中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）2020年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况    ……………………………………1

一、基本职能及主要工作 …………………………………… 1

二、机构设置 …………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明 …………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………6

二、收入决算情况说明 ………………………………………6

三、支出决算情况说明 ………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  ……………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明  …………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………14

第三部分 名词解释   ……………………………………16

第四部分 附件 …………………………………………20

附件1………………………………………………………20

第五部分 附表 ……………………………………………26

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.市委党史研究室主要职能

(1)负责拟定全市党史工作中长期规划，并组织实施。

(2)承担和组织党史研究工作，组织编写出版中共雅安党史基本著作，编纂出版编年史、专门史等其他地方党史著作。

(3)负责雅安地方党史资料和文献的征集整理及保护利用工作，开展党史专题研究。

(4)负责对地方党史基本著作等出版物的审读审查工作。

(5)组织、参与和指导重要党史纪念活动。审核党史学习教育基地、纪念馆展陈和红色旅游项目中涉及党史和文献的内容。

(6)参与指导全市红色遗址遗迹保护利用和红色旅游发展等工作。

(7)负责中共党史的学习、宣传、教育和咨询服务工作。

(8)指导全市党史业务工作。

2.市地方志编纂中心主要职责

(1)拟定全市地方史志事业中长期规划，并负责实施。

(2)组织编纂出版地方史志、地方综合年鉴、地方志期刊及其他相关地情文献。

(3)负责雅安地方史志文献及相关地情文献资料的搜集整理和保护利用工作，组织指导整理旧志，开展地情研究。

(4)指导承担地方史志工作任务的国家机关、社会团体、企事业单位和其他组织地方志的编纂工作。

(5)负责对列入编修规划的地方志书的审查验收工作。

(6)组织开发利用地方史志资源，宣传推广地方史志成果开展地方史志普及教育工作。

(7)建设地情数据库、地情网站和新媒体宣传教育平台，为公众提供地方志、地情信息咨询服务。

(8)指导全市地方史志业务工作。

(9)开展地方史志理论研究和学术交流。

（二）2020年重点工作完成情况

1.以政治建设为统领，全面推进党的建设。一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚持把学习尊崇党章、执行党规作为旗帜鲜明讲政治的基本要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持做到党中央和省委、市委重大决策部署及时传达贯彻，重大事项、重要工作及时向市委请示报告。二是坚持用党的创新理论武装头脑。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，即时跟进学习习近平总书记重要讲话指示精神，学习中央、省委和市委重要会议精神，机关学习氛围浓厚，“学习强国”参与度和日平均积分名列市级单位第一。三是切实履行党建工作职责。坚持民主集中制原则，严格执行理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等制度。室务会会议研究党建工作6次，领导干部上党课3次，组织开展学习讨论30余次、主题党日活动12次，开展谈心谈话60余人次。四是认真落实党风廉政建设责任制。室务会会议研究部署党风廉政建设工作4次，专题听取工作汇报2次。制定《县级领导干部政务工作要求》，持之以恒落实中央八项规定精神，持续深化形式主义、官僚主义专项整治和“以案促改”工作，统筹推进中央、省委巡视和市委巡察整改落实，认真开展警示教育、廉政谈话，常态化运用监督执纪“四种形态”。

2.服务工作大局，凸显资政辅治作用。一是围绕打造四川党史“七张名片”和市委中心工作深度开展资政研究，撰写《弘扬寻乌调查精神推动革命老区高质量发展——关于新时代调查研究方法的思考》《关于推进文化兴村服务基层治理的思考——以芦山县大川镇为例》《挖掘党史资源 转化红色成果积极服务成渝地区双城经济圈建设》《飞夺泸定桥之什月坪“起飞”的思考与探索》等资政文章，获评中宣部理论局主办的研讨会优秀论文1篇，得到市人大领导肯定批示3篇，被《雅安调研》和上级主管部门期刊刊载3篇。二是深入贯彻落实成渝地区双城经济圈建设战略，主动对接重庆市江津区党史方志部门商谈两地业务合作交流事宜，形成《关于尽快加入成渝地区双城经济圈革命旧址纪念馆合作发展协议的建议》报市委领导。三是按分工完成《长征国家文化公园雅安段建设保护规划大纲》部分篇目撰写、审核工作。四是组织撰写“从脱贫攻坚到全面建成小康社会的四川之路”座谈会文章18篇，被省委党研室评选为论文组织工作先进单位。五是整理和撰写《抗日英烈乐以琴》《传承中华优秀传统文化始终坚持以人民为中心》等地情文章260余篇，多篇被“方志四川”微信公众号采用，地情资料报送工作连续3个季度被省地方志办通报表扬。

