雅安市民营经济发展局2021年单位预算编制说明

一、职能简介

1.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济工作的发展规划、年度任务制定、督促落实和目标考核。牵头制订促进民营经济健康发展的政策措施并组织实施。会同有关部门把民营经济发展情况纳入政府激励考核事项。

2.负责民营经济工作综合协调。承担市民营经济（中小企业）健康发展领导小组日常工作，指导、督促有关部门、区（县）落实领导小组决策事项；对民营经济各项政策措施的贯彻落实情况开展督查，优化民营经济发展环境，协调推动相关优惠政策和服务措施快速落地；对民营经济发展中的重大问题提出对策建议。

3.负责民营企业发展资金的管理。负责提出民营经济专项资金年度预算计划及使用建议并组织实施。会同财政部门设立民营企业发展基金，建立民营和小微企业贷款风险补贴基金，加大民营企业培育扶持，引导企业创新发展。

4.维护民营企业合法权益。建立完善民营企业合法权益保护机制，建立全市统一的民营企业维权服务平台，督促保障民营企业合法权益。建立民营经济公共服务机构，为民营企业提供公共服务。推动建立民营企业家行业组织，搭建企业家学习交流平台，开展企业家和企业经营管理人才培训，推动创新创业者成长为新一代企业家。

5.牵头服务民营企业融资发展。创新工作协同机制，组织拟订促进民营经济、中小企业融资服务的政策，拓宽企业投资、融资渠道，引导金融机构加强民营企业信贷支持。指导和参与民营企业上市改制、上市培育和上市协调工作。

6.指导民营企业创新发展、做大做强。组织培育民营经济市场主体，推动民营企业转型升级、做大做强。指导民营企业对外经济技术交流与合作。承办民营企业相关评定和荣誉称号的评选工作。配合党委组织部门开展民营企业党建工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

8.承办市委、市政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。与市经济和信息化局的职责分工：市民营经济发展局负责管理市本级民营经济发展资金；市经济和信息化局负责省、国家有关中小企业奖补资金申报。

二、2021年重点工作

1.锁定重点行业，切实推动主导产业发展。大力引导民营企业积极参与“1+4”绿色产业体系，“5+3”现代农业产业体系以及“4+6”现代服务业体系建设。聚焦帮扶企业结构不合理、企业“量”小“质”弱、帮扶机制运行不畅、帮扶力量分散等问题，提出“选”“育”“管”“扶”的工作举措，确保帮扶效果更突出。

2.专注梯次推进，着力培育壮大优质民营企业。实施民营企业雁阵培育工作计划，扶优扶强领军民营企业，争取有更多企业进入全省民营企业100强。选定重点对象实施分类开展上市培育服务，形成重点后备企业梯度培训机制。

3.增强金融服务质效，提高服务民营经济能力。聚焦中小微企业融资痛点，引导金融机构精准介入，扎实开展金融“三访、三问、三送”活动。督导金融机构创新金融产品服务，搭建政银企融资平台，推动民营企业融资扩面增量。

4.开展政策落实满意度提升行动，着力推动各项政策落地显效。联合市委目标绩效办、市政府督查室等单位，对各县（区）贯彻落实中小微企业优惠扶持政策情况进行专项督查，强力推动各项政策落地落实。

5.以深化“放管服”改革为抓手，进一步优化营商环境。瞄准民营经济主体在市场准入、要素获取、权益保障等方面的难点和重点，综合治理，标本兼治，优化民营经济发展环境。建立完善定期分析会商研判机制、问题反馈交办机制、督办催办机制和目标考核机制、维权服务机制和问题诉求协调解决机制，多措并举解决企业反映的问题和诉求，努力解决民营企业关心关注的热点难点问题。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市民营经济发展局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。雅安市民营经济发展局2021年收支预算总数903.00万元,比2020年收支预算总数增加495.28万元，主要原因是增加了一般公共服务支出和上年结转收入。

（一）收入预算情况

雅安市民营经济发展局2021年收入预算903.00万元，其中:上年结转,659.93万元,占73.08%;一般公共预算拨款收入243.07万元,占26.92%。；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市民营经济发展局2021年支出预算903.00万元，其中：基本支出198.07万元，占21.93%,；项目支出704.93万元，占78.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市民营经济发展局2021年财政拨款收支预算总数903.00万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加495.28万元，主要原因是增加了一般公共服务支出和上年结转收入。收入包括：本年一般公共预算拨款收入243.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转659.93万元；支出包括：一般公共服务支出835.57万元、社会保障和就业支出22.74万元、卫生健康支出24.49万元、住房保障支出20.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市民营经济发展局2021年一般公共预算当年拨款243.07万元，比2020年预算数减少了6.87万元，减少幅度2.83%，主要原因事业运行支出减少（人员减少）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出187.99万元、占77.34%；社会保障和就业支出18.88万元、占7.77%；卫生健康支出15.99万元、占6.58%；住房保障支出20.20万元、占8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2021年预算数为124.49万元,主要用于局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2021年预算数为18.50万元,主要用于:下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费和对个人和家庭补助支出等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为45万元,主要用于:金融办打击处置非法集资和业务经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为18.88万元,主要用于:本单位及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为15.99万元,主要用于:缴纳本单位及下属事业单位在职人员医疗保险单位部分。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为20.20万元,主要用于:缴纳单位及下属事业单位在职人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市民营经济发展局2021年一般公共预算基本支出198.07万元，其中：

人员经费168.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

日常公用经费29.60万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市民营经济发展局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.6万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费5.9万元(其中:公务用车运行维护费5.9万元、未安排公务用车购置费)。

（一）公务接待费较2020年预算下降14%。主要原因是我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,开展公务接待工作。。

2021年公务接待费计划用于业务交流等的公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.28%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费5.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费、停车洗车费等方面支出，主要保障局机关及下属单位调研民营企业等工作开展。

（三）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。主要原因是上年、本年均无因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市民营经济发展局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市民营经济发展局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，雅安市民营经济发展局的机关运行经费财政拨款预算为29.60万元，比2021年预算减少3.85万元，下降13.01%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

雅安市民营经济发展局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市民营经济发展局预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年市民营经济发展无50万元以上专用项目。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

（四）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

（五）一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

（十）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位预算收入总表

表1-2. 单位预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标表（2021年度）