2021年度四川省雅安市住房和城乡建设局单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介 

二、2021年重点工作完成情况 

第二部分2021年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市住房和城乡建设局共12个内设机构，分别是：景观园林科、勘察设计与科学技术科、住房保障与房地产管理科、市政公用事业管理和安全科、综合科、办公室、行政审批科、建筑监察管理科、城市建设科、村镇建设科、计划统计财务科、人事科。

1.景观园林科。其职责为：负责全市城镇园林绿化工作；拟定全市城市园林绿化、城市景观建设政策法规和技术文件；组织指导全市公园城市建设；指导全市园林城市系列创建和城市人居环境示范奖的创建工作；指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作；指导城市雕塑工作；承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

2.勘察设计与科学技术科。其职责为：拟订勘察设计咨询业发展规划、产业及技术政策；拟订并监督实施规范勘察设计咨询市场各方责任主体行为的制度；管理勘察设计技术咨询市场；负责组织工程建设设计标准的推广；组织项目初步设计审查；指导城市勘察、市政工程测量；负责施工图审查监督管理，负责建设工程消防设计审查及验收；指导全市住房和城乡建设的防震减灾工作；拟订并组织实施行业科技发展和建筑节能规划及相关技术政策；组织行业科技项目研究开发；组织实施对外科技合作项目；指导科技成果转化、产品认证和推广应用；指导行业信息化工作；监督执行国家和行业工程建设技术标准，制订发布工程建设地方标准、建设项目评价方法、经济参数、建设标准、工期定额；负责建筑产品质量认证；负责建设工程计价定额和工程造价管理制度的执行；组织发布工程造价信息；负责建设工程造价纠纷的行政调解；负责施工合同管理；参与工程造价咨询单位和工程造价专业技术人员资质、资格决算表 39

十二、政府性基金预算财管理。

3.住房保障与房地产管理科。其职责为：拟订全市住房政策并组织实施；指导全市保障性住房建设和住房制度改革；协调安排保障性住房补助资金的有关事项；组织编制全市保障性住房规划和年度计划并监督实施，负责市保障性住房安居工程协调小组和市住房改革领导小组办公室的具体工作。贯彻执行国家有关房地产管理的方针、政策、法律和规章，承担全市住宅与房地产业的行业管理工作，研究拟订住宅建设与房地产业的中长期规划、科技发展规划、产业政策和规范性文件；负责全市房地产有偿转让和开发利用工作，规范房地产市场；负责全市房地产开发管理、房地产交易管理、房屋权属审核、房屋信息系统管理、商品房销售（预售）管理、房屋交易网签工作（商品房、存量房、抵押合同、房屋租赁合同网签）、房地产中介、住宅室内装饰装修管理、住宅专项维修资金管理、物业管理；负责有关房地产企业和机构的资质转报工作；负责房地产专业技术人员执业资格注册的有关工作。

4.市政公用事业管理和安全科。其职责为：统筹协调住建系统安全生产工作；组织住建系统安全生产检查、巡查、督导、考核工作；负责市政公用设施安全生产工作；参与建筑安全事故调查、处理；负责指导全市城市供排水、节水、城镇燃气设施的运行维护管理工作；负责指导市本级供排水企业的运营考核工作；指导、监督检查全市城镇燃气行业管理和安全生产工作；负责城镇燃气企业资质审核工作；负责市政设施和城市雕塑运行、维护管理工作。

5.综合科。其职责为：负责局机关和下属事业单位工、青、妇、计生工作；负责指导本系统机关社会主义精神文明建设；负责局作风建设日常工作；负责指导机关基层党组织加强党风廉政建设，贯彻和组织实施上级有关纪检监察工作方面的决议、决定和指示；负责处理纪检监察工作的日常事务。

6.办公室。其职责为：负责机关政务工作的协调、文电办理、对外联络、保密、保卫、会务工作；负责机关文书档案管理、重要文件的起草、审核；负责信息编报、网站建设、新闻宣传、目标管理工作；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责组织办理重大事项改革工作；负责指导本系统信访稳定及社会治安综合治理工作；负责指导城市建设档案管理；负责机关固定资产管理后勤保障工作；贯彻住房和城乡建设管理法律法规和方针政策；负责法治宣传教育、行政复议、行政应诉和行政调解工作；负责组织规范性文件合法性审查。

