目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
雅安市文化体育和旅游局贯彻执行党中央关于文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职能是：
1.研究起草本行业规范性文件，并组织实施和监督检查；承担本系统、本部门依法行政工作责任，落实行政执法责任制。
2.组织推动全市文化、体育、广播电视的事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革；推进文化和旅游融合发展，促进文化和旅游与相关产业融合发展。
3.组织实施全市文化、旅游资源的普查、挖掘、保护与利用，促进文化、体育、旅游和广播电视产业发展；组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作交流和市场推广，制定我市旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；组织、管理和协调、指导全市性重大文化、旅游、广播电视宣传等活动和体育赛事。
4.推进全市文化、体育、旅游、广播电视基础设施建设和公共服务体系建设，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视基本公共服务标准化、均等化。
5.加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，推动文学艺术和广播电视节目创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文学艺术作品和广播电视节目；推动各门类艺术、各艺术品种发展；推动中华优秀传统文化和雅安本地特色文化传承发展。
6.承担全市非物质文化遗产保护工作职责，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7.管理和指导全市文物保护与考古工作；组织文物资源调查；负责组织遴选、申报市级以上文物保护单位，指导县（区）文物保护单位申报等工作；组织协调重大文物保护、考古项目的实施；组织管理基本建设涉及文物保护相关工作；组织指导文物保护宣传；协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报；协调相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
8.推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导和开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展；组织开展社会体育指导员培训和国民体质监测工作；指导监督国家体育锻炼标准的实施；研究和指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上单项体育竞赛和综合性运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作；承担组织、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作；协管体育彩票销售。
9.制订并组织实施全市境内外文化旅游市场开发营销战略；承担全市全域旅游示范区、天府旅游名县、旅游度假区、生态旅游示范区、A级旅游景区、星级旅游饭店、文化主题酒店、星级农家乐等的指导、推荐、评定和复核等工作责任；承担全市旅行社及其分支机构的监督管理责任，审核、申报旅行社；组织金熊猫旅游标准推广应用。
10.指导广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目的内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导、推进全市应急广播体系建设；指导、协调和管理雅安市广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。
11.指导全市文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、体育、旅游和广播电视市场经营依法进行行业监管和业务指导；推进文化、体育、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、体育、旅游和广播电视市场。
12.统筹全市文化、体育、旅游和广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、体育、旅游和广播电视市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。
13.指导、推进全市文化、体育、旅游和广播电视人才队伍建设。
14.推进全市文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。
15.依法依规履行行业安全生产和职业健康监管职责；承担职责范围内生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。
16.领导和管理市本级下属文化、体育、旅游、广播电视和文物事业单位；指导相关行业协会、学会的业务活动。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。
(1)统筹推进文旅融合发展，促进文旅与相关产业融合发展。加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。
(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。原市文物局（市博物馆）不再承担文物管理行政职责。上述行政职责交由雅安市文化体育和旅游局机关有关内设机构承担。
二、2021年重点工作完成情况
（一）全面推进党的建设。坚持党对文体旅游和广电工作的全面领导，以政治建设为统领，统筹推进党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。深入开展党史学习教育，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推动“我为群众办实事”实践活动，县级领导联系项目全面完成，单位职工撰写的微党课《魂系夹金山》被学习强国、雅安日报等多家媒体转载。
