2021年度四川省雅安市文化馆（雅安市美术馆、雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心）单位决算

来源：市文化体育和旅游局发布时间：2022-08-26 09:43 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

雅安市文化馆主要职能是：

1、组织开展传播社会主义核心价值观的文化艺术活动，指导基层群众艺术活动；组织基层文化调研和群文理论研究；负责加强群众文化辅导，培养文化艺术人才，实施音乐舞蹈、戏剧曲艺等培训教育服务；向公众免费开放文化馆、美术馆设施和场地，保障人民群众的基本文化权益。

2、组织开展美术、书法、摄影、雕塑等各门类的艺术创作、展览、培训、讲座；负责发掘美术、书法、摄影、雕塑人才，支持各艺术门类的创作活动；负责加强群众文化辅导，实施美术书法、摄影展陈等培训教育服务；负责收集、收藏美术精品，展示各种类型的美术作品及资料，向群众进行审美教育、予以审美引导，培养群众对美术的兴趣、爱好。

3、负责发掘整理研究、保护非物质文化遗产和茶马古道文化，加强和保障非物质文化遗产、茶马古道文化的保护、普查、利用、开发等工作。

4、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5、完成雅安市文化体育和旅游局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）开展业务工作方面：

一是线上线下开展群文演出活动。以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题，完成“大美雅安·礼赞百年”群众文艺演出60余场次；其中“红色百年·舞动雅安”全市广场舞、省曲艺院送戏曲曲艺进校园，公益培训汇报展演、花儿朵朵等通过线上直播，受到群众广泛好评。

二是线上线下展陈同步开展。结合“庆百年，感党恩，爱雅安”主题，分别和书协、美协，摄协、川农以及个别艺术爱好者联合完成各类书法、美术、摄影、藏品展15场次，并通过微信平台开展线上展览20余期。极大地提升了展陈活动影响力。其中《家乡美》画展，画家丁廷华《绿风拂过山野》，青年书家杨林舒《守正创新》个人展，《花儿朵朵》美术作品展等影响广泛。

三是主办与联办结合，积极开展艺术讲座。结合庆祝中国共产党成立100周年，和作协联办文学讲座一场次，为提升基层文化阵地建设，和宣传部联办讲座1场次；和市局联办讲“红色党史，担时代使命”1场次；和蒙顶书院联办国学讲座1场次；结合公益培训，开展中医养身讲座12场次。

四是免费公益培训受到市民青睐。整合师资和场馆资源，开展免费公益培训，设置了硬笔软笔书法、美术、钢琴、电子琴、舞蹈、声音、插花、瑜伽、诵读、手机摄影等共30余培训班，通过定时开放、错时延时开放等满足广大群众文化需求。其中书法、中医、英语、诵读、插花等受到市民青睐。

五是积极组织职工参加各类培训，提升业务素质。先后参加了省馆组织的馆长培训会，公共服务培训会，直录播培训会，书法国学专题培训等，组织全馆业务人员参加雅职院的业务技能提高培训会；选派青年干部参加青年组学习办，参加市机关党委组织的党建培训班等，提升了干部职工政治素质和业务素质。

（二）突出亮点工作：

一是协助省委宣传部、省文旅厅和市委宣传部，完成“红色旅游年，重走长征路”启动仪式；完成央视“乐游天下”栏目三期组稿，市文化馆原创歌曲《千年一滴雨》《一带山茶一路飘香》在央视15套展播。

二是圆满完成全国群星奖选拔，作品《嘉绒随想》有望入围明年全国群星奖比赛；组织参加省总工会合唱比赛获得二等奖；作品《红色随想》入选庆祝中国共产党成立100周年全国100首优秀作品，同时被评为全省首届十大金曲之一；文学作品《玩物记》入围全国孙梨散文奖；《文旅雅安》参加全国文化馆期刊展示入围年度期刊奖；书法作品《心随朗月》联入第五届全国正书展，作品《祭侄文稿》获全省第六届临帖临印优秀奖；摄影作品获省摄影优秀奖，多幅作品入展省展。

