2020年度四川省雅安市人民政府办公室决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2020年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要情况说明 19

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 26

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表 37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化统筹协调，中枢运转提质效

充分发挥牵头抓总、协调各方的中枢作用，既敢于牵头当好“总调度员”，又善于协作当好“总服务员”，为政府工作高效运转做好服务保障。

（1）全力投身服务战疫抗洪两场硬仗。抽调精兵强将组建新冠肺炎疫情防控指挥部办公室，及时做好各项工作统筹、协调和调度，第一时间启动I级应急响应,实施“五暂停”等“四个五”连环管控措施，有力控制疫情输入蔓延。应急响应期间坚持疫情防控日调度、日报告制度，常态化防控阶段实施周调度、周通报和重点问题专题会商制度，全年累计筹办召开指挥部会议18次、办公室调度会82次，发出疫情防控文件通知150余件。积极应对特大暴雨灾害及日常突发事件，及时汇总报送灾情信息，保障市政府政令畅通，助力抗洪救灾和灾后重建工作有序推进。

（2）文会办理务实高效。严格落实精简文件各项规定，全年市政府（含办公室）发文数量同比减少11.43%。推广“雅政钉”加快文件运转速度，市政府领导可以随时随地签批文件，公文运转效率较过往提升60%以上。通过集中培训、点对点交流、典型错情案例通报等方式，推动全市政府系统公文质量持续提高。进一步精简市政府系统会议数量，统筹会议议题、严控规模、运用视频会议系统做到“一会多开、多会合一”。市政府合并套开各类会议50余次，市政府召开会议数量同比减少30%以上。制定印发进一步严肃会议纪律提升会议质效相关文件，强化会风会纪,维护政府权威。

（3）政务事务运转有序。建立服务市领导“1+1+1”团队协作机制，不断提升精细化服务水平。对照省政府办公厅标准完善《雅安市人民政府办公室工作手册》，出台公文处理、政务服务、内部管理等50余项制度，进一步细化文会事办理规范。强化服务保障，圆满完成省领导与上级检查组来雅检查调研服务保障。精心组织承办2020年四川省“万人赏月诵中秋”“安逸走四川·邀月蒙顶山”等重大活动，高效筹办全市抓项目促投资现场会、服务业发展大会、文化和旅游发展大会等重要会议。深入推进脱贫攻坚、创建国家文明城市、卫生城市等工作，2020年，市政府办公室荣获“四川省脱贫攻坚奖先进集体”表彰，顺利通过“省级文明单位”复核认定验收。

2.服务中心大局，参谋辅政上水平

紧紧围绕全市中心和经济社会发展大局，聚焦以文辅政及信息公开等重点，充分发挥办公室“耳目”“喉舌”“智囊”作用，做到参在点子上、谋在关键处，不断提升决策服务水平。

（1）高标准开展调查研究。创新领导带头、资源统筹、高效联动的调研方法，建立市政府办公室全员调研制度，结合各科室（办）业务专长制定年度调研计划，推动调查研究走深走实。聚焦产业发展、城市提质、民生民意等，深入基层开展“1+N”专项调研、课题研究，圆满完成了市委、省政府办公厅下达的调研任务，全年形成《推动雅茶产业高质量发展的思考》《做强“新三雅”特色产业 努力助推成渝地区双城经济圈绿色产业发展》《关于雅安市建设成渝地区西向门户枢纽的思考》等高质量调研报告20余篇，其中2篇受到市政府主要领导肯定性批示，编发《政府工作通报》9期、《政务参考》8期。

（2）高质量提供信息服务。强化信息辅政作用，在全市政府系统推行政务信息专员和定期学习交流制度，确定信息专员55名，通过每月培训、每周会商、研讨交流、蹲点指导等方式，不断提升政务信息质量、时效和深度。围绕上级关心关注事项、重点项目建设、社会热点难点等问题，认真研究约稿选题，及时全面客观反映我市情况，全年上报国办专报约稿171篇，获得国务院领导批示17篇；上报省政府信息公开办信息590条，其中《川政晨讯》采用49条，省政府领导批示1条；编发《政务信息》64期，获市委主要领导肯定性批示1次；编发《要情专报》11期，获市政府主要领导批示2次。

（3）高效能做好信息公开。坚持以公开为常态、不公开为例外，切实强化政府信息的规范化、标准化、信息化管理，全年在市政府网站集约化平台主动公开政府信息11.2万条,公开政策文件及其解读1470条，办理依申请公开33件，办结率100%。及时回应公众关注热点或重大舆情，开展在线政务访谈12期，征集调查42期。建立健全政府公报管理和办刊机制，优化“政府公报电子版”专栏的阅读、搜索、下载等服务功能，全面完成26个试点领域基层政务公开标准目录并进行集中公开。依托政务钉钉等移动办公平台，创新政务新媒体监管模式，与政府网站同步开展日反馈、周自查、季抽查、年考核，定期开展全市政府网站安全检测，全年检测反馈并整改问题67个，保障全市政府网站安全平稳运行。

