2020年度雅安市委政研室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.围绕市委中心工作开展调研。一是主动开展成渝地区双城经济圈调查研究，形成《关于雅安融入成渝地区双城经济圈发展的初步研究和思考》《雅安打造成渝地区双城经济圈健康养老产业高地的思考》等7篇调研文章。二是与西南财经大学合作形成《雅安市推动成渝地区双城经济圈建设研究报告》，该报告在省委政研室《智库成果专报》13期刊发，并得到副省长尧斯丹批示。三是积极参与川藏铁路、“十四五”规划等研究，形成《关于发挥川藏铁路建设在雅安融入双循环新发展格局中作用的思考》，在全省市（州）委政研室主任理论学习研讨会上成为唯一一个获得省委副秘书长、政研室主任唐文金点评的文章。四是积极拓展调研成果展示平台，《雅安：生态康养地，成渝后花园》被《“一带一路”报道》采用，全市共有19篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发,刊发篇数仅次于成都，名列全省第二。

2.围绕社会热点难点开展调研。一是结合突发的新冠肺炎疫情防控、基层治理和经济运行，编发《用供给和需求原理分析新冠肺炎疫情对经济社会运行的影响》《从一季度经济运行看疫情后的经济发展》《关于加强和改进城乡基层治理的调研报告——以新冠肺炎疫情防控为例》等调研文章。二是联合市经济和信息化局、市发展改革委开展电力体制改革调研，形成报告积极向上反映我市此项改革存在的问题和发展建议。

3.积极向上争取政策支持。积极向省委政研室汇报我市推动成渝地区双城经济圈的工作思考和打算，“建设成渝地区双城经济圈大数据产业基地”“推动川藏铁路雅安至林芝段建设”“深化延续水电消纳产业示范区政策”等5条建议被《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》和《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》采纳。

4.主动参与市委重大决策文稿起草。一是参与起草市委四届七次、八次、九次全会重要文稿，代拟了《中共雅安市委关于深入贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神 加强和改进城乡基层治理的决定》《中共雅安市委关于深入贯彻省委十一届七次全会精神积极投入成渝地区双城经济圈建设的决定》《中共雅安市委关于制定雅安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。二是代拟《市领导牵头开展雅安融入成渝地区双城经济圈发展课题研究工作方案》，确定了20个市领导牵头开展的重点调研课题，调研成果被运用到市委四届八次全会决定中。

5.高质量办好《雅安调研》。全年共精编《雅安调研》41期，其中，《石棉县探索“多区叠加”基层治理》《关于建设雅安至乐山至宜宾货运铁路的设想》《名山区积极探索村级集体经济发展》等6篇调研文章被市委主要领导批示。

6.全面部署，细化分解目标任务。一是年初印发市委全面深化改革委员会2020年工作要点和改革落实台账，明确了“施工图”和“责任表”，11大类、32个方面、278项具体改革任务实现可量化考核。二是全年筹备召开了2次市委深改委会议，对全市改革工作作了全面部署和具体安排。

7.把准关键，推进改革靶向发力。一是把准雅安定位抓改革。围绕绿色发展示范市建设、立足绿色优势资源、推动“五个走在全省前列”目标、落实彭清华书记来雅调研指示精神须重点抓好的十项专项工作等，确定了12个自主创新改革方案并纳入工作台账。二是把准投入成渝地区双城经济圈建设抓改革。牵头成立双城经济圈建设课题组赴宜宾、重庆江津和西南财大考察学习，形成《关于经济区与行政区适度分离的思考》调研文章，为创新体制机制推动雅安投入成渝地区双城经济圈建言献策；抓好成渝地区双城经济圈重点改革任务落实，制发《贯彻落实省委深改委<推动成渝地区双城经济圈建设重点改革工作安排>责任分工清单》。三是把准疫情防控抓改革。总结新冠肺炎疫情防控经验，制发《关于健全完善公共卫生应急管理体系的工作方案》，着力完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系，提高应对突发公共卫生事件的能力水平。

8.完善机制，协调改革推进落实。一是建立重点改革工作月报机制。每月底收集各专项小组和县（区）当月重点改革工作推进落实情况和下月改革工作打算，编发工作通报12期，常态化督促全市重点改革工作推进落实。二是完善专项小组办公室联席会议制度。不定期召开专项小组办公室联席会议，对照年初印发的要点和台账，就具体改革事项、改革举措、改革落实情况进行沟通协商，研究阶段性工作重点和解决问题的办法，协调推进改革工作。三是强化县（区）联席会议制度。全年共召开3次县（区）联席会议，采取现场参观、座谈交流、业务培训等方式，指导县（区）提升推进改革落实的能力。四是优化督察评估工作。聚焦各地各领域改革工作的薄弱环节，有针对性地对20个重点专项改革方案、8个重大改革试点开展集中督察评估，梳理反馈问题，督促整改落实，切实发挥改革督察在打通关节、疏通堵点、提高质量中的重要作用。五是建立重大改革试点联系制度。制发《关于做好2020年度重大改革试点联系和重点专项改革方案调研工作的通知》，对8个重大改革试点和6个重点专项改革方案开展两轮集中调研指导。六是召开全市深改办主任会议。传达学习中央、省委全面深化改革委员会近期会议和市委四届八次全会、全省改革办主任会议精神，总结前一阶段改革工作，安排部署下一步改革工作，部分专项小组办公室和县（区）深改办作交流发言。