三是完成《红军伞》音乐剧创作，与夹干院合作完成程序和签约；基本完成实景剧《红军长征在天全》音乐和部分舞蹈创作，与天全文旅公司完成创作招标程序和签约。两个剧目将在明年完成首演和巡演。

四是顺利完成第五次全国文化馆评估定级工作，全市9个文化馆8个拟评国家一级馆。

五是组织申报全省全民艺术普及基地，市文化馆、书香龙溪、雨城区文化馆、天全二郎山艺术团获得全省首批全民艺术普及基地称号。

六是探索疫情防控常态下群文工作开展，开通官方抖音，试点演出直播，抖音点击量超过10万，直播3次，点击量超过2万人次，加上微信推送各种活动和展览330期900余条次，总点击量近100万人次。

七是探索馆校合作，与川农大建立合作关系，文化馆成为川农实践基地，先后联合举办书法展1场次，川农选派志愿者20余名人次来馆开展志愿服务，选派志愿服务队到天全新华乡开展自然美育合作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1，227.54万元。与2020年相比，收、支总计各增加37.91万元，增长3.2%。主要变动原因是雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心并入文化馆增加4人及调入2人，当年新增6人人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计595.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计632万元，其中：基本支出522.88万元，占82.73%；项目支出109.12万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1，227.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加37.91万元，增长3.2%。主要变动原因是雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心并入文化馆增加4人及调入2人，当年新增6人人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出632万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.79万元，下降5.5%。主要变动原因是2020年支出含数字文化馆建设资金。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出632万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出418.75万元，占66.26%；社会保障和就业（类）支出147.69万元，占23.37%；卫生健康支出33.71万元，占5.33%；住房保障支出31.85万元，占5.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为632万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演地所（项）: 支出决算为51.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为255.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为111.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为91.021万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.144万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 支出决算为1.155万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出522.88万元，其中：

人员经费467.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.986万元，完成预算59.72%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因开展活动减少，车辆使用减少故公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.562万元，占85.8%；公务接待费支出决算0.424万元，占14.2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.562万元,完成预算64.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.33万元，增长12.96%。主要原因是部分演出比赛活动节目排练都在外地，如参加群星奖节目《嘉绒随想》在成都排练等。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.562万元。主要用于群星奖节目排练组织工作、实施“千村万镜振兴路”采风活动、完成《茶马古道》巡演工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.424万元，完成预算42.4%。公务接待费支出决算比2020年增加0.344万元，增长430%。主要原因是增加开展全省广场舞蹈比赛创作节目及开展全省送曲艺（戏剧）进校园进乡村活动。

国内公务接待支出0.424万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.424万元，具体内容包括：1.聘请省馆专家创作广场舞参赛节目，专家来雅安采风，省文化馆舞台艺术部一行2人，接待费金额178元；2.省曲艺研究院来雅安天全开展送曲艺（戏剧）进校园进乡村活动，演员工作人员一行47人，接待费金额：2700元；3.省文化馆来雅安调研文旅融合发展工作，省馆一行12人，接待费金额：1004元；省馆舞台艺术部专家来雅安考察全省广场舞集中展演（预赛）比赛场地，一行4人，接待费金额：362元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市文化馆运行经费支出55.18万元，比2020年增加22.53万元，增长69%。主要原因一是雅安市非物质文化遗产和茶马古道研究保护中心并入文化馆增加4人及调入2人，当年新增6人公务费用增加；二是参加几项省级活动公务费用增加，如广场舞比赛、群星奖等活动。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。单位本年无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市文化馆共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是2003年购买1辆轿车和2011年购买1辆越野车，用于开展艺术展演活动业务用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“雅安市文化馆免费开放项目”、“雅安市美术馆免费开放项目”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映原川剧团离岗待退人员经费。

7.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映开展公益演出活动经费。

8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映单位的基本支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映单位的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映开支的离退休的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。