目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责旅游区保护和资源的开发利用。宣传贯彻国家有关旅游区保护、管理的法律法规，研究制定具体办法并组织实施。负责旅游区内自然和文化资源的调查、评价，管理和保护，合理利用风景名胜资源，培育壮大旅游文化产业。
2.协助编制旅游区总规和详规，按照总规对旅游区内新建和改扩建项目进行初审并上报。负责旅游区基础设施和公共设施建设、维护、管理，改善旅游服务条件。
3.负责制定旅游区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，承担旅游区交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。
4.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.抓实安全生产，维护景区和谐稳定。一是常态化开展旅游安全、疫情防控、森林防灭火、特种设备、食品安全、防汛地灾等安全生产检查，以及安全生产“大排查、大整顿”等专项活动，全面排查景区安全隐患及薄弱环节，并及时、有效进行整改和提升，筑牢景区安全生产底线。二是加强景区管理者和从业人员的教育管理。通过召开安全生产会议，组织学习相关法律法规，开展消防、地灾防汛等专项培训，压实景区管理和经营业主的安全生产责任，树立安全生产责任意识，以高度的责任感和警醒意识堵上安全生产的漏洞。三是建立健全景区安全机制和应急救援体系，组建巡护和应急救援队伍，开展应急演练，提高救援队伍的应急救援能力和群众的自救能力。2021年景区安全事故“零发生”。
2.严防疫情输入，常态化抓实防控措施。严格按照 “预约、错峰、限量”要求，压紧压实景区公司主体责任，严把入口关，落实测温、扫码验码、戴口罩、保持1米线、消毒消杀等防控措施。持续督促检查景区内经营业主、农家乐（民宿）落实疫情防控措施。全年共发布疫情防控要求和提示信息上千余条，开展疫情防控应急演练3次，同时督促景区员工按要求进行全员核酸及做好日常健康监测等工作，管委会始终以最严的防控标准抓好工作落实，切实做到“零输入、零扩散”。
3.着力“品质”提升，促进景村融合发展。一是鼓励引导景区农户筹集资金示范打造特色民宿4家，目前完成提升改造并投入运营特色民宿共22家，其中4家被评为星级民宿、3家被评为熊猫雅宿，提升改造后户均年营业收入均大幅上升。二是协助开展碧峰村基础设施提升、绿化亮化美化及农旅融合发展点位打造，提升特色农产品销售点位2处，新建藏茶展示销售点1处，有效推动了农旅、文旅融合发展。
4.突出“生态”品牌，强化资源保护和利用。一是策划包装森林养生泉、悬崖长廊、山地滑道、人行吊桥等景区项目，助力碧峰峡5A景区提档升级和高质量发展。二是严把项目初审。2021年，完成8个新建或改扩建项目初审上报，同时强化对项目建设的监督管理，切实减小因建设对景区环境的不利影响。
5.提升管理水平，树好服务口碑。一是强化景区值守，履职尽责投入疫情防控巡查、矛盾纠纷化解等工作，确保景区秩序井然、和谐稳定。二是聚焦旅游秩序乱象，开展联合整治，持续规范景区揽客秩序、整治经营乱象、高效满意化解纠纷投诉，2021年景区且无重大旅游投诉事件。三是聚焦节假日拥堵问题，提升景区容纳能力。利用周边公共场所和空闲地改扩建临时停车位，设立节假日免费停车转运点，全年转运游客2万余人次。四是聚焦商家经营环境差和服务标准不一问题，统一制作外观与景区环境适应的伸缩伞架，对滑竿从业者实行统一着装、规范礼仪。
二、机构设置
雅安碧峰峡旅游区管委会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入雅安碧峰峡旅游区管委会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：雅安碧峰峡旅游区管委会机关（财政补助事业单位）
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计144.27万元。与2020年相比，收、支总计各增加144.27万元，增长100%。主要变动原因是雅安碧峰峡旅游区管委会为2021年度新成立单位，2020年无收、支数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计144.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.27万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计144.27万元，其中：基本支出144.27万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计144.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增长144.27万元，增长100%。 主要变动原因是雅安碧峰峡旅游区管委会为2021年度新成立单位，2020年无财政拨款收、支数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出144.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.27万元，增长100%。主要变动原因是雅安碧峰峡旅游区管委会为2021年度新成立单位，2020年无一般公共预算财政拨款支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出144.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.23万元，占80.57%；社会保障和就业（类）支出12.37万元，占8.57%；卫生健康支出6.16万元，占4.27%；住房保障支出9.51万元，占6.59%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为144.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为116.23万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为12.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出144.27万元，其中：
