49万元，下降13.87%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款、其他收入和年初结转结余的项目经费减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计16,519.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,511.08万元，占21.26%；政府性基金预算财政拨款收入35.87万元，占0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12,702.71万元，占76.89%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入270.06万元，占1.63%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计16,588.51万元，其中：基本支出13,658.35万元，占82.34%；项目支出2,930.16万元，占17.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,511.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,387.15万元，下降42.88%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款、其他收入和年初结转结余的项目经费的减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,648.71万元，占本年支出合计的22.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,524.67万元，下降40.90%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款、其他收入和年初结转结余的项目经费的减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,648.71万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出15.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出2,742.79万元，占75.17%；卫生健康（类）支出634.13万元，占17.38%；商业服务业等（类）支出20.00万元，占0.55%；住房保障（类）支出181.33万元，占4.97%；其他（类）支出55.45万元，占1.52%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3,648.71，完成预算99.75%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为334.92万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:支出决算为2.25万元，完成预算18.75%，决算数小于预算数的主要原因每年度按对社会组织的各项审计实际开展情况执行预算进行经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为57.83万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为66.56万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为29.69万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为220.63万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为85.11万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为88.28万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为34.06万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为1,332.15万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为36.36万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为130.69万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为297.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为85.39万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为119.66万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为390.67万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为181.33万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为55.45万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,544.53万元，其中：

人员经费2,434.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费109.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.81万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是行政区划和地名管理村级建制调整和乡镇行政区划和村级建制调整改革的工作、养老服务体系建设调研工作以及社会救助调研工作等其他民政工作公务车辆使用和公务接待经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.52万元，占95.91%；公务接待费支出决算1.30万元，占4.09%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是不涉及此项支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.52万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加22.66万元，增长288.30%。主要原因是下属事务单位雅安市救助服务站购置1辆救助业务用车。

其中：公务用车购置支出23.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额23.68万元，主要用于下属事业单位雅安市救助管理站开展救助业务。截至2021年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车11辆。

公务用车运行维护费支出6.84万元。主要用于行政区划和地名管理村级建制调整和乡镇行政区划和村级建制调整改革的工作、养老服务体系建设调研工作、社会救助调研和社会救助业务工作等其他民政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.30万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，增长2.36%。主要原因是行政区划和地名管理村级建制调整和乡镇行政区划和村级建制调整改革的工作、养老服务体系建设调研工作、社会救助调研和疫情防控工作等其他民政工作用餐费用。

其中：国内公务接待支出1.30万元，主要用于行政区划和地名管理村级建制调整和乡镇行政区划和村级建制调整改革的工作、养老服务体系建设调研工作、社会救助调研和疫情防控工作等其他民政工作用餐费用。国内公务接待16批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元，具体内容包括：市民政局机关支出1.037万元，具体是接待荥经县民政局社会救助和社会福利股人员汇报社会救助和社会福利相关工作后用餐0.057万元，接待荥经县民政局社会福利股人员汇报社会福利相关工作后用餐0.068万元，接待民政部来雅参加应急演练嘉宾用餐0.048万元，接待省民政厅来雅检查社工试点工作用餐0.048万元，接待宝兴县民政局汇报上半年工作开展以及下半年工作打算后用餐0.048万元，接待荥经县民政局汇报上半年工作开展以及下半年工作打算后用餐0.026万元，接待省民政厅老年志愿服务调研工作用餐0.055万元，接待荥经县民政局来学习城乡社区治理先进经验用餐0.030万元，接待天全县民政局汇报工作用餐0.11万元，接待汉源县民政局对接县域内片区划分初步方案和村级片区意见工作用餐0.031万元，局机关单位办公接待用茶购置费用0.516万元；下属事业单位雅安市救助服务站支出0.026万元。接待仁寿县救助管理站一批次护送受助人员来站用餐费0.05万元，接待凉山州救助管理站三批次护送受助人员来站用餐费0.1万元，接待乐山市救助管理站一批次护送受助人员来站用餐费0.06万元，接待四川省民政厅一批次来站用餐费0.05万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。本年度本部门无外事接待事项

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出445.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市民政局机关运行经费支出61.26万元，比2020年增加3.47万元，增长6.00%。主要原因是为保障疫情防控工作稳步推进、两项改革“后半篇”文章抓实抓牢、基本民生保障及时到位加强社会救助与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、养老服务政策全面落实、基层社会治理创新发展、基本社会服务高效推进、民政党建工作全面加强等工作的开展，办公费、通讯网络等相关费的增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市民政局政府采购支出总额446.60万元，其中：政府采购货物支出390.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.6万元。主要用于办公设备、专用设备购置及维修维护和采购1辆救助业务用车。授予中小企业合同金额446.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额446.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市民政局共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于下属二级预算事业单位雅安市救助服务站其他用车4辆主要是用于接送、护送流浪乞讨人员及未成年人等受助人员返乡和进行人员查询，以及完成街头、乡镇的巡查任务，进行救助宣传等救助工作；雅安市社会福利院(雅安市儿童福利院)其他用车1辆主要是用于接送在院住院病人的救护车；雅安市第四人民医院其他用车6辆主要是用于数据采集业务和接送病人救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对困难群众救助补助资金项目、医疗服务与保障能力提升补助资金与取消药品加成市财政补助资金项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市民政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:指反映用于专项基础科研方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）:指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映除行政运行、一般行政管理事务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位和养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:指反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务和财政代缴社会保险费支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指反映除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费和康复医院项目以外的其他用于公立医院的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务和老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指反映其他商业服务业支出中除服务业基础设施建设项目以外的其他支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除年初预留项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市民政局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市民政局下属二级事业单位5个,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入雅安市民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.雅安市民政局机关（本级）

