2021年度四川省雅安市人民政府办公室决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要情况说明 

第三部分  名词解释 

第四部分  附件 

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化政治引领，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”。一是突出政治站位，保持绝对忠诚。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想入魂育人，深刻认识“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政府工作安排，高标准、高站位、高质量谋划工作、协调服务、推动落实。二是加强党史学习，砥砺初心使命。聚焦“四个专题”等重点内容，组织党组会议、理论学习中心组集中学习会议等70余次。党员领导干部切实担负领学促学之责，县级以上领导干部撰写心得体会70余篇、讲专题党课（宣讲）10余次，带动机关各党支部开展“三级书记”讲党课7次、“学党史+”主题活动20余次，推动教育学习走深走实。三是坚持人民至上，践行为民宗旨。认真践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难愁盼”问题开展调研30余次，梳理形成项目清单20项，倒排工期、有序推进，确保实事办实办好。

2.坚持敢抓善为，在服务大局上展现新作为。一是坚决扛起疫情防控“综合枢纽重任”。承担市疫情防控指挥部办公室职责，协调各方构建“13+5+3”应急指挥体系，坚持集中办公、24小时值班值守和定期调度，灵敏高效应对每一次疫情输入风险。全年筹办召开指挥部疫情防控专题会议9次，指挥部调度会172次，发出疫情防控文件400件，上报疫情防控信息238期，被省指挥部工作简报采编24条，编印《疫情周报》《疫情日报》133期。二是全力服务全市经济社会发展。协调建立经济运行定期调度制度和重大项目协调推进机制，牵头筹办全市经济运行调度会议6次、项目“拉练”和集中开工仪式4次。同时，承担“三区”同城化领导小组办公室职责，牵头拟定年度计划、三年方案和五年目标，进一步理顺市区事权财权关系，促进“三区”同城化发展。三是高效保障重大政务活动。加强与省级部门、市委办、市人大办、市政协办等单位沟通衔接，圆满完成国省领导与上级检查组来雅检查调研和市领导外出培训、考察等服务保障。严把准备、演练、质量、安全“四关”，高标准承办筹办或协办“应急使命·2021”抗震救灾演习、四川省“重走长征路·奋进新征程”红色旅游年启动仪式、全省交通地震联合应急演练、第十七届蒙顶山茶文化旅游节等大型活动和重要会议。在第二轮中央生态环保督察、国务院第八次大督查、疫情防控巡视、森林防灭火巡视等专项工作中，主动沟通协调、及时补位堵漏，确保不留空档、不出纰漏。

3.坚持勤思善谋，在资政辅政上求得新突破。一是立足中心以文辅政。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，深研国、省政策导向，紧扣全市中心工作，力求文字服务有高度、有广度、有深度，高质量起草《政府工作报告》，完成市政府领导讲话稿320余篇。牵头（参与）起草《2021年全市经济工作要点》《雅安市加快推进成雅一体化发展工作方案》等重要文件50余件。二是聚焦发展调研献策。坚持将解决问题作为政务调研的出发点和落脚点，扎实开展“大学习、大走访、大调研”活动，依托安邦智库建立定期交流研讨机制，围绕抢抓成渝地区双城经济圈、新时代西部大开发、川藏铁路建设等重大机遇，形成《构建绿色产业地图推动雅安高质量发展研究》《关于建设成渝地区西向门户枢纽的几点思考》等中心工作调研文章9篇，编发《政府工作通报》11期。三是紧扣主线建言咨政。持续在“定位高、选题准、处理精”上下功夫，推动“信息服务”向“信息辅政”转变，全面收集和反馈全市经济社会发展中的重点、热点、难点问题。全年采编、处理、报送各类信息3743条次，上报省政府办公厅信息913条，其中国办采用82条，《政务晨讯》采用61条，《政务工作交流》采用72条，获得国务院领导批示32条、省政府领导批示1条；编发《政务信息》68期、《要情专报》13期。