3.聚焦落地落实，助推工作显成效

以“钉钉子”精神抓实抓深督察督办，健全完善考评体系，真正做到抓铁有痕、踏石留印，确保决策部署落到实处。

（1）健全考评体系。发挥考核指挥棒作用，切实强化对市级部门、县（区）政府考核和办公室内部考核。建立市政府工作部门和市属国有企业一把手“公开承诺、阳光考评”跳起摸高激励机制，量化考评、以分计绩效。出台《市政府系统办公室工作绩效评价办法》及公文处理、会务办理、政务调研等8个考核细则（试行），规范全市政府系统办公室业务考评。建立办公室职责“红黑榜”机制，印发机关工作绩效管理办法、公务员平时考核工作实施方案，开展全员季考核、年评比，提升干部职工干事创业内生动力。

（2）狠抓督办落实。构建政府办公室牵头抓总、部门联动督查工作格局，对督办重点事项实行“台账制+责任制+限时销号制”，做到全过程动态化督查管理，采取“四不两直”、明察暗访、实地调研、随时电话了解和定期上报进度等方式加强跟踪督办，直至销号结账，切实增强督办实效。坚持按季度督办125项政府工作报告重点工作及常务会议定事项，围绕疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、项目建设等70余项重点工作开展专项督查督办300余次，编发《督查报告》58期，反馈督促整改问题160个，有力推动政府各项决策部署落地落实。抓好提案、议案统筹交办、督促指导和核查办结，全面完成216件人大代表建议、248件政协委员提案交办工作，办理率、满意率均达100%。

（3）强化值班值守。严格执行24小时专人在岗、重要敏感时期双人双岗值班制度，对全市政府系统值班工作实行全覆盖电话抽查和不定期实地督导；提升值班信息报送质效，全年处理各类有效信息537条，编制突发信息240期；上报信息均落实地方政府首报责任制，共向省政府报送紧急信息46期, 贯彻落实省政府领导批示精神简报10期，无一迟报、漏报、瞒报，其中我市输入性新冠肺炎疫情处置等信息报送及时、表述准确受到省政府总值班室点名表扬。扎实推进政府系统值班体系规范化建设，市、县（区）两级共投入资金57.6万元，新（改、扩）建9个具备音视频实时传输功能的值班室，同时将多部门的可视化系统接入市政府总值班室，为指挥调度提供直观的现场展示。

4.突出政治引领，队伍建设展新颜

突出政治引领，不断加强自身建设，努力打造政治过硬、素质过硬、业务过硬、作风过硬的干部队伍。

（1）思想政治建设紧抓不放。把党的政治建设摆在首位，充分利用党组会、理论学习中心组学习会、青年理论小组等载体，通过领导带头学、邀请专家讲、组织集中学、党员个人学、专题大讨论等方式，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九届五中全会及省、市重要会议文件精神。组织开展庆祝建党99周年主题党日等系列活动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导干部职工切实强化理论武装，提升党性修养，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把对党的忠诚内化于心、外化于行。全年组织市政府办党组会议、理论学习中心组集中学习会议、机关党委会等44次。

（2）干部队伍建设不断提升。健全学习机制，坚持每周召开秘书长、办公室主任工作例会，既传达学习上级会议文件精神又及时安排部署工作。邀请省级部门业务骨干来雅授课辅导，每月举办“干部夜校”“业务骨干上讲台”“青年理论小组学习”等专题培训，推动干部职工强业务、研服务，全年组织各类培训11期，培训1100余人次。定期组织干部“上挂下派”，全年选派1名干部到省政府办公厅上挂学习，选派5名干部到乡镇基层一线挂职锻炼，新调入工作人员5名，新提拔任用年轻干部8名，交流轮岗12名，进一步优化干部队伍结构，激发干事动力。

（3）党风廉政建设深入推进。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格遵守中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则及市委、市政府具体规定，全面加强党风廉政建设，全年召开党组会议研究涉及党风廉政建设方面议题17个，制发《履行党风廉政建设四张责任清单》等文件，排查重点人员42人、重点岗位15个，梳理廉政风险点175个，逐个落实风险防控措施。完善党组议事规则和行政办公会议制度，坚持重大决策、干部任免、大额资金预决算和使用等重大事项集体讨论决策。深化节约型机关建设，严控“三公”经费支出，推动作风建设常态化、制度化。

二、机构设置

4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 四川省雅安市人民政府办公室机关（本级）

2. 四川省雅安市政府金融工作局

3. 四川省雅安市驻北京联络处

4. 四川省雅安市驻成都办事处

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3870.02万元。与2019年相比，收、支总计减少1342.71万元，下降25.76%。主要变动原因是项目、人员变动及厉行节约。    

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2639.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2520.87万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占3.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.6万元，占1.08%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3316.17万元，其中：基本支出2122.78万元，占64.01%；项目支出1193.39万元，占35.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3761.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少1272.34万元，下降25.27%。主要变动原因是项目及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3292.16万元，占本年支出合计的99.62%。较2019年减少521.77万元，下降13.68%。主要变动原因是项目、人员变动及厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3292.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2778.88万元，占84.41%；社会保障和就业支出213.99万元，占6.5%；卫生健康支出95.51万元，占2.9%；住房保障支出203.79万元，占6.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

