2021年度中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全市各县（区）政协和市委、市人大、市政府和有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

一是落实市委政协工作会议精神，推动政协事业创新发展。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中央、省委政协工作会议和市委政协工作会议精神，按照市委书记李酌提出的“把‘重要阵地’建设得更加牢固，把‘重要平台’建设得更加宽广，把‘重要渠道’建设得更加畅通”的要求，先后召开党组会、主席会和常委会，研究制定贯彻落实措施，加强宣传引导，切实把全市广大政协委员、机关干部队伍的思想和行动统一到市委决策部署上来，始终把准把牢人民政协正确的政治方向。

二是着力强化思想政治引领，广泛凝聚社会各界共识。牢牢把握加强思想政治引领、广泛凝聚共识这一中心环节，持续强化党的创新理论武装，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，团结引导广大委员和社会各界人士坚决筑牢拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想政治根基。采取多种形式，认真学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话、中共十九届六中全会、中共四川省委十一届十次全会、中共雅安市委四届十次和十二次全会精神，推动委员和机关干部学习全覆盖。及时调整党组理论学习中心组成员、完善学习制度，全年召开党组理论学习中心组（扩大）会23次，坚持用科学理论凝心铸魂、指导政协履职实践。深入开展“大学习、大走访、大调研”活动，提交《抓住机遇、加快发展，推动我市高新技术产业转型升级》等9篇高质量调研成果。市政协主席2篇署名文章在四川政协报发表，《坚持发展为要项目为王，推动雅安经济高质量发展》的交流发言在市级领导干部和县级主要负责同志读书班上得到高度认同。

三是持续筑牢政协党建根基，不断提升政协工作质量。建立健全市政协党组织体系，制定市政协党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，持续开展“先锋领航，全域提升”党建攻坚行动，提升党组织的政治功能和组织能力。探索依托专门委员会在政协建立功能性党委，确保党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。严格落实全面从严治党主体责任，开展“中梗阻”问题专项整治和反腐败警示教育，提振机关干部精气神，持续打造模范机关。

四是搭建委员履职新平台。市政协党组将“有事来协商”工作和“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动作为专门协商机构作用发挥的重要抓手，鼓励县（区）政协根据实际，打造各具特色的小微协商品牌，分别在荥经、汉源召开现场推进会，促进县（区）间相互学习、取长补短。截至目前，全市已搭建“有事来协商”平台100个，组织小微协商211次，参与委员2600余人次，转化落地成果72个。石棉、天全协商议事活动做法和成效得到省政协表扬。全市参与“双助”活动的政协委员达3699人次，“四个聚焦”取得新成果，四川政协报专版报道雅安经验和做法，“双助”活动正成为雅安政协的一张亮丽名片，两项工作整体推进情况得到省政协领导充分肯定。

二、机构设置 

市政协下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市政协2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1513.38万元。与2020年相比，收、支总计减少266.69万元，减少14.98%。主要变动原因是2021年初大力压减一般性支出预算，同时由于新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费、“三公”经费等开支下降。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1026.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1026.68万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1401.90万元，其中：基本支出891.36万元，占63.58%；项目支出510.54万元，占36.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1513.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少266.53万元，减少14.97%。主要变动原因是2021年年初压减一般性支出预算，同时由于新冠肺炎疫情影响，会议费、培训费、“三公”经费等开支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.87万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.66万元，增长8.40%。主要变动原因增加了人员经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1401.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1258.85万元，占89.80%；社会保障和就业（类）支出69.55万元，占4.96%；卫生健康支出33.21万元，占2.37%；住房保障支出40.26万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1401.87万元，完成预算92.63%。其中：

1.一般公共服务（类）

2021年财政拨款支出决算数为1258.88万元。

（1）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出694.24万元，完成预算 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节俭的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出275.10万元，完成预算85.84%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定以及厉行节约的要求，精细规划，杜绝浪费，严格控制经费支出。二是受新冠肺炎疫情的影响，外出培训、视察调研活动减少。

（3）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出103.05万元，完成预算100 %。决算数等于预算数。

（4）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出66.2万元，完成预算82.75 %。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了视察调研活动费开支。

（5）政协事务（款）事业运行（项）财政拨款支出54.06万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

（6）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出66.19万元，完成预算100 %。决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）

2020年财政拨款支出决算数为69.55万元。

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）财政拨款支出36.35万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出33.19万元，完成预算100 %。决算数与预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育（类）

2020年财政拨款支出为33.21万元。

医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出30.81万元，完成预算48.91 %。决算数小于预算数主要原因是严格按照医疗保险缴费标准缴费。

（2）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出2.41万元，完成预算48.91 %。完成预算100 %。决算数等于预算数。