4.坚持真抓实干，在督办落实上抓出新成效。一是改进督查方式抓落实。建立约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函“两书一函”制度，对全市政府系统抓落实情况开展跟踪问效。建立计划、督查、追踪“三本台账”，推动综合督查与专项督查、常规督查与跟踪督查、日常督查与重点督查“三个结合”，持续提升督办实效。二是聚焦重点工作抓落实。紧盯《政府工作报告》、疫情防控、安全生产、森林防灭火、招商引资、跑项争资、民生实事等重点工作，全年开展专项督查督办160余次，发出督促提醒函、督办通知、办文通知90余份。按要求完成国家、省交办的政务督查任务，国务院“互联网+督查”平台交办事项办理率100%。高质高效办理人大代表建议195件、政协委员提案246件。三是围绕为民服务抓落实。创新五个“1”标准化体系建设，深化政务公开促进基层政府治理能力提升全域试点，不断提升基层政府治理能力和水平。通过政府网站集约化平台、政务新媒体等及时传递政府声音、回应群众关切，全年办理依申请公开23件，办结率100%，主动公开政府信息23241条,公开政策文件及其解读307条，开展在线政务访谈12期，征集调查13期，发布舆情回应11期。

5.坚持守正创新，在服务保障上实现新提升。一是提升文会办理质效。通过集中培训、典型错情案例通报等方式，推动全市政府系统公文质量持续提高。优化快研快办机制，实现“即收即办”， 推动政务钉钉“不打烊”，执行网办公文5个工作日办结制，不断提升公文办理“运行速度”。落实精文简会各项规定，建立发文和会议“两本”台账，强化审批统筹管理，全年政府系统发文和会议数量较2021年分别减少17%和30%。二是强化值班值守工作。严格执行24小时专人在岗、重要敏感时期双人双岗、节假日三级带班值班制度，构建市、县（区）、乡镇（街道）值班联动系统，有效整合全市公安、水利、旅游等系统信息，加强监测预判，积极应对处置天全县喇叭河镇“9·25”山洪泥石流灾害等日常突发事件。全年处理各类有效信息621次，形成值班报告207期；向省政府报送贯彻落实省领导批示指示13期，突发信息16期，无一迟报、漏报、瞒报。三是加强自身建设不放松。市政府办公室党组认真贯彻执行民主集中制，坚持“三重一大”集体讨论决策，严肃党内政治生活，落实基层党支部“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会等制度。切实履行党风廉政“一岗双责”，深入开展警示教育、“中梗阻”专项整治，筑牢廉政思想防线。坚持每周例会制度，举办“干部夜校”“青年理论小组学习”等培训10余期1000余人次，牵头经济发展口综合党委开展专题宣讲报告会4场300余人次。鲜明用人导向，建立“每月+季度+年度”相结合的考核激励机制，今年以来，选拔任用科级干部2名，交流轮岗3名，选派6名干部分别到省级部门、国有企业、乡镇及脱贫村锻炼提能。

二、机构设置

市政府办下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1. 四川省雅安市人民政府办公室机关（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计3664.53万元。与2020年相比，收、支总计减少205.49万元，下降5.31%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3110.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3110.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3516.86万元，其中：基本支出2178.45万元，占61.94%；项目支出1338.4万元，占38.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3567.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少193.91万元，下降5.15%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3478.51万元，占本年支出合计的98.91%。较2020年增加186.35万元，增长5.66%。主要变动原因是结清以前年度费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3478.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2852.67万元，占82.01%；社会保障和就业支出330.85万元，占9.51%；卫生健康支出152.95万元，占4.4%；住房保障支出142.04万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3478.51万元。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1432.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为859.2万元，完成预算63.78%，决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为103.26万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为447.54万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为88.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为111.55万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为50.19万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为80.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为146.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为142.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2161.77万元，其中：

人员经费1612.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费549.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为135.64万元，完成预算79.27%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算130.93万元，占96.53%；公务接待费支出决算4.71万元，占3.47%。具体情况如下：

1.受疫情影响未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出130.93万元,完成预算89.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加63.8万元，降低95.04%。主要原因是更新购置公务用车。

截至2021年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车7辆、越野车6辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出130.93万元。主要用于调研考察、应急处突、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.71万元，完成预算31.4%。公务接待费支出决算比2020年增加2.21万元，增长88.4%。主要原因是疫情缓解。其中：

国内公务接待支出4.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，471人次（不包括陪同人员），共计支出4.71万元，具体内容包括：驻北京办事处工作开展所必要的接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出21.67万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市政府办公室机关运行经费支出380.53万元，比2020年增加12.12万元，增长3.29%。主要原因是结清以前年度费用。