（二）红色旅游破题发展。围绕中国共产党成立100周年，充分发挥雅安红色资源优势，传承红色基因，发展红色旅游。承接党史学习教育省级领导班子中心组学习暨省级领导干部专题读书班，承办全省“重走长征路·奋进新征程”红色旅游年启动仪式，积极推动长征国家文化公园（雅安段）建设，加快推进“红军长征在四川”展览工作，打造红色旅游景点20余个，推出红色旅游精品线路5条，培育省级中小学红色教育研学实践基地7个，举行红色旅游专题推介会3次，举办培训1200余期，带动红色旅游160万余人次。
（三）文化艺术繁荣发展。原创音乐作品《嘉绒随想》入选2021年四川省群众文艺汇演活动优秀作品，并入围全国“群星奖”决赛候选名单，是雅安首次入围全国最高群文品牌赛事。原创音乐《天边的红云》入围“四川省十大歌曲”“百年百首”全国优秀新创歌曲。名山区蒙顶山镇、石棉县蟹螺藏族乡等4个乡镇获“四川省民间文化艺术之乡”称号。
（四）文化遗产保护有序。以传承保护激发文化遗产活力，启动严道城址考古挖掘工作，积极争取省上在雅设立考古工作站。蒙山茶传统制作技艺列入第五批国家级非遗代表性项目名录，雅安茶厂入选全省首批非遗保护传承基地，宝兴县纳入全省首批嘉绒文化生态保护实验区。公布第五批市级非遗代表性项目7项，省级非遗“环山鸡节”传承人王志全抢救记录项目被评为全省两个优秀项目之一。精心举办文化和自然遗产日系列活动，开展非遗展示展演活动10余场。
（五）重大项目加快推进。出台《优选文化体育和旅游招商项目库管理办法》，继续完善市、县（区）两级项目库，编制《雅安文旅项目招商手册》，市委、市政府主要领导亲自带队赴杭州开展雅安精品文旅资源及重点文旅项目推介。今年，累计签约亿元以上文体旅游项目17个,签约总金额244亿元。海子山等重大文体旅项目加快推进，1—10月，全市31个重点文旅项目完成投资44.40亿元，年度投资完成率100.14%；11个省文旅重点项目完成投资19.74亿元，年度投资完成率120.74%，纳入省、市重点文旅项目，均已超额完成年度投资完成任务。
（六）文体旅游产业高质量发展。一是持续创先争优，实施“旅游景区提质增效年”行动，认真抓好省委巡视反馈问题整改工作，开展“金熊猫”旅游服务质量等级评定，完成对29家A级景区的年度复核检查，着力塑造优质文旅品牌。石棉县安顺村创建为全国乡村旅游重点村，雨城区、名山区创建为第二批省级全域旅游示范区，宝兴县入选第三批省级全域旅游示范区公示名单，天全县二郎山度假区创建为省级旅游度假区，荥经县入选天府旅游名县候选县，石棉安顺村、汉源后山朴院·梨花溪、荥经砂器·侧把壶入选全省首批“天府旅游名牌”，宝兴藏式火锅、九襄黄牛肉、石棉烧烤、荥经挞挞面4种雅安美食入选100道天府旅游美食。汉源县中国花椒博览园、天全县红军村创建为国家3A级旅游景区，全市A级旅游景区达38家，总量居全省前列。二是体育旅游业创新发展，坚持以赛促旅，加强国内高水平体育赛事引进力度，承办2021年国青男篮挑战赛、四川省第一届“贡嘎杯”青少年校园足球联赛、四川省第三届全民健身运动会气排球比赛等国、省级体育赛事10余项。举办雅安市首届中小学生网球锦标赛等本土赛事30余项，成功举办第二届“环茶马古道”雅安公路自行车赛，该赛事被评为2021年度川渝体育旅游精品赛事。三是精准宣传营销，用好文旅资源普查成果，实施宣传营销“3241”十大行动（三大活动、两大会节、四个旅游季、一套资料），多渠道开展品牌形象宣传推广。前往重庆、苏州、宁波、温州、福州、深圳、杭州等地开展落地宣传20场次；加强与“两微一抖”新媒体合作，全年共发布推文视频7000条次，覆盖人口350万余人次。前三季度，全市纳入统计监测的A级旅游景区接待游客1161.71万人次，实现门票收入7666.35万元，与去年同期相比分别增长40.96%和62.18%，总体接待人次约恢复到2019年接待的94.7%。
（七）公共服务效能持续提升。一是完善公共文化服务体系。实施公共文体场馆免费或低收费开放，全年服务人数达200万余人次，全市“三馆”新增线上公共服务数量3762件，网络点击率达60万人（次）。积极推广天全县新华乡文化站公共文化设施效能提升工作经验，分别在全国基层公共文化设施效能提升工作交流会、全国公共文化领域重点改革工作总结部署会上作交流发言。“文艺轻骑走千村·文化惠民进万家”等8个项目入选全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”项目。二是群众文化活动精彩纷呈。聚焦庆祝中国共产党成立100周年，深植“感党恩 爱雅安 庆百年”九字主题品牌活动，承办四川省第六届群众广场舞集中展演。精心举办“颂歌献给党”“歌声里的党史”“花儿朵朵童心向党”等各类群文活动300余场次，惠及群众32万人次。三是基础设施不断完善。深入推进旅游厕所革命，新、改建旅游厕所15座。加强室外健身设施隐患排查，完成1000余件健身器材进行维护或更换。加快推进广播电视监管监测平台建设，全力做好526台搬迁工作，完成50个老旧小区广电网络改造。四是做好保障服务工作。把庆祝中国共产党成立100周年系列工作作为重大政治任务来抓，加强对重大活动、重点时段、重要节目安全播出的组织保障，实现安全播出“零”事故目标，分别被省委办公厅、市委表扬为“为庆祝中国共产党成立100周年活动作出突出贡献的部门”。
（八）文旅市场安全有序。严守安全底线，全力抓好常态化疫情防控和安全有序开放管理工作，建立县级领导“包县连点”机制和A级旅游景区熔断机制，对全市文物安全、体育安全、景区安全、广电播出安全开展全覆盖督导检查。今年以来，累计出动执法人员6900余人次，检查文旅经营单位2900余家（次），全市文旅市场未发生重大安全责任事故，总体运行良好，安全有序。
第二部分 2021年度单位决算情况明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计20233.51万元。与2020年相比，收、支总计各减少50172.15万元，下降71.26%。主要变动原因是2021政府性基金专项债券减少，本年收、支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计15415.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2870.93万元，占18.62%；政府性基金预算财政拨款收入12544.9万元，占81.38%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计19100.38万元，其中：基本支出1177.07万元，占6.16%；项目支出17923.31万元，占93.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计20233.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少50172.15万元，下降71.26%。