4．住房保障支出（类）

2020年财政拨款支出为48.42万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出40.26万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出891.33万元，其中：

人员经费640.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费250.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为57.06万元，完成预算83.41%，决算数小于的主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.3万元，占93.41%；公务接待费支出决算3.76万元，占6.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.3万元,完成预算81.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.99万元，增长8.09%。主要原因是2021年市政协委员、常委、专委会视察调研增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出53.3万元。主要用于市政协委员、常委、专委会视察调研等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.09万元，下降2.34%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定以及厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费支出。二是由于新冠肺炎疫情的影响，减少了公务接待费开支。

其中：

国内公务接待支出3.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，588人次（不包括陪同人员），共计支出3.76万元。具体内容包括：全国政协、省政协及市（州）政协来雅安考察调研、学习交流、检查指导工作等服务保障支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协雅安市委员会办公室机关运行经费支出250.98万元，比2020年增加88.73万元，增长54.68%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政协雅安市委员会办公室政府采购支出总额40.90万元，其中：政府采购货物支出40.90万元，主要用于应急保障公务用车购置40.90万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协雅安市委员会办公室共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对政协委员视察经费及政协办运行经费等2项50万以上项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市政协部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协雅安市委员会办公室的项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指雅安市政协召开各类专门会议的支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指雅安市政协委员开展各类调研、协商等视察的支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指雅安市委员会办公室信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协雅安市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协雅安市委员会办公室行政单位离退休人员支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年市政协部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

市政协下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入市政协2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议四川省雅安市委员会办公室（本级）

（一）机构职能

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协雅安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全市各县区政协和市委、市人大、市政府和有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）人员概况

单位编制内实有人数35人，其中公务员22人，事业人员8人，工勤人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市政协2021年收入预算1513.37万元，其中：上年结转486.67万元，占32.16%；一般公共预算拨款收入1026.71万元，占67.83%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况

市政协2021年支出预算1513.37万元，其中：基本支出891.36万元，占58.90%；项目支出510.54万元，占33.74%；年末结转和结余111.47万元，占7.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

按照要求在2021年部门预算绩效目标编制工作中，办公室结合市政协职能职责，围绕中心工作任务，严格按照预算编制要求，提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础库更新，参照项目预算执行情况，统筹项目支出需要，按照保重点支出的原则，调整支出结构，优化财政资金配置。同时，结合财务决算情况，考虑预算年度增减变动因素，合理编报了部门预算，确保不漏报、不虚报。

（二）结果应用情况

按照预算编制要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政局；按照预审意见对预算草案及时做出答复并及时修改。部门预算编制完整、准确、规范。

现由专人负责预算绩效管理，并建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（三）自评质量

根据2021年部门支出绩效自评总分90分，主要扣分原因：一是预算编制目标制定和编制标准不够细化扣3分，二是在预算执行过程中，执行力度较缓慢扣2分，三是“预算完成”扣3分，原因是2021年因新冠肺炎疫情影响总体执行进度较慢；四是绩效结果应用绩效自评扣2分，原因是评价不够准确细化，有待提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，根据市政协工作特点，充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

（二）存在问题

根据预算编制和执行情况分析：一是对预决算认识有待加强，二是预算配置欠科学合理分配 ，三是相关管理制度有待进一步完善。

（三）改进建议

一是今后在项目立项和设置绩效目标时，要进一步结合工作实际，细化和量化绩效目标。二是尽快建立和完善绩效管理相关制度，加强单位内控制度建设，制定完善本单位财政性资金管理决策程序的具体办法。

市政协部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

2021年专项预算项目支出绩效自评

一、项目概况

（一）项目基本情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协年初工作安排，负责政协委员视察调研、收集反映社情民意等日常活动及各专门委员会其他工作的服务工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（二）项目绩效目标

1.助力新冠肺炎疫情防控工作。按照市政协党组和主席会议安排，办公室协调各专委会发出倡议书，引导各界别委员发挥自身优势，突出界别特色，通过奔赴抗疫一线、开展视察调研、收集社情民意、发动捐款捐物等多种方式参与抗疫。

2.组织市县政协委员集中3个月时间开展走访困难企业和群众专项活动，及时搞好活动情况的收集、通报与报道，大力宣传委员风采，及时帮助企业协调解决涉及行政审批、生产要素保障、融资难融资贵等问题20余个。

3.强化服务，提升工作质效，为政协高质量履职提供服务保障。一是着力抓好重点工作计划与统筹。制定印发《市政协2021年工作安排》，进一步明确任务、落实责任，努力做到“参”在点子上、“谋”在关键处，确保各项工作有序推进。二是着力服务保障重点工作有效落实。全力做好市政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议等服务保障工作，协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动16次。