（二）政府采购支出情况

2021年，市政府办公室政府采购支出总额66.10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.10万元。主要用于市政府运转和网站运行维护。授予中小企业合同金额66.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政府办共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于考察、调研。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市政府办在年初预算编制阶段，组织对“市政府办运转经费”等项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，同时，本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成良好，《市政府办2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：指市政府办公室及代管单位支出。

10.社会保障和就业：指社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：指卫生健康方面的支出。

12.住房保障：指用于住房方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

市政府办公室2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市政府办下属二级单位4个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入市政府办2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.四川省雅安市人民政府办公室机关（本级）

2.四川省雅安市政府金融工作局

3.四川省雅安市驻北京联络处

4.四川省雅安市驻成都办事处

（二）机构职能

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省级相关部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

3.研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4.督促检查市政府各部门和各县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府各部门和各县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

10.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

年末实有编制113个，其中行政人员99个，事业人员14个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入3146.16万元，上年结转457.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出合计3132.33万元，其中：基本支出1977.63万元，占63.13%；项目支出1154.7万元，占36.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于“过紧日子”的一系列指示要求，在严格按照市财政局预算编制要求基础上，科学设计绩效目标，合理、科学、准确编制当年预算。二是加强预算事中监管，加强基本经费管控，有序推动项目执行及资金拨付。三是强化事后反馈，坚定“用钱必问效”理念，加强整体支出评价，加强项目绩效评价，将评价结果作为推动办公室工作进一步提高工作成效的有力支点。

（二）结果应用情况

扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，主要推动了以下几方面工作，一是整体预算编制更加完善、合理，项目预算编制更加贴近实际、精准；二是工作有序开展，资金支付进度更趋合理；三是通过年末绩效总结推动办公室工作更趋完善、细致。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，市政府办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出有效保障了机关运转，财政支出绩效良好，综合考核自评得分95分（见自评表）。但还存在个别支出类别科目经费分配不近合理。

建议加强绩效相关培训，特别是请有较大影响力的相关专家进行授课。

雅安市人民政府办公室2021年度部门整体支出绩效评价自评表

“市政府办运转经费”项目2021年绩效评价

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：保障市政府及市政府办正常运转。

2．项目立项、资金申报的依据：保障市政府及市政府办正常运转。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障市政府及市政府办高效运转。

2．项目应实现的具体绩效目标：各项工作不出现因后勤保障不到位导致的不畅。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（二）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

灵敏高效应对每一次疫情输入风险，全年筹办召开指挥部疫情防控专题会议9次，指挥部调度会172次，发出疫情防控文件400件，上报疫情防控信息238期，被省指挥部工作简报采编24条，编印《疫情周报》《疫情日报》133期；全力服务全市经济社会发展，协调建立经济运行定期调度制度和重大项目协调推进机制，牵头筹办全市经济运行调度会议6次、项目“拉练”和集中开工仪式4次；高效保障重大政务活动，加强与省级部门、市委办、市人大办、市政协办等单位沟通衔接，圆满完成国省领导与上级检查组来雅检查调研和市领导外出培训、考察等服务保障；立足中心以文辅政，高质量起草《政府工作报告》，完成市政府领导讲话稿320余篇。牵头（参与）起草《2021年全市经济工作要点》《雅安市加快推进成雅一体化发展工作方案》等重要文件50余件；聚焦发展调研献策，围绕抢抓成渝地区双城经济圈、新时代西部大开发、川藏铁路建设等重大机遇，形成《构建绿色产业地图推动雅安高质量发展研究》《关于建设成渝地区西向门户枢纽的几点思考》等中心工作调研文章9篇，编发《政府工作通报》11期；聚焦重点工作抓落实，紧盯《政府工作报告》、疫情防控、安全生产、森林防灭火、招商引资、跑项争资、民生实事等重点工作，全年开展专项督查督办160余次，发出督促提醒函、督办通知、办文通知90余份。