主要变动原因是2021政府性基金专项债券减少，本年财政拨款收、支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4137.72万元，占本年支出合计的21.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3045.92万元，下降42.4%。主要变动原因是2021年项目减少，项目费用降低。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出4137.72万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出3723.65万元，占89.99%；社会保障和就业（类）支出267.59万元，占6.47%；卫生健康支出66.77万元，占1.61%；农林水支出5.42万元，占0.13%；住房保障支出71.84万元，占1.74%；其他支出2.48万元，0.06%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为4137.72，完成预算78.5%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为458.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理实务（项）: 支出决算为37.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为101.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1438.04万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为49.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为1182.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为127万元，完成预算58.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为238.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为152.745万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为49.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2.48万元，完成预算0.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1177.07万元，其中：
人员经费1041.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费135.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.65万元，完成预算95.4%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压减费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.43万元，占87.42%；公务接待费支出决算2.22万元，占12.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.43万元,完成预算96.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.39万元，下降2.47%。主要原因是厉行节俭，压减费用支出。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.43万元。主要用于正常公务出行，调研及公务接待活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.22万元，完成预算88.8%。公务接待费支出决算比2020年增加0.97万元，增长77.6%。主要原因是2020年受疫情影响，公务接待减少，2021年逐步恢复常态。其中：
国内公务接待支出2.22万元，主要用于对接其他单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，298人次（不包括陪同人员），共计支出2.22万元，具体内容包括：接待省文旅厅开展节前文旅市场督导、接待眉山市文体旅局一行参观学习我市应急广播建设、接待省广电局调研526台搬迁事宜、接待江油市人民政府来雅考察、接待省文物局为举办全省红色景区和革命文物讲解、接待省广电局来雅对接演习事宜、接待省文旅厅调研“十四五”文旅发展规划、接待省文旅厅来雅考察党史学习教育路线、接待省广电局来雅考察大熊猫基地采风熊猫影视题材、接待龙虎山风景名胜管委会来雅考察、接待甘孜州文广旅局一行考察智慧旅游建设情况、接待晋城文旅局一行来雅考察、接待省文物局来雅调研文物保护情况、接待省文旅厅省体育局省文化馆一行考察广场舞展演、接待夹金山干部学院一行学校考察红色文化、接待省文旅厅一行来雅调研考察非遗工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出14962.67万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，雅安市文化体育和旅游局机关运行经费支出135.47万元，比2020年增加19.71万元，增长17.03%。主要原因是2020年受疫情影响，办公业务费用减少，2021年逐步恢复常态。
（二）政府采购支出情况