9.提升能力，梳理推介改革经验。一是依托“学习强国”“地方全面深化改革”微信公众号和《中国改革报》等平台和载体，及时学习领会中央和省委深改委会议精神，练好协调推进改革工作的基本功。二是及时梳理总结我市改革经验，着力提升信息质量，加大特色亮点报送力度。全年共编发雅安改革信息71期，《雅安市推行“全天候”“休息日”政务服务延时工作机制》等5篇改革信息被省委改革办采用（其中有3篇上报中央改革办），《雅安市强化改革全面提升财政预算管理水平》等5篇改革经验被省委政研室《调查与决策》采用，《雅安市探索“绿色减贫”新模式》等3个改革案例入选《四川全面深化改革报告（2019）》蓝皮书，《雅安市雨城区创新开展“580”党员志愿服务》等20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

二、机构设置

雅安市委政研室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

雅安市委政研室内设三个机构：综合科、改革协调科、调研科。

纳入雅安市委政研室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党雅安市委员会政策研究室机关(本级)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计268.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加81.29万元，增长43.39%。主要变动原因是本单位于2019年7月独立核算，上年度收、支总计未覆盖全年。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计202.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.79万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计231.90万元，其中：基本支出179.87万元，占77.56%；项目支出52.03万元，占22.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计268.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加81.28万元，增长43.39%。主要变动原因是本单位于2019年7月独立核算，上年度财政拨款收、支总计未覆盖全年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加110.38万元，增长90.83%。主要变动原因是本单位于2019年7月独立核算，上年度一般公共预算财政拨款支出未覆盖全年。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出231.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出196.22万元，占84.61%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.04万元，占6.05%；卫生健康支出7.41万元，占3.2%；住房保障支出14.23万元，占6.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为231.90万元，完成预算86.33%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为144.19万元，完成预算98.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为33.73万元，完成预算78.44%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，压缩一般性支出；二是因新冠肺炎疫情原因改变了部分原有的培训、会议等形式。

3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为18.3万元，完成预算61.00%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情原因部分工作延迟开展。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.26万元，完成预算91.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.82万元，完成预算32.59%，决算数小预算数的主要原因是一是上年结转较多；二是人员调出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.86万元，其中：

人员经费158.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.29万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因一是本年未安排因公出国（境）预算经费；二是本单位无公务用车。三是因新冠肺炎疫情原因本年未安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年未安排因公出国（境）预算经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.41万元，下降100%。主要原因是新冠肺炎疫情原因本年未安排公务接待。

其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市委政研室机关运行经费支出21.29万元，比2019年减少1.03万元，下降4.61%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对深化改革工作经费项目、调研工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年雅安市委政研室整体预算绩效目标制定较科学，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符；部门年初预算编制较为准确；基本支出与项目支出预算控制情况良好；预算执行中开展了绩效监控，编制了较为完善预算调整方案；对执行进度较慢的提出了工作措施和建议；预算完成总体情况较好；2020年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目经费支出均按财务规定办理，预算项目支出符合相关政策法规，无违法违规行为。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“深化改革工作经费”“调研工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）深化改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.06万元，完成预算的80.2%。通过项目实施，保障了全年编发雅安改革信息71期，出台自主创新改革方案12个，完成重点专项改革方案督察评估20个 ；完成重大改革试点督察评估8个；对8个重大改革试点和6个重点专项改革方案开展两轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议，3次县（区）联席会议；5篇改革信息被省委改革办采用（其中有3篇上报中央改革办）；5篇改革经验被省委政研室《调查与决策》采用；3个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2019）》蓝皮书；20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。发现的主要问题：绩效目标设置有待提高。下一步改进措施：绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

（2）调研工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为9.67万元，完成预算的74.38%。通过项目实施，保障全年编发《雅安调研》41期；围绕市委中心工作开展调研，形成9篇调研文章；围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章；参与市委重大决策文稿起草，代拟4篇重要文稿；5条建议被四川省委采纳；6篇调研文章被市委主要领导批示。发现的主要问题：存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。下一步改进措施：合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市委政研室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对深化改革工作经费项目、调研工作经费项目开展了绩效评价，《深化改革工作经费项目2020年绩效评价报告》、《调研工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。 