（二）项目效益情况。

灵敏高效应对每一次疫情输入风险，全年筹办召开指挥部疫情防控专题会议9次，指挥部调度会172次，发出疫情防控文件400件，上报疫情防控信息238期，被省指挥部工作简报采编24条，编印《疫情周报》《疫情日报》133期；全力服务全市经济社会发展，协调建立经济运行定期调度制度和重大项目协调推进机制，牵头筹办全市经济运行调度会议6次、项目“拉练”和集中开工仪式4次；高效保障重大政务活动，加强与省级部门、市委办、市人大办、市政协办等单位沟通衔接，圆满完成国省领导与上级检查组来雅检查调研和市领导外出培训、考察等服务保障；立足中心以文辅政，高质量起草《政府工作报告》，完成市政府领导讲话稿320余篇。牵头（参与）起草《2021年全市经济工作要点》《雅安市加快推进成雅一体化发展工作方案》等重要文件50余件；聚焦发展调研献策，围绕抢抓成渝地区双城经济圈、新时代西部大开发、川藏铁路建设等重大机遇，形成《构建绿色产业地图推动雅安高质量发展研究》《关于建设成渝地区西向门户枢纽的几点思考》等中心工作调研文章9篇，编发《政府工作通报》11期；聚焦重点工作抓落实，紧盯《政府工作报告》、疫情防控、安全生产、森林防灭火、招商引资、跑项争资、民生实事等重点工作，全年开展专项督查督办160余次，发出督促提醒函、督办通知、办文通知90余份。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“政府门户网站及市政府信息公开系统运行维护资金”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：做好市政府网站运行工作。

2．项目立项、资金申报的依据：市政府网站运行维护。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：保障市政府网站高质量运行。

2．项目应实现的具体绩效目标：网站无卡顿、模块健全、无不良信息。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（三）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

形成《雅安市电子政务外网升级改造项目技术方案》，有序推进外网IPv6升级改造, 全年未发生重大安全事件。

（二）项目效益情况。

政府网站和政务新媒体工作位列市（州）政府门户网站的第一梯队。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“市政府电子政务外网、互联网及门户网站运行费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：有效开展全市政府网站日常监测及发现情况处理，做好政务新媒体监管，围绕社会焦点和热点录制政务访谈节目12期。

2．项目立项、资金申报的依据：有效开展全市政府网站日常监测及发现情况处理，做好政务新媒体监管，围绕社会焦点和热点录制政务访谈节目12期。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：有效开展全市政府网站日常监测及发现情况处理，做好政务新媒体监管，围绕社会焦点和热点录制政务访谈节目12期。

2．项目应实现的具体绩效目标：有效开展全市政府网站日常监测及发现情况处理，做好政务新媒体监管，围绕社会焦点和热点录制政务访谈节目12期。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（四）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

有效开展全市政府网站日常监测，2021年度全市政府网站工作未被上级通报，全市政府网站与政务新媒体年度监管工作位居全省第二；围绕社会焦点和热点录制政务访谈节目12期，通过雅安市电视台播放并在雅安市人民政府网站发布，取得较好社会反响。

（二）项目效益情况。

政府网站和政务新媒体工作位列市（州）政府门户网站的第一梯队。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“政府网站集约化升级改造项目经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：开展政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

2．项目立项、资金申报的依据：开展政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

2．项目应实现的具体绩效目标：开展政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（五）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展了政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保了2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

（二）项目效益情况。

开展了政府网站集约化升级改造及系统平台运维工作，完成国、省对政府网站集约化相关工作任务，确保了2021年全市政府网站集约化平台平稳运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“驻蓉办运行维护费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：做好向省级部门汇报、招商引资、信访维稳、产品推介等工作。

2．项目立项、资金申报的依据：做好向省级部门汇报、招商引资、信访维稳、产品推介等工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：做好向省级部门汇报、招商引资、信访维稳、产品推介等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：做好向省级部门汇报、招商引资、信访维稳、产品推介等工作。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（六）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

向省级部门汇报交流频次增加、互动加强。立足重点项目开展招商引资，对接企业已与名山区签约建设中国展示道具（国际）文创科技产业小镇（预计投资10亿元）；与市人社局联合开展雅安市2021年暑期留守儿童亲情团聚夏令营活动，帮助留守儿童与在外打工的父母团聚；信访维稳工作有序开展，在全国、省两会和庆祝建党100周年活动期间，市政府派驻成都、德阳、广元、西安等地的维稳工作组成功劝返准备进京的重点人员近40人，未发生恶性信访事件。参与四川第二届国际直播电商节“天润雅安”区域公用品牌宣传活动，推介雅安农副产品。在“知名企业四川行”活动期间，组织雅安企业到国际会议中心进行蒙顶山茶文化推广展示。协助组织农业企业的优质农副产品及扶贫产品参加“2021我为乡村振兴、消费帮扶作贡献”农产品优惠购普惠活动并入驻到四川乡村振兴成果馆。

