2021年度中共雅安市委员会机构编制委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件  

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.提升政治站位，扎实做好两项改革“后半篇”文章。

用好用活机构编制资源实现新发展。一是实现资源有效整合。在全市范围内开展乡镇机构编制“扁平化”管理试点，将乡镇党政综合办事机构和事业机构编制资源整合，形成“2办4中心”工作格局，精简机构40%以上。二是推动人员编制下沉一线。将县级部门派驻乡镇的1156名人员下沉乡镇管理；将624名人员编制下划乡镇，乡镇编制增幅达30%；在卫生、教育等行业实行“县招乡用”“县管校用”“乡聘村用”，推动全市2987名干部人才向基层一线流动，推动基层教育卫生公共服务均等化。三是优化乡镇编制配置。分类制定乡镇编制配置标准，着力打破编制资源“平均分配、一核定终身”现象；健全管理运行机制实现新发展。一是形成差异化放权清单。坚持“依法下放、宜放则放”原则，将基层管理迫切需要且能够有效承接的168项行政权力下放乡镇，根据乡镇资源禀赋、功能定位等，形成“一县区一清单”。二是完善考核评价机制。明确部门派驻机构原则上实行属地管理，派驻机构的日常管理、绩效考核等由乡镇负责，其主要负责人的任免需征得所在乡镇同意。建立乡镇对县级部门及其派驻机构考核评价机制，并将评议结果分别按不低于30%、50%的比例计入部门年度目标绩效考核和业务考核，进一步激发基层活力；创新管理服务实现新发展。一是实现“一个中心”优服务。整合乡镇事业机构，组建便民服务中心，实现“一站式服务”。以便民服务中心为圆心，在659个村（社区）设立便民服务站，将“互联网+政务服务”模式向村一级延伸，着力提升公共服务效率效能。二是实现“一支队伍”管执法。将以执法为主的派驻机构与乡镇综合行政执法办公室整合，组建综合行政执法队伍，统筹行使乡镇范围内的执法职责，构建“1+9”制度体系，规范执法程序和行为，着力提升基层综合执法能力水平。三是实现“一张网络”全覆盖。建立县（区）、乡镇、村（社）三级网格化治理机制，将全市659个村（社区）划分为若干个网格，打造覆盖综合执法、应急管理、民生服务等多领域的“一网通”治理服务管理格局。

2.强化协同联动，助推“三区”同城化发展和雅州新区建设。迅速落实市委四届十次全会安排部署，主动谋划推动“三区”同城化发展和雅州新区建设。牢固树立“一盘棋”思想，进一步增强工作主动性、提升工作协同性、压实工作实效性，迅速组建工作专班、明确任务分工，有序组织调查研究。按照“依法下放，宜放则放”与“接得住、用得好”相结合原则，迅速摸清市级47个党政部门拟下放或委托事项及三区拟承接事项，迅速进行分析比对，并根据市委、市政府关于同城化发展工作要求，结合“三区”在调整优化市区事权财权方案中提出的划分事项，因地制宜提出设置方案，形成了关于自规、住建、综合行政执法部门在“三区”设置分局的有关情况报告。同时，会同相关部门研究雅州新区机构设置和管理模式建议方案，创新体制机制，加速新区“一年起步、两年见效、三年成势”，进一步为加快构建“做强主干、联动六县”市域发展格局提供体制机制保障，推动形成引领全市经济高质量发展的核心增长极。

3.着力优化高效，全面完成深化事业单位改革试点。按照系统优化、整体重塑、功能再造、彰显绿色发展原则，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位整合，进一步优化布局结构，推进事业机构编制资源整合优化，强化了事业单位公共服务职能。截至3月底，全面完成深化事业单位改革试点工作，市本级事业单位减少51个、精简30%，收回事业编制230名、精简10%。

4.不断探索创新，强化重点领域体制机制改革。一是结合职能职责精准发力，推进中小学教职工编制管理创新，保障共享宜学雅安和川西教育中心建设。针对教师编制存在结构性问题，综合施策、统筹用编，采取超前审批用编措施，保障和优化教师队伍的结构层次以及年龄梯度，有效避免出现教师断层现象；统筹使用人才专编，解决教师高层次紧缺人才引进中遇到的编制不足问题；采取动态用编，确保招聘教师质量和教师队伍良性、有序发展。同时强化制度保障，研究制定了《雅安市中小学教职工编制动态使用管理办法（试行）》和《关于加强公办幼儿园机构编制保障的办法（试行）》，切实保障“幼有所育，学有所教”。二是根据法律法规“立改废释”和国家、省行政权力调整情况，结合雅安实际，制定市县两级行政权力清单。完成涉及37个部门（单位）共5435项权力清单动态调整工作，并及时向社会公布，确保“行政权力进清单，清单之外无权力”。三是制定《雅安市市县两级综合行政执法局拟相对集中行使行政权力事项清单》《雅安市县级行政审批局拟相对集中行使行政权力事项清单》，分别集中行使行政权力549项、206项，并按程序报省政府审批。