7.行政审批科。其职责为：承担市政府公布的有关行政审批事项；指导、监督全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作；负责拟订行政许可事项审查（审核）的政策、规定、标准、规程细则；参与对建设类企业、注册执业人员市场行为的指导、检查和监督。

8.建筑监察管理科。其职责为：拟订建筑业中长期发展规划、行业政策；负责招标代理、建筑施工、工程监理、工程检测、工程担保等市场准入与清出管理的规章制度的监督执行；负责建设工程施工许可、工程质量和施工安全、工程竣工验收备案的监督检查，参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责施工单位及个人执业行为的监督管理；牵头组织出市工程承包、建筑劳务合作；负责各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动的监督执法；贯彻实施国家及省散装水泥发展和应用的有关法律、法规和产业政策；负责开展预拌混凝土搅拌站资质审查、预拌砂浆生产企业备案登记；负责制定“禁现”政策，督促各地划定禁止现场搅拌预拌混凝土、预拌砂浆范围；负责指导建筑行业诚信体系建设；负责各类建筑工程企业、单位资质标准实施办法的管理工作；依法纠正违反住房和城乡建设管理法律、法规和规章的行为；负责市政府非经营性投资项目代建领导小组办公室的具体工作。

9.城市建设科。其职责为：负责指导城市建设的发展；拟订城市建设的发展规划和管理政策；负责指导城市道路（含桥梁）、供水、节水、排水（雨水和生活污水排放）、燃气、生活垃圾处理、城市照明设施的建设工作；负责市级规划区内城市基础设施建设，拟订市本级城市建设项目年度建设计划；负责市本级城市建设项目的各类资金补助申报工作；负责检查、督促、指导市本级城市建设项目；负责海绵城市和地下综合管廊建设工作。

10.村镇建设科。其职责为：指导全市村镇建设工作；指导农村住房建设、建设质量管理和危房改造；指导农村建筑工匠培训和管理；指导小城镇和重点镇建设；承担历史文化名镇、名村、传统村落的审核上报、保护和监督管理有关工作；指导农村生活垃圾处理设施建设；指导乡镇污水处理设施建设；组织村镇建设试点工作。

11.计划统计财务科。其职责为：负责局机关并指导下属事业单位的财务管理和会计核算；组织编制住房和城乡建设事业（行业）发展规划；市级城建资金年度预算、决算；综合管理中央、省、市级财政用于城乡建设系统的各专项资金；负责局机关行政财务、国有资产的监督管理和下属事业单位经费的划拨，对局属事业单位经济活动、财务收支和国有资产的进行监管和指导；负责行业经济信息统计和分析工作；负责城建统计年报和固定资产投资情况统计报表工作；负责局属单位的财务审计。

二、2021年重点工作完成情况

2021年全局广大党员干部职工持续提高政治站位，强化责任担当，结合学习市委四届十次全会精神，坚持把学习习近平总书记“七一”讲话精神作为首要政治任务，不断从百年党史中汲取住建事业奋进力量，围绕“建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总体发展定位，以严的标准、实的作风，把工作抓在手上、落到实处，确保市委、市政府决策部署在住建领域全面落地落实。

（一）“三区”同城化发展高标准谋划

按照“一核一环一芯”的城市发展布局，谋划推进“三区”同城高质量发展100个重点支撑项目。结合市委四届十次全会精神，在代市委、市政府起草的《关于加快城市建设发展的实施方案》中，着重新增“加快雅州新区建设”“雅州大道提升”“加快城市‘绿芯’的规划和建设”“健全体制机制”等内容，为持续推进“三区”同城化发展与雅州新区建设充实动能后劲。

（二）城建项目有力推进

2021年协调推进的市本级城建项目共计79个，计划完成投资约36亿元，截至目前，共计完成形象进度投资约29亿元。启动实施102个垃圾污水处理设施“新三推”（2021-2023）项目，现已开工66个，完工19个。4个垃圾污水提质增效三年行动项目，计划年底前完成建设。预计年底完成雅安市污水处理厂2.5万吨扩建项目、大兴垃圾中转站主体建设。

