2021年度中国国民党革命委员会雅安市委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释   

第四部分 附件       

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。根据《雅安市机构编制委员会关于印发三个民主党派市委机关“三定”方案的通知》（雅市编发〔2001〕106号）2001年9月26日中国国民党革命委员会雅安市委员会第一次代表大会选举产生并组建中国国民党革命委员会雅安市第一届委员会，建立民革雅安市委机关，其基本职能是：1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国共产党制定的路线、方针、政策为指导，认真履行参政议政、民主监督的职责。2.坚持以经济建设为中心，鼓励党员和所联系人士为改革开放，为四化建设多做贡献。3.以促进祖国和平统一为工作重点，加强祖统联谊工作，宣传“一国两制”、和平统一的方针和政策，积极发挥民革所特有的作用。4.把加强自身建设放在重要地位，通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，健全参政党机制，以适应形势发展和需要。5.承办中共雅安市委、市政府以及上级民革组织交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年以来，民革雅安市委紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结带领全市民革各级组织和全体党员切实履行职能，大力加强自身建设，全面提高参政议政水平，积极发挥民主监督作用，广泛开展社会服务工作，努力做好促进祖国统一工作：圆满完成民革雅安市第五次代表大会及换届工作；2021年共有134人次参加相关思想政治和业务培训，组织开展新党员暨骨干党员培训1次；年内开展作风建设调研5次，班子评测会2次，谈心谈话会1次，民主生活会1次，举办学党史专题报告会1次，参加音乐党课1次；年内共有1个区级委员会，2个总支部和10个支部以多种形式开展学党史主题教育13次，参加党员人数达380余人；组织民革党员参加民革省委庆祝建党100周年、纪念辛亥革命110周年征文比赛和庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛，共有6篇征文获奖，1人获演讲比赛三等奖；及时总结，收集整理活动开展中的问题、建议，形成综合性报道2篇，工作总结3篇，宣传信息73篇。其中，被《团结报》采用3篇，民革中央网站采用6篇，四川统一战线网站采用12篇，民革四川省委采用55条，中共雅安市委采用53篇；2021年来，发展新党员13人，平均年龄34.1岁，其中全日制本科学历10人，硕士研究生3人；2021年，共有2名党员获民革中央表彰，1名党员被中共四川省委评为先进个人，1名党员获中共雅安市委、市政府表扬，1名党员获评第六届“感动雅安”敬业奉献道德模范；精心组织庆祝中国共产党成立100周年和纪念辛亥革命110周年系列活动；市委会积极组织党员开展实地调研，撰写调研报告，共向民革四川省委、雅安市政协和市委统战部报送调研报告6篇、理论研究文章1篇、社情民意信息40条。李诚主委牵头开展调研撰写的3篇调研报告获市委书记李酌肯定性批示；在省第十三届人民代表大会第四次会议、政协四川省第十二届委员会第四次会议期间1名省人大代表、2名省政协委员共提出建议、提案5件；在雅安市第四届人民代表大会第六次会议和政协雅安市第四届委员会第五次会议期间，民革雅安市委及其所属党员中的市人大代表和市政协委员，提交政协大会发言2篇、集体提案4件、联组发言材料2篇，个人提案15件，建议、意见7件；开展“暖冬行动”，向在雅的16名抗战老兵送去羽绒被、围巾等御寒物品，价值4.8万元；向8位95岁以上的老兵申请到生日关爱礼金9000元。

二、机构设置

中国国民党革命委员会雅安市委员下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国国民党革命委员会雅安市委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国国民党革命委员会雅安市委员会机关（本级）。

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计152.01万元。与2020年相比，收、支总计174.48万元，减少22.47万元，下降12.87%。主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计122.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.30万元，占93%；其他收入8.6万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年支出143.80万元，按支出类型分，基本支出109.62万元，占76.23%，项目支出34.18万元，占23.77%；按功能科目分，民主党派及工商联事务支出114.78万元，占79.82%，社会保障和就业支出17.48万元，占12.16%，卫生健康支出3.97万元，占2.75%，住房保障支出7.58万元，占5.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计152.01万元，比2020年174.48万元减少22.47万元，减少12.87%。增减变动主要原因是主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.20万元，占本年支出合计的96.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.18万元，下降4.94%。主要变动原因是人员变动（退休1人，调入2人），一般公共服务支出、卫生健康和就业支出、住房保障支出等相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出109.18万元，占79%社会保障和就业（类）支出17.48万元，占12.65%；卫生健康支出3.97万元，占2.87%；住房保障支出7.58万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为138.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出决算为75.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派和工商联事务支出决算15.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出138.20万元，其中：

人员经费92.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.81万元，完成预算60%，决算数少于预算数的原因是2021年因疫情原因，接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.19万元，下降39.67%。主要原因是疫情原因，相关市外调研减少，公务用车运行费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元。主要用于市内外调研、党员发展、关爱抗战老兵、祖统工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.19万元，下降1.19%。主要原因是受疫情影响，相关交流学习减少。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况

