雅安市邮政管理局2023年度部门预算

来源：市邮政管理局发布时间：2023-06-14 14:28 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分雅安市邮政管理局基本情况……………………3

一、部门职责………………………………………………3

二、预算编制范围……………………………………………3

第二部分雅安市邮政管理局2023年部门预算表…………4

第三部分雅安市邮政管理局2023年部门预算情况说明…16

一、关于2023年收支预算情况的总体说明………………16

二、关于2023年收入预算情况说明………………………16

三、关于2023年支出预算情况说明………………………16

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明………………17

五、关于2023年一般公共预算支出的情况说明…………17

六、关于一般公共预算基本支出情况说明………………20

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明………20

八、其他重要事项情况说明………………………………18

第四部分名词解释…………………………………………22

第五部分附件………………………………………………26

第一部分雅安市邮政管理局基本情况

一、主要职能。

雅安市邮政管理局主要职责是承担贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准;研究拟定雅安市邮政发展规划;监督管理市邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;负责行业安全生产监管、统计等工作;保障邮政通信与信息安全;承办省邮政管理部门和市人民政府交办的其他事项等。

二、预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2023年雅安市邮政管理局本级的全部收入和支出均纳入部门预算编报范围。

第二部分雅安市邮政管理局2023年部门预算表

			部门公开表1
部门收支总表
单位：雅安市邮政管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125.27	一、社会保障和就业支出	13.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	158.62
四、事业收入		四、住房保障支出	6.66
五、事业单位经营收入
六、其他收入	58.83

本年收入合计	184.10	本年支出合计	184.75
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）
上年结转	0.65

收入总计	184.75	支出总计	184.75

部门公开表2

部门收入总表

单位：雅安市邮政管理局

单位：万元

单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转资金

财政专户管理资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中：财政专户

雅安市邮政管理局

184.75

0.65

184.10

125.27

58.83

合计

184.75

0.65

184.10

125.27

58.83

							部门公开表3
部门支出总表
单位：雅安市邮政管理局							单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
210	卫生健康支出	5.92	5.92
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
214	交通运输支出	158.62	116.22	42.40
21405	邮政业支出	158.62	116.22	42.40
2140501	行政运行	116.22	116.22
2140504	行业监管	42.40		42.40
221	住房保障支出	6.66	6.66
22102	住房改革支出	6.66	6.66
2210201	住房公积金	6.66	6.66
	合计	184.75	142.35	42.40

			部门公开表4
财政拨款收支总表
单位：雅安市邮政管理局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.27	一、本年支出	125.92
（一）一般公共预算拨款	125.27	（一）社会保障和就业支出	13.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	99.79
		（四）住房保障支出	6.66
二、上年结转	0.65
（一）一般公共预算拨款	0.65
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款



收入总计	125.92	支出总计	125.92

						部门公开表5
一般公共预算支出表
单位：雅安市邮政管理局						单位：万元
科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	13.55
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	13.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	9.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28
214	交通运输支出	99.79	82.39	55.43	26.96	17.40
21405	邮政业支出	99.79	82.39	55.43	26.96	17.40
2140501	行政运行	82.39	82.39	55.43	26.96
2140504	行业监管	17.40				17.40
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55
	合计	125.27	107.87	80.91	26.96	17.40

				部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：雅安市邮政管理局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	80.91	80.91
30101	基本工资	32.19	32.19
30102	津贴补贴	20.43	20.43
30103	奖金	2.81	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03
30109	职业年金缴费	4.52	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
30113	住房公积金	6.55	6.55
302	商品和服务支出	26.96		26.96
30201	办公费	0.90		0.90
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.51		6.51
	合计	107.87	80.91	26.96

						部门公开表7
政府性基金预算支出表
单位：雅安市邮政管理局						单位：万元
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出




	合计

第三部分雅安市邮政管理局2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，雅安市邮政管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。雅安市邮政管理局2023年收支总预算184.75万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

雅安市邮政管理局2023年收入预算184.75万元，其中:一般公共预算拨款收入125.27万元，占67.81%;其他收入58.83万元，占31.84%;上年结转0.65万元，占0.35%。

三、关于2023年支出预算情况说明

雅安市邮政管理局2023年支出预算184.75万元，其中：社会保障和就业支出13.55万元，占7.33%；卫生健康支出5.92万元，占3.2%；交通运输支出158.62万元，占85.86%；住房保障支出6.66万元，占3.61%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

雅安市邮政管理局2023年财政拨款收支总预算125.92万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款,包括：当年财政拨款收入125.27万元、上年结转0.65万元。支出包括：社会保障和就业支出13.55万元，占10.76%；卫生健康支出5.92万元，占4.7%；交通运输支出99.79万元，占79.25%；住房保障支出6.66万元，占5.29%。