3.聚焦主责主业，扎实推进史志编研。市本级和8个县（区）党史基本著作已印刷出版6部，地方党委执政实录、地方综合年鉴全部出版，实现一年一卷（鉴）。《雅安市志》《汉源县志》《芦山县志》顺利出版，“两全目标”任务全面完成。印刷出版《芦山强烈地震雅安抗震救灾志》《雅安市情（2019）》《雅安市脱贫攻坚大事记》（三）（四），征集《中国共产党雅安历史百年大事记（1921—2021）》资料 24万余字，整理完成《雅安市红色遗址概览》文字初稿8万余字，整理完成《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》和脱贫攻坚援川干部口述史（回忆）资料。《雅安市抗击新冠肺炎疫情纪实》即将付印。持续推进《雅安藏茶志》《雅安通史》《雅安红色文化旅游指南》编纂工作。

4.加强宣传教育，扩大覆盖面影响力。一是多种形式开展史志“七进”活动，积极承办雅安市“纪念抗美援朝暨雅安解放70周年”老战士社会寻访纪实摄影展；协办“雅安‘战疫’数字展馆”；受邀为雅安夹金山分院理论学习中心组、四川长征文化培训中心等作党史和雅安历史文化专题辅导。二是加强宣教平台建设，继续和《雅安日报》合作共建党史文献数据库，开通试运行雅安党史方志网，联办雅安日报《西康周末》专刊推出信息43期，“雅州史志”微信公众号更新信息207条。三是加强信息报送工作，已上报党史方志工作信息267条次，中央主管部门采用18条，省级主管部门采用229条。四是积极指导石棉 “川矿记忆”陈列馆申报省级党史学习教育基地，芦山县大川党史学习教育基地、荥经县胡长保纪念广场、汉源县红军文化广场创建市级党史学习教育基地。

5.提升素质能力，不断加强队伍建设。一是召开全市史志业务培训会，2名部门负责人和3名业务骨干分别到古田干部学院、红河州委党校、市委党校参加培训。二是组织市县党史方志业务骨干赴重庆市江津区、贵州省遵义市、泸州市、资阳市、内江市等地开展业务学习交流，成都、乐山、宜宾等市来雅交流史志业务。三是加大干部交流培养力度，提拔和调整中层干部4人，遴选调入2人。

6.把握工作基调，统筹做好其他工作。全力做好新冠肺炎疫情防控；扎实开展脱贫攻坚挂牌督战，帮助联系村顺利通过全国普查；持续开展创卫“联包帮”工作，联系大院顺利通过检查评估；积极推进全面依法治市，邀请专家开展法治讲座3次，组织学习《中华人民共和国民法典》等法律法规26项，完成“七五”普法验收。成功创建市级文明单位、“第四批全市民族团结进步示范单位”。

二、机构设置

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）为参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计671.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.74万元，增长1.62%。主要变动原因是人员增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计321.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计439.75万元，其中：基本支出236.34万元，占53.74%；项目支出203.41万元，占46.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计671.53万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.74万元，增长1.62%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出439.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，决算支出较2019年增加124.18万元，增长39.35%。主要原因是当年人员增加3人，工资福利及公用经费均比上年增加，同时本年支付《芦山强烈地震雅安抗震救灾志》进度印刷款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出439.75万元，主要用于以下方面:其中科学技术支出391.45万元，占89.02%，社会保障和就业支出21.77万元，占4.95%，卫生健康支出9.88万元，占2.24%，住房保障支出16.65万元，占3.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为439.75万元，完成预算65.48%。其中：

1.科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术支出—社会科学-社会科学研究机构：支出决算为188.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术支出—社会科学-社会科学研究：支出决算为175.15万元，完成预算49.36%，决算数小于预算数的主要原因是《芦山强烈地震雅安抗震救灾志》出版经费结转到2021年支付。

4.科学技术—社会科学—其他社会科学支出: 支出决算为26.22万元，完成预算49.9%，决算数小于预算数的主要原因是《雅安藏茶志》编纂工作经费、2021年史志“七进+”工作经费等结转到2021年。

5.文化旅游体育与传媒—文化和旅游—其他文化和旅游支出: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数、预算数均为0的主要原因是该经费为《雅安市红色旅游指南》出版经费，本年度未完成出版工作，该项经费结转到2021年。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:决算数为6.46万元，完成预算数92.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分活动经费结转到2021年。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:决算支出15.31万元，完成预算75.83%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出优先使用了上年结转经费。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:决算支出7.85万元，完成预算42.25%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出优先使用了上年结转经费。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：决算支出2.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为16.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出263.34万元，其中：