2021年，雅安市文化体育和旅游局政府采购支出总额547.72万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出547.72万元。主要用于开展2021年文化体育和旅游项目工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，雅安市文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于正常公务出行，调研及公务接待活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年市级文化旅游产业发展项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年专项资金类部门预算项目绩效目标自评报告见附件（第四部分）。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:指反映社会事业发展规划方面的支出 。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）: 反映图书馆的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺群众文化（项）:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
15.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
16.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
17.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）: 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 反映各级体育运动训练补助及器材购置等方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） :反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）: 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
26.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 反映除上述项目之外其他文化体育与传媒方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
35.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
44.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
45.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
46.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
47.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年市级文化旅游产业发展专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《中共雅安市委雅安市人民政府关于大力推进文旅融合发展加快建设文化强市旅游强市的实施意见》（雅委发〔2019〕11号）（以下简称实施意见）文件要求“加大文旅投入，市财政每年安排文化旅游产业发展专项资金3000万元，主要用于文化旅游营销推广和落实激励政策等，纳入市本级财政预算。”我局根据文件精神，预算安排六大类项目经费2745.886183万元，预留不可预见经费254.113817万元。我局主要确定该项目预算的合理性，并在项目实施过程中确保资金使用范围、金额、程序、流程、进度等按单位财务、采购等相关制度执行。在项目实施整个过程中做好项目把控和监督检查工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
一是用于新创建为省级旅游度假区、生态旅游示范区、国家4A级旅游景区奖补；二是用于全市宣传营销（抖音、网站、机场、车站、电视、报刊及媒体宣传，文旅推介会、特装宣传展示馆、“大熊猫与自然”雅安国际摄影展等线上线下活动），“金熊猫”旅游服务质量等级评定，红色旅游乡村旅游，资源普查成果转化，重大会节，招商引资及项目推进；三是用于产业规划编制；四是用于“智游雅安”智慧文旅平台建设项目启动经费、市游客中心和旅游应急指挥中心运营维护费、市体育中心配套设施建设项目；五是开展天府旅游名镇、名村、名品及康养旅游示范基地、工业旅游示范基地等品牌创建；特色旅游商品（文创）体系构建和开发；开展文旅市场综合整治和服务质量提升；开展文旅经济运行抽样调查、监测分析等；六是用于2021年“骑遍四川·环茶马古道”雅安国际公路自行车赛、建党100周年主题展演展示。
2．为大力推进文旅融合发展，加快建设文化强市旅游强市，深度融合推动文旅产业高质量发展，创新驱动加快体育产业发展，全力做好文化旅游大文章，促进旅游综合收入增长，全力挺进全省全域旅游发展第一方阵。
3．项目按要求开展，按进度执行，所有程序均按照雅安市文化体育和旅游局相关制度执行。项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合的方法，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展此次自评。按照上级下达的项目绩效评价指标体系，自评小组针对申请内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年市级文化旅游产业发展专项资金3000万元，财政下达后，按要求申请使用，用于项目内容。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。市财政预算资金3000万元。
2．资金到位。市财政预算资金3000万元2021年已全部到位。
3．资金使用。3000万元专项资金于2021年使用完成1329.8万元，其余资金由于未达到支付条件，将在下一年度进行支付。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。
（一）项目组织架构及实施流程。项目由雅安市文化体育和旅游局按照相关程序要求具体实施，由市财政局教科文科指导，由雅安市文旅产业工作小组监督领导。
（二）项目管理情况。项目由雅安市文化体育和旅游局负责，市财政局指导项目实施进度、监督资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金由局财务科管理，按照项目内容，制定管理制度，对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时解决困难和问题，保证项目质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目按照雅安市文化体育和旅游局项目组织管理架构及具体实施流程执行，遵守相关规章制度，需要上局党组会议的严格执行，需要走政府采购程序的按要求办理。项目实施中机构健全、程序合法、流程清晰、措施有力、监管到位，执行相关管理制度规范有效。