10.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 指单位用于离退休人员支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市委政研室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市委政研室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市委政研室2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

中国共产党雅安市委员会政策研究室机关（本级）

（二）机构职能

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年末，单位实有在职人员10人，其中行政编制9人，机关工勤1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计202.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.79万元，占100%；上年结转65.81万元，2020年收入总计268.61万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计231.90万元，其中：基本支出179.87万元，占66.96%；项目支出52.03万元，占19.37%；年未结转36.71万元，占13.67%；2020年支出总计268.61万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

（1）目标制定

我单位在部门整体支出绩效目标制定时首先对我单位的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责。结合我单位中长期规划和年度工作规划，明确年度主要任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门整体支出绩效目标，以定量和定性结合的方式进行表述。其次通过收集相关基准数据，确定绩效标准，结合职责履行和履职效果，确定绩效指标的具体数值，填列《部门整体支出绩效目标申报表》，经财务分管领导、我单位负责人审核同意后报财政局按法定程序审批。

（2）目标实现

①围绕市委中心工作开展调研，形成9篇调研文章。

②围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章。

③参与市委重大决策文稿起草，代拟4篇重要文稿。

④编发《雅安调研》41期，其中，6篇调研文章被市委主要领导批示。

⑤编发雅安改革信息71期。

⑥编发工作通报12期。

⑦19篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发。

⑧5篇改革信息被省委改革办采用（其中有3篇上报中央改革办）。

⑨5篇改革经验被省委政研室《调查与决策》采用。

⑩3个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2019）》蓝皮书。

⑪20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

⑫5条建议被四川省委采纳。

⑬出台自主创新改革方案12个。

⑭完成重点专项改革方案督察评估20个 

⑮完成重大改革试点督察评估8个

⑯对8个重大改革试点和6个重点专项改革方案开展两轮集中调研指导。

⑰筹备召开了2次市委深改委会议，3次县（区）联席会议。

（3）预算编制完整性准确性

我单位预算编制的主要内容包括全口径收入预算和支出预算。收入预算按照不同收入来源分别编制，体现部门收入预算的完整性。支出预算应按计划用途细化到支出经济分类明细科目，提高支出预算编制准确性。

2.预算执行情况

（1）支出控制

我单位严格按照“先有预算后有支出”的原则，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位相关规定履行审核、审批程序。

（2）动态调整

我单位在预算执行中对资金运行情况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，对于必须进行预算调整的编制预算调整方案，报财政局按程序批复，确保绩效目标如期实现。

（3）执行进度

我单位根据项目实施情况，按财政管理规定程序申请资金，确保资金及时拨付，并对预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向室务会报告预算执行进度情况。对预算支出进度较慢的进行认真分析存在的问题，制定下一步工作措施，确保预算执行进度达到财政要求的序时进度。

3.完成结果情况

（1）预算完成

我单位2020年财政拨款支出预算为268.61万元，决算为231.90万元，预算完成86.33%。

（2）违规记录

我单位2020年预算管理不存在违纪违规记录。

（二）结果应用情况

1.自评公开

我单位按照市财政局相关要求，切实履行公开责任和义务，部门预决算和部门整体绩效自评情况在本级政府财政部门批复后20日内，在雅安市政府网站集约化平台向社会公开。

2.评价结果整改

2020年，我单位未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及结果整改反馈情况。

3.应用结果反馈

我单位高度重视绩效评价工作，对评价过程中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。进一步规范财政资金管理，强化绩效意识，完善制度，提高财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度我单位严格按照财政有关规定使用财政资金，加强预算执行和财务管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，确保了单位正常运转。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，部门整体支出管理水平得到提升，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

1.预算绩效管理制度还需不断完善，流程尚需进一步优化，虽然制定了相关制度，但一些工作需要结合实际在细节上进行完善。

2.存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

3.绩效目标设置有待提高。

（三）改进建议

1.进一步完善预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

3.提高对绩效目标设定的认识和重视程度，绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

雅安市委政研室2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

深化改革工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

深化改革工作经费项目预算数30万元，主要用于组织开展重大改革试点、重大改革问题的政策研究；改革宣传和信息工作；筹备市委深改委会议，召开县（区）联席会议；组织开展改革督察和目标考核等工作而设立的常年项目经费。

（二）项目绩效目标

预期完成《雅安改革信息》60期；编发《工作通报》12期；出台自主创新改革方案10个；完成重点专项改革方案督察评估20个；完成重大改革试点督察评估6个；开展2轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议、2次县（区）联席会议；完成经济效益调研文章1篇；改革信息被省委改革办采用3篇；改革经验被省委政研室《调查与决策》采用3篇；改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2019）》蓝皮书2个；改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传15篇。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评方式，步骤及方法如下：