（三）建筑业稳步向前

实施“解困”“减负”“资质培育”三大行动，确保我市建筑业持续向好发展。截至10月，我市共有574家建筑企业，入统企业112家，分别增加168家、19家。前三季度，完成建筑业总产值57.6亿元，同比增长28.5%，居全省第一；预计全年完成89亿元，同比增长约20%，增速位列全省前列。

（四）房地产市场健康发展

组织参与川渝住博会、五宜雅安城市房产推介会（西宁站）等推介活动；召开全市土地推介暨房地产企业恳谈会，收集企业意见建议，出台《进一步促进房地产市场发展的十二条措施》等文件，提振市场信心。截至10月，全市房地产开发投资完成77.45亿元；预计全年完成85亿元，为年度目标任务的121%。

（五）居住条件持续改善

截至目前，全市危旧房棚户区改造已开工1328套（户），开工率100%；212个改造老旧小区全面开工建设；12个物业服务小区建成智能车牌识别道闸系统，既有住宅增设电梯已完工18台，安装智能充电桩160余个。雨城区青江路社区等12个社区上榜全省首批绿色社区名单。完成新开工农村危房改造61户、农村土坯房改造2426户、农房抗震改造72户，开工率均为100%。全市共排查出存在安全隐患城镇房屋816栋，已整治776栋，综合整治率95.1%。

（六）城市发展质量显著提高

大力推广建筑节能与绿色建筑，截至目前，全市新建城镇民用建筑“节能65%标准”执行率达100%；新建绿色建筑面积46.5万平方米，绿建面积占比达83%。有序推进综合管廊和海绵城市建设，已建成地下综合管廊(含电力沟)约39公里、海绵城市面积8.32平方公里。城市生态治理能力大幅提升，城市污水处理率达96.07% ,城市垃圾处理率达99.96%，全市生活垃圾无害化焚烧处理率达100%。中心城区已新建和改造城市综合公园共10个，绿地率达到35.85 %，人均公园绿地面积19.33㎡（位居全省第一）；积极推进“添花增彩”工程，完成熊猫绿岛公园等景观提质，形成四季见彩和美丽宜居的城市环境。加强城市记忆传承，完成4个历史文化街区及30处历史建筑的保护标志牌设置；启动历史资源普查，已初步排查出历史建筑7处。

（七）村镇建设持续发力

持续推进中心镇市政基础建设，11个镇进入“省级百强中心镇”候选名单，今年力争创建2个。持续搞好传统村落保护， 中国传统村落增加到17个，四川最美古村落增加到11个。全力推广“高岗村模式”，力争年内新创建示范村50个，生活垃圾有效治理比例达95%。全市57个建制镇污水处理设施基本实现全覆盖，污水处理率达到52%以上。

（八）行政服务水平全面提升

积极推进“一网通办”，确保主动评价率等指标达100%，我局“一网通办”综合排名从全市倒数升至前五。深化工程建设项目审批制度改革，有序推进简易低风险项目试点，印发《雅安市进一步深化工程建设项目审批制度改革优化建筑许可营商环境的实施方案》等文件，将审批环节压减至10个、审批时限压减56个工作日；印发《雅安市简易低风险项目并联审批实施细则（试行）》将审批环节压减至11个、时限压减至31个工作日。