（三）项目自评步骤及方法

1.指标设置方面。根据市政协工作特点，充分考虑项目实施背景、总体目标和年度绩效目标等因素，在分析数据获取的难易程度及客观性的基础上，考虑到该项目属于行政运行类项目，具有常规性和延续性的特征，指标设置主要体现在项目完成情况和服务对象满意度上。

2.主要评价内容。针对市政协办运行经费项目的实际情况，从项目工作开展情况、社会效益、服务对象满意度等方面进行评价。

3.评价方法。采取现场评价为主、非现场评价为辅的方式开展绩效评价工作。查阅和收集项目相关资料以及实施现场评价，通过比较、因素分析等了解项目实施完成情况以及达到的效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年该项目年初预算经费为89万元，支出共计89元，预算执行率为100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市政协办公室运转经费89万元，主要用于保障办公室、各专委会工作正常运转。

2．资金到位。2021年度办公室运转专项经费实际到位89万元。

3、资金使用。根据财务管理相关要求，市政协对项目资金实行国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

（三）项目财务管理情况

政协雅安市委员会办公室是政协雅安市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。根据政协《章程》及市政协年初工作安排，负责政协委员视察调研、收集反映社情民意等日常活动及各专门委员会其他工作的服务工作，负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。市政协办公室根据工作计划，统一编制年度预算、汇总年终决算。根据评价情况看，项目管理规范，未发现违规违纪支出等问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要目标以习近平法治思想统领法治雅安建设各项工作，围绕绿色发展示范市和成渝地区双城经济圈建设以及乡村振兴，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，深化依法治国雅安实践，做强“尚法为雅·善治为安”法治雅安品牌。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，我单位按照项目具体情况结合相关法律法规及项目管理制度等方式对实施过程中涉及签订合同情况，严格执行合同审核程序相关规定。

（三）项目监管情况

我单位对项目管理是年初有预算，年中有进度执行率，年末有自评报告等监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年市政协办公室服务保障举办各类专题学习、交流研讨会议、协商座谈会等33场次, 视察调研130次，全年视察调研报告得到省政协和市委、市政府领导肯定性批示33件次。收集各类社情民意信息122篇，市政协采用84篇，经整理报市委、市政府37篇，报省政协22篇，省政协采用12篇。全年包括10件主席领衔督办协商重点提案在内的254件立案提案全部协商办理完毕，委员对提案办理满意度达95%以上。

（二）项目效益情况

市政协办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在市政协党组和主席会议坚强领导下，坚持“政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”，带领机关干部职工，深入贯彻落实中央和省委政协工作会议精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责，较好完成了全年目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1．决策依据充分。坚持重大事项向政协党组请示报告制度。重要提案、重要社情民意和调研工作中的重要事项等，及时向市委汇报。

2．决策程序严谨。严格按照预算编制要求，年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》。

3．成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”，确保财政资金使用规范。

（二）存在的问题

（1）绩效目标设置不够完善。

（2）相关管理制度不够健全。

（三）相关建议

（1）今后在项目立项和设置绩效目标时，要进一步结合工作实际，细化和量化绩效目标；

（2）尽快建立和完善绩效管理相关制度，加强单位内控制度建设，制定完善本单位财政性资金管理决策程序的具体办法；

2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对政协委员视察经费及政协办运行经费等2项50万以上项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按照要求对2021年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，2021年政协雅安市委员会办公室预决算编制较为准确，预算执行良好，支出管理规范，项目绩效目标完成情况良好。全年开展重点调研视察活动130次、专题协商会议活动等33场次，社情民意收集122篇，市政协采用84篇，经整理报市委、市政府37篇，报省政协22篇，省政协采用12篇。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“政协办运行经费”绩效目标完成情况：项目全年预算数89万元，执行数为89万元，完成预算的100%。根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织政协委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；围绕市委、市政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展视察、调研，提出意见、建议和提案; 维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。通过项目实施，为政协工作起到积极宣传作用，为推进社会主义民主政治建设作出新的贡献。发现的主要问题是项目预算执行进度不够均衡，下一步将按照项目实施进度，加快项目经费支出，尽量做到进度均衡可控。

（2）“委员视察费”项目绩效目标完成情况。项目全年预算数111万元（含上年结转52万），执行数为66.2万元，完成预算的59.6%。通过项目实施，保障市政协委员参政议政、建言献策，对政协工作的开展起到重要的促进作用。发现的主要问题是项目绩效目标完成情况不便于量化，数量指标、质量指标、时效指标难以统计。受新冠肺炎疫情的影响，视察调研项目经费支出减少。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表