（二）项目效益情况。

向省级部门汇报交流频次增加、互动加强。立足重点项目开展招商引资，对接企业已与名山区签约建设中国展示道具（国际）文创科技产业小镇（预计投资10亿元）；与市人社局联合开展雅安市2021年暑期留守儿童亲情团聚夏令营活动，帮助留守儿童与在外打工的父母团聚；信访维稳工作有序开展，在全国、省两会和庆祝建党100周年活动期间，市政府派驻成都、德阳、广元、西安等地的维稳工作组成功劝返准备进京的重点人员近40人，未发生恶性信访事件。参与四川第二届国际直播电商节“天润雅安”区域公用品牌宣传活动，推介雅安农副产品。在“知名企业四川行”活动期间，组织雅安企业到国际会议中心进行蒙顶山茶文化推广展示。协助组织农业企业的优质农副产品及扶贫产品参加“2021我为乡村振兴、消费帮扶作贡献”农产品优惠购普惠活动并入驻到四川乡村振兴成果馆。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

“驻京办工作经费”项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能：做好我市在京信访安全保障、招商引资、宣传等工作。

2．项目立项、资金申报的依据：做好我市在京信访安全保障、招商引资、宣传等工作。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：明确预算绩效管理职能，专人统筹资金的使用，把预算计划进度与实际情况相结合，按需、按实际进度使用。

4．资金分配的原则及考虑因素：按实际发生数安排。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：做好我市在京信访安全保障、招商引资、宣传等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：做好我市在京信访安全保障、招商引资、宣传等工作。

3．本单位申报的内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目执行中将项目绩效目标实现程度与预算执行进度相统一，序时按进度自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位在规定时间内向市财政申报。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。根据实际情况结合验收进度使用资金。

2．资金到位。资金到位及时。

3．资金使用。我单位按市财政要求严格预算执行管理。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目设立是经过严格评估论证，与部门职责相符，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目规划符合市委、市政府重大决策部署，与项目年度目标一致，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

（七）项目管理情况。

我单位目标任务的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符。目标任务制定明确，全面反映部门目标任务完成和预期效益。目标任务合理可行，财政资源配置合理。

（三）项目监管情况。严格按财政要求管理预算执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

圆满完成全国两会、中国共产党成立100周年庆祝活动、北京国际服务贸易会、党的十九届六中全会、中央经济工作会议期间我市在京信访安全保障工作任务，完成多起缠访、闹访人员处置工作，接待我市到京上访群众200余人次，实现在京非接待场所“零上访”。积极配合我市领导和经济部门到京开展招商引资工作，联系对接企业，提供各类项目信息，推动项目进展。加强在京宣传工作力度，参与省驻京办建国门招待所客房共建工作，让雅安元素、雅安文化融入到川京办招待所这一宣传平台。积极筹备并组织参加“天府风物·品味四川”四川特色优势农产品北京展销暨天府旅游美食北京推广季活动，大力宣传推介我市“五雅”农特产品和“天府之肺·熊猫故乡”优质品牌，助推更大规模“五雅”特色产品和绿色生态旅游康养产品进入北京市场。为雅安籍在京务工人员开展各项服务工作。

（二）项目效益情况。

圆满完成全国两会、中国共产党成立100周年庆祝活动、北京国际服务贸易会、党的十九届六中全会、中央经济工作会议期间我市在京信访安全保障工作任务，完成多起缠访、闹访人员处置工作，接待我市到京上访群众200余人次，实现在京非接待场所“零上访”。积极配合我市领导和经济部门到京开展招商引资工作，联系对接企业，提供各类项目信息，推动项目进展。加强在京宣传工作力度，参与省驻京办建国门招待所客房共建工作，让雅安元素、雅安文化融入到川京办招待所这一宣传平台。积极筹备并组织参加“天府风物·品味四川”四川特色优势农产品北京展销暨天府旅游美食北京推广季活动，大力宣传推介我市“五雅”农特产品和“天府之肺·熊猫故乡”优质品牌，助推更大规模“五雅”特色产品和绿色生态旅游康养产品进入北京市场。为雅安籍在京务工人员开展各项服务工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

圆满完成项目目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算支出决算表