（九）机关党建全面强化

局党组始终把党的建设作为机关建设首要任务，党组书记亲自抓、班子成员履行“一岗双责”，层层落实责任。扎扎实实开展党史学习教育，隆重举办了庆祝中国共产党成立100周年系列活动，开展组织党的建设7个专题学习，召开党组会、中心组学习会32次，严格落实“三会一课”制度，推动机关党建工作走深走实。坚持局党组集体领导，认真落实民主集中制，班子分工明确，团结协作。定期分析研判意识形态领域工作，管好阵地、管好导向、管好队伍。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52003.27万元。与2020年88919.63相比，收、支总计各减少36916.36万元，下降41.52%。主要变动原因是农林水支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排支出资金安排减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计22506.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11350.95万元，占50.43%；政府性基金预算财政拨款收入11155.2万元，占49.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计47776.57万元，其中：基本支出1266.45万元，占2.65%；项目支出46510.11万元，占97.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计52003.27万元。与2020年88504.74万元相比，财政拨款收、支总计各减少36501.47万元，下降41.24%。主要变动原因是卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、其他城乡社区项目支出资金安排减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出34712.34万元，占本年支出合计的72.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7845.82万元，下降18.44%。主要变动原因是卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、其他城乡社区项目支出资金安排减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2021年一般公共预算财政拨款支出34712.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出219.51万元，占0.63%；一般公共服务支出（类）98万元，占0.28%；卫生健康支出（类）支出74.86万元，占0.22%；节能环保支出（类）支出3670.85万元，占10.56%；城乡社区支出（类）支出27639.54万元，占79.62%；农林水支出（类）1000.03万元，占2.88%；住房保障支出（类）支出237.38万元，占0.68%；灾害防治及应急管理支出（类）支出75.52万元，占0.22%；其他支出（类）1696.64万元，占4.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为34712.34万元，完成预算89.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为68.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为95.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）: 支出决算为400万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为2838万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为432.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为666.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为528.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为17288.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为1661.56万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数，其主要原因是项目进度未达到支出要求，余款至2022年已支付。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为7464.68万元，完成预算91.62%，决算数小于预算数，其主要原因是为“8.22”特大暴雨灾害尾款未支付及“西康记性”项目工程进度未达到拨款进度要求。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为1000.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 支出决算为150.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为86.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 支出决算为70.52万元，完成预算7.05%，决算数小于预算数，其原因是该笔资金为全市2020年洪涝灾害灾后恢复重建实施项目资料不齐全，正在计划拨付。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为1696.64万元，完成预算39.63%，决算数小于预算数，其原因是其原因是该资金为2.5万吨项目资金，其工程进度未达到付款比例要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1266.45万元，其中：

人员经费1124.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格控制“三公”经费开支，严格按预算执行。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占80%；公务接待费支出决算1万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2020年持平。主要原因为：本单位2020年与2021年度均未安排因公出国（境）事项，故上下两年度均无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生办公出国境经费支出等。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.07万元，下降1.72%。主要原因是单位厉行节约，减少公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于保障城市各项建设、市政基础设施、城市路灯、城市园林绿化维护管理、城市防洪设施与管理、散装水泥农村推广、建筑工地商品混凝土使用的监督调查、对工程招投标活动的监督、调查处理招投标活动的投诉、行政复议、监督检查计价定额的执行与编制、建筑工程质量安全监督、建筑工地维稳、全市房地产开发、房屋拆迁、房地产交易、房地产权属登记、房屋产权产籍档案管理、房地产测绘管理、商品房销售和商品房面积管理、房地产中介、物业管理、白蚁防治以及国有直管公房的经营管理等工作开展，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少10.56万元，下降91.35%。主要原因是2021年接待任务有所减少，且单位坚持厉行节约，严格遵守公务接待制度。

国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：接待省厅调研组开展四川长征干部学院建筑风貌设计调研10人次共计880元；接待省厅检查组开展民生用气保障责任落实情况调研8人次共计640元；接待省厅检查组建筑起重机械安全生产专项调研12人次，共计1120元；接待省厅检查组督导调研环保和房屋建筑安全风险排查整治14人次共计1320元；接待省厅检查组调研污水处理及排水防涝工作10人次共计960元；接待省厅检查组预拌混凝土质量专项抽查7人次共计640元；接待省厅检查组房屋建筑安全风险排查14人次共计1440元；接待省厅检查组开展住建领域安全生产集中大排查大整治7人次共计560元；接待省城乡建设研究院开展雨城区城市更新初步策划8人次共计640元，接待省住建厅督导组全省建筑企业资质审批突出问题系统治理6人次共计560元；接待省厅检查组质量安全检查16人次共计1440元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出13064.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明 

2021年，机关运行经费支出141.59万元，比2020年增加11.28万元，增长8.66%。主要原因是城乡社区支出、城乡社区公共基础设施支出、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出项目工作量有所增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额1148.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出788.05万元、政府采购服务支出360.3万元。主要用于建设维护综合管理、城市路灯维护管理、园林绿化、办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于要是用于白蚁治理和园林管护要是用于白蚁治理和园林管护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“市政公共绿地管护”“市级城市公园管理 ”“桃花岛公园恢复项目”“城市棚户区改造”“生态湿地中央公园”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映附上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府部分在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 反映除上林项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 反映除上述项目以外其他不能具体功能科目中的支出项目。

33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表