2020年度中国共产党雅安市直属机关工作委员会部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照市委要求，市直机关工委是市委的派出机构，主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.践行“三个表率”，建设政治机关

一是在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率。举办习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神、省委十一届六次、七次全会精神和市委四届七次、八次全会精神宣讲40余场，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“理论+”方式聚焦习近平总书记关于本行业本系统重要指示学习贯彻，分部门组织1400余名青年党员干部成立基层党务、综合经济、项目投资、民生事业等178个“青年理论学习小组”，按照党员人均100元标准，落实党员教育经费50万元，制定学习规则，按照党组织上报计划、机关工委审批反馈、按进度实施的程序，常态化开设政治、红色、绿色、感恩、群众“5大课堂”350余次。

二是在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率。坚持党要管党、全面从严治党，切实贯彻落实习近平总书记关于机关党建重要讲话精神，多形式、多载体占领意识形态阵地，引导党员干部思想上高度认同、行动上紧紧跟随。一是开展“我们的主题党日”。围绕着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，以重温入党誓词、集体过“政治生日”、优秀支部案例展示、先进典型教育、技能比拼、志愿服务行动、走访慰问、评先评优等为载体，开展特色鲜明的主题党日110余场次。二是开展“我们的微党课”。聚焦围绕中心抓党建、抓好党建促业务，以讲先进典型、身边先锋、亲身经历、学习心得为着力点，汇编机关优秀“微党课”演讲视频23个、“微党课”PPT演讲稿42份。在“雅州先锋”微信公众号设置“书记说”“青年说”系列党建栏目，全年推送64期240条机关党建信息，线上教育覆盖人数突破5000人次。三是开展“党内法规学习月”活动。分部门举办党内法规学习竞赛23场次，开展大型党内法规网络知识问答1场次，集中举办大型党内法规知识竞赛主题党日活动1场次，近6万人次通过网络渠道观看竞赛直播并参与学习答题活动，在市直机关掀起学党章党规热潮。

三是在坚决贯彻落实党中央省委各项决策部署和市委工作安排上作表率。一是抓规定动作的贯彻落实。聚焦习近平总书记机关党的建设系列重要论述和重要批示精神，认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，召开2019年度机关党组织书记述职测评会，对10名党组织专职书记现场点评并指出存在问题，明确整改时限。二是抓工作部署的贯彻落实。按照市委全年工作安排，制定《2020年市直机关党建工作要点》，召开全市机关党的建设工作推进会，细化分解全年目标任务，筑牢全年工作“顶层设计”。加强与市委组织部工作联动，印发市级部门党组（党委）、党委（党组）书记、党委（党组）领导班子其他成员、机关党委（党总支）、机关党支部抓党建工作5张责任清单，推动全面从严治党纵深发展。

2.紧盯“三个一线”，锤炼党员干部

一是紧盯“抗疫一线”，激励党员干部勇担当。面对新冠肺炎疫情大考，第一时间印发《在肺炎疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的通知》，充分发挥市直机关党组织凝心聚力作用，将政治力量转化为战斗力量。下沉911名机关党员深入疫情一线攻坚克难，及时传递防控信息、协助设置防疫卡点、开展上门服务，携手全市人民共同筑牢“生命屏障”。落实经费22万元，在疫情防控一线建立临时党组织32个，火线发展党员10名，接受成立党员志愿服务队50个，协助设置防疫卡点295个，收集传递防控信息1750余条，号召机关5088名党员为抗击疫情自愿捐款67.91万元。市直机关7名同志和4个集体被省委分别授予四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体称号，1名同志和2个党组织被分别授予四川省抗击新冠肺炎疫情优秀共产党员和先进基层党组织称号。