五、关于2023年一般公共预算支出的情况说明

按照党中央、国务院关于全面贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚性支出，同时优先保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市邮政管理局 2023年一般公共预算支出125.27万元，比2022年执行数增加了17.68 万元，增加了16.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款125.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.55万元，占比10.82%;卫生健康支出5.38万元，占比4.29%;交通运输支出99.79万元，占比79.66%;住房保障支出6.55万元，占比5.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年财政拨款预算数为9.03万元，比2022年执行数7.42万元，增加1.61万元，增加21.7%，主要原因是计缴基数正常增长。

2、社会保障就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年财政拨款预算数为4.52万元，比2022年执行数3.71万元，增加0.81万元。增加21.83%，主要原因是计缴基数正常增长。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年财政拨款预算数为5.1万元，比2022年执行数4.66万元，增长0.44万元，增加9.44%，主要原因是计缴基数正常增长。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年财政拨款预算数为0.28万元，比2022年执行数0.2万元，增长0.08万元，增加40%，主要原因是计缴基数正常增长。

5、交通运输(类)邮政业支出(款)行政运行(项)2023年财政拨款预算数为82.39万元，比2022年执行数73.2万元，增加9.19万元，增加12.55%，主要原因是邮政行业规模增加。

6、交通运输(类)邮政业支出(款)行业监管(项)2023年财政拨款预算数为17.4万元，比2022年执行数11.4万元，增长6万元，增加52.63%，主要原因是邮政行业安全监管规模增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年财政拨款预算数为6.55万元，比2022年执行数7万元，减少0.45万元，减少6.87%。

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

雅安市邮政管理局2023年一般公共预算基本支出107.87万元，其中：

人员经费80.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

日常公用经费26.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年“三公”经费预算4.01万元，其中：公务用车购置及运行费3.72万元、公务接待费0.29万元。2023年“三公”经费预算数与2022年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

雅安市邮政管理局2023年机关运行经费财政拨款预算26.96万元，较上年无变化。

（二）政府采购情况说明

雅安市邮政管理局 2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，雅安市邮政管理局有机要通信用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

2023年部门预算未安排购置车辆预算。

（四）预算绩效情况说明

雅安市邮政管理局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款17.4万元。2023年度部门预算中反映邮政行业政策法规、规划统计、科学标准管理与支撑等4个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）交通运输（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：指雅安市邮政管理局与邮政业相关的基本支出。

（三）交通运输（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：指雅安市邮政管理局与邮政业相关的邮政业监管方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发﹝1998﹞23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指雅安市邮政管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指雅安市邮政管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

						部门公开表8
国有资本经营预算支出表
单位：雅安市邮政管理局						单位：万元
科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出			项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出




	合计

					部门公开表9
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：雅安市邮政管理局					单位:万元
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.01		3.72		3.72	0.29

省级以下邮政监管业务经费项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称		省级以下邮政监管业务经费
主管部门及代码		[138]国家邮政局		实施单位	国家邮政局
项目资金（万元）		年度资金总额：		17.40		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		17.40
		上年结转		-
		其他资金		-
年度总体目标	1.加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险防控能力。 2.邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。 3.邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。 4.做好统计信息系统中企业信息的维护，确保2022年新增企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。 5.完善许可管理制度体系，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。 6.邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	培训人次（法律法规、普服、市场）		≥30人次	5
			推动落实行业政策数量		≥1件	5
			开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数		≥300次	10
			开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数		≥3次	10
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量		≥30个	10
			送法进企业次数（含普法宣传）		≥1次	5
			发布行业统计信息数量		≥12份	5
		时效指标	许可企业纳统率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求		持续提升	5
			持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平		持续提高	5
			电子运单使用率		≥95.00%	5
			县级城市党政机关党报党刊当日见报率		≥100%	5
			电子运单使用率		≥95%	0
			持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平		持续提高	0
		生态效益指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训综合满意度		≥90%	0
			县级城市党政机关党报党刊当日见报率		≥100%	0
			业务培训综合满意度		≥90.00%	5
			用户有效申诉处理满意度		≥90.00%	5

落实邮政领域地方财政事权项目支出项目绩效目标表
（2023年度）
项目名称		落实邮政领域地方财政事权项目支出
主管部门及代码		[138]国家邮政局		实施单位	国家邮政局
项目资金（万元）		年度资金总额：		25.00		执行率分值（10）
		其中：财政拨款		-
		上年结转		-
		其他资金		25.00
年度总体目标	1.加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险防控能力。 2.邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。 3.邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。 4.做好统计信息系统中企业信息的维护，确保2022年新增企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。 5.完善许可管理制度体系，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。 6.邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数		≥300次	10
			推动落实行业政策数量		≥1件	5
			培训人次（法律法规、普服、市场）		≥30人次	5
			开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数		≥3次	10
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量		≥30个	5
			发布行业统计信息数量		≥12份	5
			送法进企业次数（含普法宣传）		≥1次	5
		时效指标	许可企业纳统率		≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	电子运单使用率		≥95%	6
			持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求		持续提升	6
			县级城市党政机关党报党刊当日见报率		≥100%	6
			持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平		持续提高	6
		生态效益指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效		是	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训综合满意度		≥90%	5
			用户有效申诉处理满意度		≥90%	5

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