人员经费215.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算9.1%，决算数小于预算数的主要原因是2020年预算时误将其他交通费5万元编制为公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算40.97%。公务接待费支出决算比2019年增加0.21万元，增长55.26%。主要原因是2020年接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：（1）接待石棉县地方志编纂中心来雅汇报工作4次支出0.19万元；（2）接待石棉县委党研室来雅汇报工作支出0.06万元；（3）接待泸定县委党研室来雅调研支出0.03万元；（4）接待省直机关党校来雅调研支出0.08万元；（5）接待宝兴县委党研室来雅汇报工作支出0.05万元；（6）接待成都市地方志办来雅调研支出0.13万元；（7）接待省地方志办来雅调研支出0.05万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）机关运行经费支出20.36万元，比2019年增加0.97万元，增长5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2020年，我室以实现预算绩效目标为导向，抓好预算绩效目标的制定，做好部门预算的编制，在预算执行过程中，做好绩效动态监管，深入开展财政支出绩效管理自评工作，强化评价结果的应用，对发现的问题及时改进，不断提高预算绩效管理水平。我室2020年无项目绩效目标，未开展一般项目支出绩效评价。

我室按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指反映其他用于社会科学研究方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委党史研究室雅安市地方志编纂中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）为参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）（本级）

（二）机构职能

市委党史研究室主要职能

1．负责拟定全市党史工作中长期规划，并组织实施。

2．承担和组织党史研究工作，组织编写出版中共雅安党史基本著作，编纂出版编年史、专门史等其他地方党史著作。

3．负责雅安地方党史资料和文献的征集整理及保护利用工作，开展党史专题研究。

4．负责对地方党史基本著作等出版物的审读审查工作。

5．组织、参与和指导重要党史纪念活动。审核党史学习教育基地、纪念馆展陈和红色旅游项目中涉及党史和文献的内容。

6．参与指导全市红色遗址遗迹保护利用和红色旅游发展等工作。

7．负责中共党史的学习、宣传、教育和咨询服务工作。

8．指导全市党史业务工作。

市地方志编纂中心主要职责

1．拟定全市地方史志事业中长期规划，并负责实施。

2．组织编纂出版地方史志、地方综合年鉴、地方志期刊及其他相关地情文献。

3．负责雅安地方史志文献及相关地情文献资料的搜集整理和保护利用工作，组织指导整理旧志，开展地情研究。

4．指导承担地方史志工作人任务的国家机关、社会团体、企事业单位和其他组织地方志的编纂工作。

5．负责对列入编修规划的地方志书的审查验收工作。

6．组织开发利用地方史志资源，宣传推广地方史志成果开展地方史志普及教育工作。

7．建设地情数据库、地情网站和新媒体宣传教育平台，为公众提供地方志、地情信息咨询服务。

8．指导全市地方史志业务工作。

9．开展地方史志理论研究和学术交流。

（三）人员概况

中共雅安市委党史研究室（雅安市地方志编纂中心）总编制14名，其中参照公务员法管理的事业编制14名。年末在职人员总数15人，其中参照公务员法管理的事业人员15人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年财政拨款收入671.53万元，其中本年财政拨款收入321.51万元，上年结转350.02万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年财政资金支出439.75万元，其中基本支出236.34万元，项目支出203.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

(1)目标制定

市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年围绕职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四个方面，细化制定部门预算绩效目标任务，所编制的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。

(2)目标完成项目完成情况达到预期目标。

2.预算执行

(1)支出控制

2020年部门日常公用经费预算数为23.14万元,决算数为20.36万元,控制率为87.98%。

(2)执行进度

2020年,中共雅安市委党史研究室基本支出预算全部执行率为93.6%,项目预算执行进度有待加快。

3.完成结果

(1)预算完成

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年部门预算数为671.53万元,决算数为439.75万元。年度预算完成率为65.48%。

(2)违规记录

2020年度中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）未接受审计监督或财政检查,未发现部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况

我室认真严肃地开展了2020年度部门整体绩效自评，随着决算公开，绩效目标和自评报告也将随之公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。 

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我室整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。在预算执行方面，本年支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资津贴预算的追加外，本年度基本支出预算未进行其他事项的调整。 “三公经费”总体控制较好，未超本年预算。项目经费，依照专款专用的原则，有条不紊的推进各项目的进程，取得了一定的项目成效。

（二）存在问题

通过对2020年度本部门整体支出绩效进行自评，梳理出事中监控不扎实、动态调整未落实、个别项目预算执行进度慢、预算调整较多等问题。

（三）改进建议

下一步，我室将从几个方面加强改进，确保绩效管理工作提质增效。一是落实主体责任，细化责任分工。按“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将绩效目标任务细化到各科室，各科室对预算绩效目标的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，认真落实主体责任。二是运用绩效监控加强监管，狠抓落实。注重项目实施台账日常维护和分析，跟踪项目实施进度，及时纠偏调整，确保既定目标务实推进。三是严格规范预算执行。严格按批复预算组织执行，强化预算刚性约束，严控预算追加，执行中确需进行预算调整的，按单位内部控制程序报批。四是坚持问题为导向，推动整改落实。运用好绩效评价，将绩效评价结果与完善预算编制、调整预算安排有机衔接，及时总结存在的问题，迅速整改落实，为来年预算编制和安排夯实基础。

中共雅安市委党史研究室（市地方志编纂中心）2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表