二是紧盯“抗洪一线”，激励党员干部当先锋。面对百年一遇洪涝灾害，市直机关工委组织机关党员干部共计1080人次组成3个临时党组织、9支应急突击队深入草坝镇学校、企业、群众家中等开展抗洪清淤工作。广大党员“不忘初心、牢记使命”，发扬不怕苦不怕累的精神，走在前、作表率，自带工具、自备干粮，与受灾群众同拼搏、共努力，哪里有淤泥、哪里有群众需要、哪里有困难问题，哪里就有党员身影、哪里就有党旗飘扬。全体党员干部为1所学校、8家企业、61户群众共计清淤150余吨，以实际行动践行“群众路线”，为加快恢复灾区生产生活秩序作出了积极贡献。1名同志和1个党组织被分别授予四川省防汛救灾优秀共产党员和先进基层党组织称号。

三是紧盯“创卫一线”，激励党员干部解民忧。发挥党建引领作用，建立领导联系、部门包街、单位帮扶、党员报到“联包帮”工作机制。共发动全市252个联包帮单位协助60余个小区（院落）新建党组织、200余个小区建立自管委（业委会）。选派37名机关党组织副书记担任社区“兼职委员”，下沉1130余名机关党员深入小区（大院），发动3000余名志愿者参与创卫。今年落实资金210余万元，累计落实资金570余万元，用于改造小区大院194个，协助解决群众困难问题1300余个。74个机关党组织与社区党组织完成“结对共建”，联合开展120余次主题党日、130余场主题党课，实现入户宣传全覆盖，党组织应建尽建全覆盖，群众参与率、满意率“双提升”，为创建国家卫生城市作出了积极贡献。“联包帮”工作受到省直机关工委高度肯定，有关经验材料印发全省各市（州）学习借鉴。

3.着眼“三项重点”，推动全域提升

一是着眼先锋领航，完善组织构建。深化机关党建“横向联动”。持续深化机关党组织开放融合、资源共享、优势互补、互相促进工作模式，根据74个市级机构职能，创新设置9个功能性综合党委，分别配备1名党委书记、1名党委副书记、1名联络员、明确机关工委1名班子成员（县级干部）和1名工作人员协调指导各成员单位抓实各项党建工作。推进党建业务深度融合，全面落实党支部书记由党组织主要负责人担任制度，调整优化101个党支部，在业务链上新建157个党小组，推进党建业务深度融合。

二是着眼全域提升，推进创先争优。抓全域提升。印发《关于深入开展“先锋领航•全域提升”党建攻坚行动的通知》，明确“支部星级争创、党员积分管理、书记头雁培育”三项重点工作,通过设置指标体系、细化阶段任务、研判分类定级，推动支部建设达标,党员标准达标、党支部书记头雁达标，首次分类评星定级五星党支部40个，五星党支部书记55个。试点开展“五个十佳”（十佳党建品牌、十佳支部工作法、十佳党员志愿服务队、十佳优质党课、十佳主题党日活动）创建评选活动，以点带面整治机关党建“灯下黑”、“两张皮”问题，相关调研文章荣获全省一等奖，调研评比连续2年进入全省第一方阵，市（州）前三名。抓典型培树。指导批准各基层党委开展优秀共产党员和优秀党务工作者评选表彰，以身边事教育人，以典型力量引领人，共批准25个基层党委表彰优秀共产党员350名、优秀党务工作者66名。

三是着眼基层基础，狠抓规范建设。一是抓制度建设。印发《雅安市直机关党支部标准化规范化建设指导标准》，从突出政治建设、健全组织体系、建强基本队伍、严肃组织生活、优化运行保障5个方面制定27条具体措施，对党支部建设“干什么”、“怎么干”、“干成什么样”等内容进行全方位细化和全流程规范，为基层党组织树立标尺。二是抓流程规范。建立《市直机关发展党员操作规程》，修订完善《雅安市直机关发展党员规范性文本》和《市直机关发展党员流程图》，进一步推进市直机关发展党员工作规范化标准化。三是抓换届纪律。严格规范基层党组织换届，落实基层党组织按期换届提醒督促机制，督促指导8个党组织完成换届工作，调整设置党组织36个，开展市直机关基层党组织换届情况全覆盖摸排，对13个未按期换届的党支部负责人进行约谈，并督促限时完成整改。