20年一般公共预算支出决算数为3292.16万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1502.68万元，完成预算99.07%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为840.41万元，完成预算81.93%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为95.23万元，完成预算80.9%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为340.56万元，完成预算80.78%，决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年使用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为73.52万元，完成预算95.85%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为113.24万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为203.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2111.2万元，其中：

人员经费1742.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费368.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为69.63万元，完成预算75.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算67.13万元，占96.41%；公务接待费支出决算2.5万元，占3.59%。具体情况如下：

1.受疫情影响未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出67.13万元,完成预算98.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少180.33万元，降低72.87%。主要原因是未更新购置公务用车。

截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车6辆、越野车6辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出67.13万元。主要用于调研考察、应急处突、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.5万元，完成预算25%。公务接待费支出决算比2019年减少3.03万元，下降54.79%。主要原因是受疫情影响接待量减少。其中：国内公务接待支出2.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：

市政府办公室工作开展所必要的接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市政府办公室机关运行经费支出368.41万元，比2019年减少254.07万元，降低40.82%。主要原因是严格按规定压减支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，市政府办公室政府采购支出总额290.03万元，其中：政府采购货物支出34.92万元、政府采购工程支出123.55万元、政府采购服务支出131.56万元。主要用于市政府运转和网站运行维护、驻京办房屋改造。授予中小企业合同金额290.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.92万元，占政府采购支出总额的12.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政府办共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于考察、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市政府办在年初预算编制阶段，组织对“政府调研专项工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成良好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看均达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

（1）“政府调研专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，形成《推动雅茶产业高质量发展的思考》《做强“新三雅”特色产业 努力助推成渝地区双城经济圈绿色产业发展》《关于雅安市建设成渝地区西向门户枢纽的思考》等高质量调研报告20余篇，其中2篇受到市政府主要领导肯定性批示，编发《政府工作通报》9期、《政务参考》8期。

（2）“政府信息公开工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，上报国办专报约稿171篇，获得国务院领导批示17篇；上报省政府信息公开办信息590条，其中《川政晨讯》采用49条，省政府领导批示1条；编发《政务信息》64期，获市委主要领导肯定性批示1次；编发《要情专报》11期，获市政府主要领导批示2次。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市政府办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：指市政府办公室及代管单位支出。

10.社会保障和就业：指社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指卫生健康方面的支出。

12.住房保障：指用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

市政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市政府办下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.四川省雅安市人民政府办公室机关（本级）

2.四川省雅安市政府金融工作局

3.四川省雅安市驻北京联络处

4.四川省雅安市驻成都办事处

（二）机构职能。

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

年末实有编制113个，其中行政人员99个，事业人员14个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入2639.47万元，上年结转1230.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出合计3316.17万元，其中：基本支出2122.78万元，占64.01%；项目支出1193.38万元，占35.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，科学设计绩效目标，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，完善绩效动态监控，主动作为，提前谋划，确保机关运行。三是压实主体责任，强化项目绩效事前、事中、事后管理，切实提升资金使用效率。

（二）结果应用情况

扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，市政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出有效保障了机关运转，财政支出绩效良好，综合考核自评得分94分（见自评表）。但还存在个别项目支出进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，将绩效监控纳入财政管理信息系统，实现绩效运行实时监控。

雅安市人民政府办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评表

“政府调研专项工作经费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：形成高质量调研报告供市领导参阅。

2．项目立项、资金申报的依据：促进我市高质量发展。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：形成高质量调研报告。

2．项目应实现的具体绩效目标：形成高质量调研报告并得到市领导肯定性批示。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合项目绩效目标实现程度计划使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（二）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

形成《推动雅茶产业高质量发展的思考》《做强“新三雅”特色产业 努力助推成渝地区双城经济圈绿色产业发展》《关于雅安市建设成渝地区西向门户枢纽的思考》等高质量调研报告20余篇，编发《政府工作通报》9期、《政务参考》8期。

（二）项目效益情况。

2篇受到市政府主要领导肯定性批示。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“政府信息公开工作经费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：保障高质量完成政府信息工作。

2．项目立项、资金申报的依据：高质量完成各项政府信息工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹两项资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：高质量完成各项政府信息工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：高质量完成国办约稿、省政府信息公开办信息报送、《政务信息》、《要情专报》编发。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合项目绩效目标实现程度计划使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于信息公开工作各项决策部署，按财政部门规定流程申请上报。

（三）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

上报国办专报约稿171篇；上报省政府信息公开办信息590条，其中《川政晨讯》采用49条；编发《政务信息》64期；编发《要情专报》11期。

（二）项目效益情况。

获得国务院领导批示17篇，省政府领导批示1条，获市委主要领导肯定性批示1次，获市政府主要领导批示2次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

与政府采购实施计划紧密度还需提高。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表