（二）项目效益情况。
项目资金3000万用于文化旅游营销推广和落实激励政策等，促进了我市文旅经济的发展，为经济可持续发展提供了重要服务和支撑。旅游安全和公益服务的提供为游客来雅旅游提供了良好环境，社会效益明显。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目为雅安文化旅游发展提供了强有力的支持，社会效益明显，项目的实施有利于重振雅安文旅雄风、重塑雅安文旅形象，成功创建国家全域旅游示范市。
（二）存在的问题。
资金下达不够及时，以至于项目开展进度较缓慢。
（三）相关建议。
下一步将进一步完善资金使用精准度，确保项目能发挥最大效用。
2021年市本级体育彩票公益金专项支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
雅安市文化体育和旅游局负责履行雅安市本级体育彩票公益金年度预算编制、项目组织实施预算执行和财务管理、报告项目实施和资金使用情况的职责。资金立项、申报按照《四川省财政厅关于印发〈彩票公益金管理办法〉的通知》（川财综〔2021〕22号）《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市市本级重大经济事项决策实施细则（试行）〉的通知》（雅委办发〔2021〕5号）等规定执行。
（二）项目绩效目标。
市本级体育彩票公益金统筹用于体育事业发展，包括支持全市开展全民健身活动、群众性体育场馆（所）建设和维修维护、体育后备人才培养和资助举办各类竞技比赛等方面。预算内容与具体实施内容完全相符；既定目标扎实可行，符合雅安实情。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我局根据省体育局工作部署，结合我市实际，拟定年度体育工作计划，并按照“量入为出、以收定支”的原则拟定《2021年度体育彩票公益金预算》，经市财政局审核同意后报市政府常务会审议通过。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。根据《四川省财政厅关于拨付2020年12月及2021年1-3月体育彩票公益金地方分成资金的通知》（川财综〔2021〕9号），下达雅安市体育彩票公益金207.48万元，名山区分成资金13.24万元，市本级留存194.24万元；根据《 四川省财政厅关于拨付2021年4-6月体育彩票公益金地方分成资金的通知》（川财综〔2021〕17号），下达雅安市体育彩票公益金189.83万元，名山区分成资金10.85万元，市本级留存178.95万元；2020年市本级结余资金169.3253万元。2021年市本级实际申请下达使用体育彩票公益金478万元，2021年结余资金40.4553万元。
2．资金到位。资金及时到位。
3．资金使用。体育设施经费168万元，陆家坝体育活动中心场馆运行和维护经费40万元，全市公共体育设施隐患大排查补助经费35万元，市体育中心场馆免费、低收费开放配套资金13万元，市体育中心地下室配套设施建设项目30万元，雨城区文化体育和旅游局体育基础设施建设运行维护经费50万元。群众体育经费161万元，老年人体育协会健身活动经费20万元，“国际熊猫城”半程马拉松比赛经费35万元，组团参加四川省第三届全民健身运动会经费22万元，国青男篮挑战赛办赛经费52万元，体育产业发展经费20万元，承办四川省第三届全民健身运动会广场舞比赛经费17万元。竞技体育经费149万元，残疾人运动员训练、比赛经费44万元，.市体育运动学校训练经费（含参加2021年省锦标赛）90万元，原市体校水上运动项目备战省十四运会异地训练经费15万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
一是加强组织领导。成立工作领导小组，财务科、社会体育科安排专人负责，召开专题会议，建立工程进展情况汇报制。二是规范实施行为。严格按照相关规定要求合理组织项目实施，在具体施工中，要求实施单位把好招标关、队伍关、质量关、制度关。三是加强监督管理。落实专款专用，责任单位认真履行各自的职责、义务，确保项目实施标准与质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
共组织实施14个项目，任务量完成率100%，质量达标，项目实施按计划进行。
（二）项目效益情况。
1.项目实施的经济效益分析。
项目实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
2. 项目实施的社会效益分析。
一是群众体育蓬勃发展。群众健身组织发展壮大，健身骨干队伍不断加强，群众体育活动广泛开展。二是体育基础设施建设进一步加强。全市体育场地设施用地面积约345万平方米，人均拥有体育场地面积约2.38平方米。大中型体育场馆覆盖市、县全域，公共健身设施遍布城乡基层，90%以上的社区、行政村文化活动站（室）配备体育设施或体育器材。城市社区15分钟健身圈基本形成。二是竞技体育创新发展。打造竞技训练大本营，不断夯实人才培养技术支撑。创新人才储备新模式。积极探寻科学合理、操作性强的后备人才储备模式，印发实施《雅安市运动员人才库建设专项行动方案》，推动形成“一干多支”、市县联动、广泛参与的人才储备工作新格局。三是青少年体育协调发展。形成市、县（区）校“三层三级”的青少年体育项目竞赛体系，推动全市中小学校武术操、武术套路教学习练活动广泛开展。
3. 满意度指标完成情况分析。
从群众的实际需要出发为广大群众办的一件看得见、用得着、受益大的实事,体现了政府对群众生活和健康的关心,因此深受社会各界的普遍赞誉和拥护,。群众体育活动及青少年体育活动广泛深入开展，营造良好社会舆论，生动诠释“办人民满意的体育”的宗旨。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年市本级体育彩票公益金预算合理，支出符合规定，项目实施到位，项目效益良好。
（二）存在的问题。
一是由于对项目的管理和资金的安排使用是在探索中不断改进完善，项目的组织落实和财务管理制度方面距离绩效评价的要求有一定差距。二是基层人手紧张，具体工作人员兼职较多较杂，自评工作质量不高。
（二）相关建议。
一是由于绩效自评工作还处于初级阶段，存在着许多不完善，建议上级部门能适时组织相关培训。二是建议上级部门精简绩效评价工作流程和内容，为基层减负。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51180202511865