4.做好“三篇文章”，强化监督执纪

一是做好巡察整改“后半篇”文章。狠抓巡察反馈机关党建存在问题的贯彻落实，针对四届市委第九轮、第十轮巡察反馈机关党建存在的问题，尤其是二级单位、下属事业单位党建工作存在的党员发展程序混乱、换届选举不规范、“三会一课”执行走样、党建活动娱乐化等问题，组织调研指导组，赴7个党组织、4个二级单位进行督导，现场指出问题17个，整改完成11个，建立长效机制6个。谋划建立市直机关工委、市委巡察办巡察协作机制，力争通过巡察整改，以点带面、阶梯进步，实现机关党建基础工作有质的提升。

二是做好机关纪委“尽职责”文章。切实贯彻落实市纪委四届七次全会精神，以“加强机关纪委建设，强化机关纪委职能”为重点，全面加强组织体系建设，设立机关党委时同步设立了43个机关纪委，配备了43名机关纪委书记，调整了5个机关纪委。对20个机关纪委建设情况进行了调研，形成《关于充分发挥机关纪委在基层党组织中推进全面从严治党作用的建议》的调研文章供市纪委参考决策。开展机关纪委书记履职能力专题培训，提高机关纪委书记党风政风监督、信访举报、问题线索处置、案件审查审理等能力。组织机关纪委书记进行2020年度工作交流总结，促进机关纪委在工作方式方法、完善制度等方面的相互学习借鉴，开展机关纪委书记的警示教育，邀请省纪委监委干监室专家对机关纪委书记进行辅导，集中观看了《打铁还需自身硬》等纪检干部违纪违法犯罪的教育片。全年机关纪委协助参与纪检监察部门专项检查、查办案件共计79人次。

三是做好监督执纪“再深化”文章。把案件审理质量作为抓好机关纪检监察工作的“生命线”。严把案件质量“关口”，以审理发现问题为抓手，以建设风清气正机关作风为导向，举一反三扎紧制度的笼子，先后形成《关于未经批准出入国（边）境违纪违法问题的报告》、《关于审理案件的情况分析报告》、《处分党员的流程和规范》，受到市纪委领导充分肯定。把案件审理质量作为狠抓机关作风建设的“高压线”。狠抓机关党员干部违反中央八项规定精神、违反工作纪律、违反廉洁纪律案件的审理，审结案件51件，建议党纪政务处分46人，继续保持监督问责高压态势。

5.唱响“三个品牌”，助力脱贫攻坚

一是持续唱响“红旗帜”医疗服务品牌。牵头协调市、县（区）、乡镇医疗机构开展“精准脱贫、健康同行”党员志愿服务活动，发挥市县（区）帮扶单位、驻村工作队工作职责，组建77支“红旗帜”脱贫巡回医疗服务队，构建起市级医疗机构包县，县级医疗机构包村，乡镇卫生院包户的“三级医疗帮扶”体系。今年以来，全市共出动医务人员2421人次，到127个村开展巡回医疗，发放宣传资料10万余份，发放药品82.5万余元的，为贫困地区15.04万人次提供了免费诊疗，受到群众一致好评。“红旗帜”医疗服务品牌荣获2020年“全省十佳志愿服务项目”。

二是持续唱响“党员先锋”政策宣讲品牌。紧紧围绕市委、市政府10项民生工程和20件民生实事，在市直机关青年干部中组建文化、卫生、科技、法律等9支“青年先锋志愿队”，储备政策宣讲人才213人，广泛开展“送政策、送资金、送文化、送项目、送培训、送科技、送法律、送岗位”等“送服务”活动，切实打通联系服务群众“最后一公里”，今年以来开展“送服务”活动260余场次。

三是持续唱响“消费扶贫”以购代捐品牌。围绕解决因新冠肺炎疫情影响导致大部分贫困村农副产品滞销的问题，持续开展“消费扶贫•你我同行”系列活动，通过联合中国邮政销售平台“邮乐”，进而依托“京东”、“天猫”等线上平台，全面推进扶贫产品“线上线下”促销活动，大力推动全社会力量参与消费扶贫。全市机关单位共采购扶贫产品14.04万斤，采购金额422.50万元；全市机关职工参与“以购代捐”8591人次，购买金额336.01万元。