第一步：成立项目自评小组。

第二步：结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

第三步：按照项目支出绩效评价指标体系，通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面开展项目绩效自评。

（一）项目资金申报及批复情况

我单位分别于5月申报2.4万元，8月申报5.5万元，9月申报1万元，10月申报20万元，11月申报1.1万元，共计30万元。经财政局批复下达后，全部用于深化改革工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。深化改革工作经费年初预算资金30万元，资金来源为市财政资金。

2．资金到位。截至2020年12月，计划资金全部到位，资金到位情况与资金计划一致。

3．资金使用。截至2020年12月，深化改革工作经费支出24.06万元，完成预算80.2%。在实施过程中，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由单位主要负责人负责，分管领导牵头，业务科室具体实施。实施流程按年初制定的工作计划组织实施。

（二）项目管理情况

该项目在实施过程中严格遵守相关法律法规，项目资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目监管情况

单位成立了廉政风险防控管理工作领导小组，制定了相关监管制度，对关键岗位权力运行的全过程、全方位实施监控，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，确保了项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年12月，我单位深化改革工作经费项目完成情况如下：

数量指标：全年共编发《雅安改革信息》71期；编发《工作通报》12期；出台自主创新改革方案12个，完成重点专项改革方案督察评估20个；完成重大改革试点督察评估8个；开展2轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议、3次县（区）联席会。

质量指标：改革成果合格率100%。

时效指标：项目按期完成率100%。

成本指标：深化改革工作经费控制在预算内。

（二）项目效益情况

截至2020年12月，我单位深化改革工作经费项目效益情况如下：

经济效益：形成《关于经济区与行政区适度分离的思考》等调研文章。

社会效益：5篇改革信息被省委改革办采用（其中有3篇上报中央改革办）；5篇改革经验被省委政研室《调查与决策》采用；3个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2019）》蓝皮书；20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

生态效益：形成《雅安市探索“绿色减贫”新模式》等调研文章。

可持续影响：重点领域改革工作。

服务对象满意度：受惠群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对深化改革工作经费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我单位全面深化改革各项工作的正常运行，圆满完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题

绩效目标设置精准度有待提高。

（三）相关建议

绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

调研工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

调研工作经费项目预算数13万元，主要用于开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究；组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿；组织市委、市政府重大调研活动；完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究以及对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估等工作而设立的常年项目经费。

（二）项目绩效目标

预期全年编发《雅安调研》36期；围绕市委中心工作开展调研，形成6篇调研文章；围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章；参与市委重大决策文稿起草，代拟4篇重要文稿；3条建议被采纳；4篇调研文章被市委主要领导批示。12篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评方式，步骤及方法如下：

第一步：成立项目自评小组。

第二步：结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

第三步：按照项目支出绩效评价指标体系，通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面开展项目绩效自评。

（一）项目资金申报及批复情况

我单位分别于6月申报1.95万元，7月申报1.3万元，8月申报2.05万元，9月申报5.1万元，10月申报2.6万元，共计13万元。经财政局批复下达后，全部用于调研工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。调研工作经费年初预算资金13万元，资金来源为市财政资金。

2．资金到位。截至2020年12月，计划资金全部到位，资金到位情况与资金计划一致。

3．资金使用。截至2020年12月，调研工作经费支出9.67万元，完成预算74.38%。在实施过程中，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由单位主要负责人负责，分管领导牵头，业务科室具体实施。实施流程按年初制定的工作计划组织实施。

（三）项目管理情况

本项目由业务科室按照年度申报计划负责实施，综合科积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理。项目资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目监管情况

单位成立了廉政风险防控管理工作领导小组，制定了相关监管制度，对关键岗位权力运行的全过程、全方位实施监控，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，确保了项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年12月，我单位调研工作经费项目完成情况如下。

数量指标：编发《雅安调研》41期；围绕市委中心工作开展调研，形成调研文章9篇；围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章；代拟重要文稿4篇；上报建议、意见5条。

质量指标：领导批阅圈阅次数≥7次，调研成果合格率100%。

时效指标：项目按期完成率100%。

成本指标：调研工作经费控制在预算内。

（二）项目效益情况

截至2020年12月，我单位调研工作经费项目效益情况如下。

经济效益：撰写经济效益研究报告6篇。

社会效益：调研文章在省委政研室《调查与决策》刊发19篇。

生态效益：形成生态调研文章1篇。

可持续影响：调研成果转化率100%。

服务对象满意度：受惠群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对调研工作经费支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效地保障了我单位调研工作的正常运行，圆满完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题

存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

（三）相关建议

合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表