2.雅安市社会福利院(雅安市儿童福利院)；

3.雅安市第四人民医院；

4.雅安市救助服务站。

（二）机构职能。

1.雅安市民政局本级机构职能:

市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施。负责全市民政法治宣传工作，开展并指导监督全市民政系统行政执法工作。

（2）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责在市民政局登记且没有业务主管单位的社会组织党建工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推进城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责全市乡镇以上行政区划设立、撤销、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市行政区域边界线的管理、检查和边界争议的调处工作，负责全市地名管理工作。

（6）拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全市婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

（7）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责全市殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责全市儿童收养登记和业务指导工作。

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售监督管理工作。

（12）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）负责市级民政事业经费的预算、管理和使用工作。

（14）负责救助管理站、社会（儿童）福利院、养（敬）老院等福利机构的安全监督管理工作。指导督促殡葬服务单位安全管理工作。协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 下属二级单位机构职能：

（1）雅安市社会福利院，承担雅安市六县两区特困人员、孤弃儿童的集中供养、生活护理、医疗康复、特殊教育等工作任务；利用剩余资源对社会老人开展有偿代养服务。

（2）雅安市第四人民医院，业务上受市卫健委指导管理的雅安市唯一一家国家三级甲等精神病专科医院，承担着全市六县两区及毗邻市（州）500多万人口的精神卫生和康养服务工作。

（3）雅安市救助服务站，担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助，净化城市环境，通过综合治理起到社会稳定的作用。

（三）人员概况。

雅安市民政局截至2021年12月31日，行政人员19人，事业人员314人，离退休人员105人。其中：

1.市民政局机关行政人员19人，事业人员6人,离退休人员34人；

2.下属二级预算单位，四川省雅安市社会福利院(四川省雅安市儿童福利院)在编事业人员17人，退休人员20人；

3.下属二级预算单位，雅安市第四人民医院职工事业人员277人，退休人员39人；

4.下属二级预算单位，雅安市救助服务站事业人员14人，离退休人员是12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政拨款收入总计4,511.46万元。

1.2021年财政拨款收入3,546.95万元。其中：一般公共预算财政拨款3,511.08万元，政府性基金预算财政拨款35.87万元；

2. 年初财政拨款结转和结余964.51万元。其中：一般公共预算财政拨款477.20万元，政府性基金预算财政拨款487.31万元；

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出4,093.90万元。

1.科学技术支出15.00万元。其中：一般公共预算财政拨款15.00万元；

2.社会保障和就业支出2,742.79万元。其中：一般公共预算财政拨款2,742.79万元；

3.卫生健康支出634.13万元。其中：一般公共预算财政拨款634.13万元；

4.商业服务业等支出20.00万元。其中：一般公共预算财政拨款20.00万元；

5. 住房保障支出181.33万元。其中：一般公共预算财政拨款181.33万元；

4. 其他支出500.65万元。其中：一般公共预算财政拨款55.45万元，政府性基金预算财政拨款445.20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

雅安市民政局继续推动预算绩效管理改革，创新预算绩效管理方式，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的绩效预算管理制度体系，将绩效管理范围覆盖到各个科室及下属二级预算事业单位和所有预算资金，从项目支出层扩展到整体，推动从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理。按照部门专项预算编报要求和类型，为了实现专项业务的预算目标，通过分级管理、审核及申报、预算评审、调整及控制、批复和调整的流程执行专项预算的管理。

（二）结果应用情况。

雅安市民政局继续完善和健全重点民生政策和重大专项支出绩效评价常态化机制，逐步扩大重点绩效评价范围，并将同级财政部门开展的重点绩效评价结果作为政策调整、预算申报的重要依据，督促业务科室充分应用绩效评价结果改进预算管理工作。积极推动更多预算绩效信息同预决算公开，接受社会监督，提高部门预算资金的使用效益。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分93.70分。

（二）存在问题。

总的来看，本部门预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上的普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然本部门绩效评价工作按要求开展，但评价项目数量和资金数额占部门项目总量和财政支出比重还不高。

二是评价指标体系需要不进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，部门人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评竣工验收的影响。

（三）改进建议。

一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施本部门整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

二是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和本部门管理特点的个性指标；组织人员搜集整理省级制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

三是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会按要求公布，进一步增强本部门单位的责任感和紧迫感。

四是加强培训指导。采取多样方式学习，加大对本部门参与绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

五是加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，注重将事后绩效评价结果运用到改进业务管理，财务管理和资金管理等方面，提高资金配置的有效性和高科学性。 

雅安市民政局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年困难群众救助补助资金项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表