此外，今年以来，市直机关工委进一步结合实际，统筹推进党建带群团和机关统一战线工作。加强党建带团建工作，全覆盖摸排市直机关团组织体系，新建机关团组织8个，切实发挥青年党员和共青团员作用，凝聚青春“正能量”；加强机关统战工作，完成了机关党外干部数据调查工作，实现党的十九届五中全会宣讲覆盖全体科级党外干部；加强机关党员干部写作技能培训，举办全市“第二届机关公文写作大赛”，218名青年选手在以赛代练中提高了写作技能，选拔20名选手参加全省竞赛，展现了雅安党员干部良好精神风貌。

二、机构设置

中国共产党雅安市直属机关工作委员会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党雅安市直属机关工作委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党雅安市直属机关工作委员会（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计591.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加77.01万元，增长14.97%。主要变动原因人员增加1人、机关运行经费增加、上年度结余资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计420.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.85万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计449.48万元，其中：基本支出295.49万元，占65.74%；项目支出154.01万元，占34.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计578.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.78万元，增长12.40%。主要变动原因是人员增加、工资、奖金和机关运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出444.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少92.31万元，增长26.22%。主要变动原因是人员增加、工资、奖金和机关运行增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出444.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出394.62万元，占88.80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.74万元，占5.12%；卫生健康支出11.56万元，占2.60%；住房保障支出15.45万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为444.36，完成预算76.88%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为199.97万元，完成预算97.98%，决算数小于2.02%的主要原因是年末追加预算。

2.:一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 支出决算为154万元，完成预算58.98%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年疫情影响党员、党务干部培训未按计划实施。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）其他党委办公厅项（室）及相关事务支出（项）: 支出决算为40.65万元，完成预算67.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未安排预算年末追加预算跨年使用及空编补助。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为5.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康费支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.56万元，完成预算84.50%，决算数小于的主要原因是有跨年度缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为15.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.37万元，其中：

人员经费255.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，完成预算89.58%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是有部分支出在项目有关业务内开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.66万元，占100%；公务接待费支出决算0.21万元，占31.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.03万元，增长39.16%。主要原因是业务量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.66万元。主要用于参加城区以外的会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算31.82%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增长10.52%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于国内公务接待*3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出.21万元，具体内容包括：1、泸州直属工委调研6人500元；2、接待授课教师3人300元、3、省直机关党校调研16人1300元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共雅安市直属机关工委机关运行经费支出34.99万元，比2019年增加16.98万元，增长94.28%。主要原因是其他交通费用增加5.6万元，劳务费增加4.95万元、税金及附加费增加1.07万元、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本部门无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共雅安市直属机关工委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车1辆参加城区以外地区是会议、调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成我委2020年部门工作，保障了有序运转。本部门无专项预算项目。

1.项目（业务）绩效目标完成情况分别如下：

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共雅安市直属机关工委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.。一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务以为其他用于中国共产党机构的事务支出。

12.。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：未归口管理的行政单位离退休支出。

13、。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市直属机关工委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共雅安市直属机关工委属行政单位，无下级单位。

（二）机构职能。

按照市委要求，市直机关工委是市委的派出机构，主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

（三）人员概况。

市直机关工委为行政机关，机构行政人员编制12名、机关工勤编制2名，与上年相比增加行政编制1名。2020年底实际在岗13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计418.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.85万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出449.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出394.62万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出22.74万元，占5.12%；医疗卫生支出11.56万元，占2.6%；住房保障支出15.45万元，占3.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各科室结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度机关党建工作重点、各科室提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2020年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各科室。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度，加强内设各科室预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作，不断优化预算，保障了重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度市直机关工委严格按照财政有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，指向符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

附件2

中共雅安市直属机关工委2020年度整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表