雅安市体育馆2021年单位预算编制说明

一、职能简介

1、面向大众开展全民健身活动，提高全民健康素质；

2、承办大型体育赛事、文艺汇演、会议会展等活动，丰富人民群众精神文化生活，养成健康文明的生活方式；

3、体育赛事、演艺、会展等宣传推广；

4、体育场馆对外出租；

5、大力培养体育人才，服务于民众健身需求；

6、为发生突发事件时向社会和民众提供避难场所及救灾物资集散地；

7、完成上级主管部门交办的其他任务。

二、2021年重点工作

（一）雅安市体育中心将继续以免费或低收费向群众开放的原则，为广大人民群众提供优良的健身环境，不断完善全民健身活动体系，拓展全民健身活动的广度和深度，促进雅安市全民健身活动的广泛开展。

（二）进一步规范体育中心各场馆管理工作，完善相关场馆管理制度、后勤保障制度，深入挖掘场馆专业管理自主化，后勤管理物业化的管理模式潜力。

（三）利用场馆优势，增强体育场馆复合经营能力，拓展服务领域，延伸配套服务，打造城市体育服务综合体。

（四）加强体育与社会团体相关领域的融合与协作，积极吸引社会力量共同参与体育发展，创新体育场馆运营模式。

（五）积极开拓体育竞赛表演市场，深入挖掘体育竞赛，积极推进市场化办赛的运作模式。鼓励有条件的单位举办群众体育和民族传统体育项目竞赛等活动，鼓励支持体育协会承办高水平的大型体育赛事，努力实现办赛形式多元化、赛事运营市场化、承办主体多元化、竞赛组织专业化。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入254.3万元，上年结转165.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出390.01万元，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出8.44万元，住房保障支出10.67万元。雅安市体育馆2021年收支预算总数419.5万元,比2020年收支预算总数增加136.32万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

雅安市体育馆2021年收入预算419.5万元，其中：上年结转165.19万元，占39.4%；一般公共预算拨款收入254.3万元，占60.6%。

（二）支出预算情况

雅安市体育馆2021年支出预算419.5万元，其中：基本支出104.3万元，占24.9%；项目支出315.19万元，占75.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市体育馆2021年财政拨款收支预算总数419.5万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加136.32万元，主要原因是上年结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入254.3万元、上年结转165.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出390.01万元，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出8.44万元，住房保障支出10.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市体育馆2021年一般公共预算当年拨款254.3万元，比2020年预算数增加4.5万元，主要原因是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出254.3万元，占60.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）体育场馆2021年预算数为224.81万元，主要用于：职工工资及办公费支出。

2.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为10.38万元，主要用于：职工养老保险支出。

3.一般公共服务（类）事业单位医疗2021年预算数为8.44万元，主要用于：职工医疗保险支出。

4.一般公共服务（类） 住房公积金2021年预算数为10.67万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市体育馆2021年一般公共预算基本支出104.3万元，其中：

人员经费95.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等

公用经费9.24万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、差旅费、维修(护)费、接待费、培训费、公务用车运行维护费等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市体育馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.9元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待上级单位调研考察。（二）公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平。主要原因是业务无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：旅行车（含商务车）1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障场馆运营、赛事保障用车等工作开展等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市体育馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

安市体育馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市体育馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市体育馆2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市体育馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算150万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算150万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费：

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 一般公共服务（类）体育场馆：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指事业单位用于集中缴纳医疗补助支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标