人员经费109.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费34.78万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，三公经费财政拨款实现收支平衡。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2021年未安排因公出国（境）经费预算，未发生因公出国（境）事项。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是雅安碧峰峡旅游区管委会2020年和2021年均无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平，主要原因是雅安碧峰峡旅游区管委会2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。2021年无新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.1万元，增长100%。主要原因是雅安碧峰峡旅游区管委会为2021年度新成立单位，2020年无公务接待费支出。
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：杭州西湖景区综合行政执法队考察学习5A级景区管理的先进经验（790元）和山东临沂沂蒙风情景区管理中心考察学习5A级景区管理及市场开拓方面的先进经验（210元）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，雅安碧峰峡旅游区管委会机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是雅安碧峰峡旅游区管委会为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，雅安碧峰峡旅游区管委会政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，雅安碧峰峡旅游区管委会共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
截至2021年12月31日，雅安碧峰峡旅游区管委会共有房屋0平方米，价值0万元。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度未安排项目预算资金，未确立项目绩效目标，因此本年度无项目支出，未开展项目绩效自评。
同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安碧峰峡旅游区管委会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指事业单位职工工伤保险缴费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2021年雅安碧峰峡旅游区管委会部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
雅安碧峰峡旅游区管委会为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合发展部、旅游文化部、资源保护和开发利用部、建设和应急管理部四个部。
（二）机构职能。
1.负责旅游区保护和资源的开发利用。宣传贯彻国家有关旅游区保护、管理的法律法规，研究制定具体办法并组织实施。负责旅游区内自然和文化资源的调查、评价，管理和保护，合理利用风景名胜资源，培育壮大旅游文化产业。
2.协助编制旅游区总规和详规，按照总规对旅游区内新建和改扩建项目进行初审并上报。负责旅游区基础设施和公共设施建设、维护、管理，改善旅游服务条件。
3.负责制定旅游区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，承担旅游区交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。
4.完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2021年年末我委在编13人，均为事业编制。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入144.27万元，其中，一般公共预算拨款收入144.27万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出144.27万元，主要用于基本支出，其中：基本支出人员经费109.49万元，日常公用经费34.78万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算绩效管理。
我委严格落实绩效目标的制定，各项经费支出均在绩效目标的范围，由相关经办人员落实工作开展，经过报账相关程序，由财务进行资金拨付。经费实际支出与计划投入资金用途相符，执行力度大，对于各项工作快速落实，圆满的规定的范围内完成，在实施过程中，不存在违规操作情况。
（二）结果应用情况。
我委对绩效考核实施自评，通过不断完善内部控制管理制度，加强预算收支管理，有效提升了单位整体支出管理。
（三）自评质量。
我委按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了景区正常运行，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格执行财务管理法律法规,强化资金管理和使用。以区财政局支付管理相关规定为准绳,同时结合实际情况,加强预算资金的管理和监督,杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转,认真履行了部门职能职责。
（二）存在问题。
一是旅游景点，人员流动大，对景区的秩序管理比较困难，实际情况复杂。二是经费不足，碧峰峡景区作为全市唯一一家刚创建不久的5A景区，在提升景区旅游舒适度和改善服务质量方面也省需要投入人力、物力和财力。
（三）改进建议。
进一步强化预算管理与监督，提高财政资金使用的安全性、有效性。进一步加强组织领导，完善各项规章制度，严格遵守各项法律法规，厉行节约。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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