二、机构设置  

市委编办下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委编办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党雅安市委员会机构编制委员会办公室（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计356.4万元。与2020年相比，收、支总计各减少7.64万元，下降2.14%。主要变动原因是：上年结转减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计279.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入279.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计323.78万元，其中：基本支出261.81万元，占80.86%；项目支出61.97万元，占19.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计356.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.64万元，下降2.14%。主要变动原因是上年结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出323.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加36.19万元，增长11.18%。主要变动原因是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出323.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出253.43万元，占78.27%；社会保障和就业（类）支出44.81万元，占13.84%；卫生健康支出10.04万元，占3.1%；住房保障支出15.49万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为323.78万元，完成预算90.85%。其中：

1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):支出决算为126.62万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):支出决算为61.97万元,完成预算67.68%。决算数小于预算数主要原因是项目经费结转。

3.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):支出决算为31.34万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为33.51万元,完成预算93.24%。决算数小于预算数主要原因是项目经费结转。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项):支出决算为3.63万元,完成预算99.45%。决算数小于预算数主要原因是离退休经费结转。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为16.6万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.58万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为10.04万元,完成预算94.54%。决算数小于预算数的原因是一部分医疗保险费用结转到下年。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为15.49万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出261.8万元，其中：

人员经费207.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费54.2万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算89.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占87.5%；公务接待费支出决算0.25万元，占12.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是本年度没有因公出国(境)事项无因公出国(境)经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算97.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.05万元，减少2.86%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于机关日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元，完成预算56.82%。公务接待费支出决算比2020年减少0.05万元，下降20%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，31人次，共计支出0.25万元，具体内容包括：接待省委编办调研检查工作3次共0.15万元，接待自贡编办来雅调研0.05万元，接待凉山编办来雅调研0.05万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委编办机关运行经费支出54.2万元，比2020年增加34.55万元，增长63.75%。主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委编办政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委编办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市人民检察院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件

2021年市委编办整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委编办下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0,其他事业单位0个。

纳入市委编办2021年度部门决算编制范围的二级单位包括: 

1.中国共产党雅安市委机构编制委员会办公室（本级）

（二）机构职能。

1.贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规, 研究起草相关政策,并监督实施。

2.研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革方案, 审核市直各部门“三定”规定和县(区)机构改革方案,指导县(区)、乡(镇)行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关, 市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关和工商联机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市直各部门之间及市直各部门与县(区)之间的职责分工。

5.管理、审核各县(区)副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整,指导县(区)机构编制管理工作。

6.研究拟定全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责市属事业单位机构编制管理,审核市属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核各县(区)事业单位改革总体方案,指导、协调县(区)事业单位改革和机构编制管理工作。

7.督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度, 会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.市事业单位登记管理工作,负责市级机关、市委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

9.市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

10.市相对集中行政许可权改革和责任清单制度建设,负责审批服务便民化的督促指导工作。

11.履行市级议事协调机构归口管理职能,对市级议事协调机构设立、更名、合并、撤销等事项提出审核意见工作。

（三）人员概况。

2021年底市委编办行政编制共12名,工勤编制1名,实有在职人员9名;事业编制9名,实有在职人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年财政拨款收入合计279.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入279.95万元,占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出323.78万元,其中:一般公共服务支出253.43万元,社会保障和就业支出44.81万元, 卫生健康支出10.04万元,住房保障支出15.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市委编办按照财政部门要求编制年度部门预算,合理确定绩效目标,从数量、质量、成本、时效以及经费效益、社会效益、可持续发展、满意度等方面细化，严格执行部门预算,根据绩效目标完成进度情况及时调整预算,如期完成年度预算目标。

市委编办专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。我院专项预算管理无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

市委编办从评价情况来看部门整体绩效目标数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和生态效益等方面指标完成情况较好，无违规记录等情况。绩效管理有效地保障了各项检察工作的完成。

（三）自评质量

市委编办部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安市人民检察院严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关制度规定，及时完成预决算编制，编制准确率及精细化需进一步提升。

（二）存在问题。

一是通过预算绩效管理及评价逐步树立预算绩效理念，但认识与了解还不够深入。二是预算绩效管理工作缺乏系统培训。

（三）改进建议。

一是按照内控工作有关新要求不断完善部门内部制度,强化内部流程管理,促进部门绩效水平不断提升。二是强化绩效评价应用理念,确保绩效结果得到充分利用。

市委编办2021年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表