2021年，中国国民党革命委员会雅安市委员会机关运行经费支出13.12万元，比2020年减少0.37万元，下降2.74%。主要原因是机关人员变动（退休1人，调入2人），机关相关运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，中国国民党革命委员会雅安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本单位无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会雅安市委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，中国国民党革命委员会雅安市委员会无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对考察学习培训项目、活动调研项目、政治交接项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中国国民党革命委员会雅安市委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务（项）：指各民主党派及办事机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指民主党派及工商联离退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中国国民党革命委员会雅安市委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中国民党革命委员会雅安市委员会(以下简称民革雅安市委)为一级预算单位。

（二）机构职能。

民革雅安市委的机构职能是:参政议政,民主监督及促进祖国和平统一。

（三）人员概况。

我单位经机构编制委员会核定编制人数6人,其中:行政编制人数5人,机关工勤编制人数1人。2021年末单位实有6人,其中行政在职人员5人,机关工勤人员1人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

民革雅安市委2021年全年收入152.01万元,其中一般公共预算财政拨款114.30万元。

（二）部门财政资金支出情况。

民革雅安市委2021年全年支出143.80万元,一般公共预算财政拨款138.20万元，其中:一般公共服务支出114.78万元,社会保障和就业支出17.48万元,卫生健康支出3.97万元,住房保障支出7.58万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

民革雅安市委2021年预算目标制定除围绕机关正常高效运转外，还围绕参政议政、民主监督，促进祖国和平统一的职能制定预算绩效目标。在预算编制的准确性方面,实现全年预算的100%,预算编制较为科学准确,影响预算执行进度的原因主要为人员变动和疫情因素。依据财政、审计检查结果,未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

按照财政部门要求，民革雅安市委对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，及时将评价结果反馈财政部门，同时我部门把评价结果作为保障重点工作支出，调整支出结构，优化财政资金配置重要依据，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

民革雅安市委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩〔2019〕4号）的绩效评价指标体系自评。

（二）存在问题。

编制预算准确率还有待提升，预算执行动态调整，部门绩效监控应用未有待加强。

（三）改进建议。

加强绩效目标的编制,对于支出预算应尽量分类细化,强化绩效运行监控,结合年初目标和单位业务开展的实际情况,对未完成事项及所需资金进行合理预计,提高部门绩效监控。加强预算编制和执行,建立科学合理的预算执行进度考核机制,实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度,充分发挥预算资金使用绩效。

中国国民党革命委员雅安市委员会2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

民革雅安市委政治交接工作项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．民革雅安市委是政治交接工作项目的具体实施单位，承担项目编制、使用和管理的职能。

2.项目立项、资金申报的依据：民革雅安市委依据其自身职能，按照工作安排确定项目，并根据工作量确定所需资金量。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目的目标以及项目管理的要求和资金管理的有关规定，制定了民革雅安市委政治交接工作项目资金管理办法，资金主要用于民革雅安市第五次代表大会及换届工作、新党员发展考察、民革中央作风建设年工作开展等。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要是按照项目目标和工作量进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过项目实施，组织开展民革雅安市第五次代表大会及换届工作、新党员发展考察、民革中央作风建设年工作开展。

2.项目应实现的具体绩效目标包括：完成民革雅安市第五次代表大会及换届工作，新党员发展考察13名，全面落实民革中央、省委作风建设年安排部署，服务社会效果显著，民革党员满意度大于等于90%，2021年12月31日完成项目工作。

3.项目申报内容是根据职能及工作任务进行设定，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

民革雅安市委政治交接工作项目自评采用的组织实施步骤为事前绩效目标设定、事中执行情况检查、事后绩效完成情况评价。方法为评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

民革雅安市委按照工作安排，2021年申报了政治交接工作项目预算，经市人大常委会审议通过，市财政局依法进行了批复，其项目资金申报、批复符合流程，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。民革雅安市委政治交接工作项目资金计划为2万元，全部为市本级资金。

2．资金到位。2021年民革雅安市委政治交接工作项目到位资金为2万元，全部为市本级资金

3．资金使用。截至2021年12月31日，民革雅安市委政治交接工作项目共支出资金2万元，全部为市本级资金。支出按照资金管理办法的规定进行，主要用于用于民革雅安市第五次代表大会及换届工作、新党员发展考察、民革中央作风建设年工作开展等支出。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

民革雅安市委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为推进项目实施，民革雅安市委成立了驻会副主委吴虹为组长的项目工作领导小组，在具体实施过程中，围绕项目目标，按时间节点完成各项工作任务。

（二）项目管理情况。

根据项目特点，我单位制定了民革雅安市委政治交接工作项目资金管理办法，结合内部管理制度对政治交接工作项目进行管理。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，对项目进行了项目中期绩效执行情况检查，事后完成绩效评价，对资金使用的合规性、支付进度均进行了不定期检查，有力得推动了项目的完成。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，完成民革雅安市第五次代表大会及换届工作，新党员发展考察13名，全面落实民革中央、省委作风建设年安排部署。圆满完成了数量、质量、时效、成本等目标。

（二）项目效益情况。

截至2020年12月31日，项目服务社会效果显著，民革党员满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，完成民革雅安市第五次代表大会及换届工作，新党员发展考察13名，全面落实民革中央、省委作风建设年安排部署。

（二）存在的问题。

项目预算编制不够细化，项目按时间节点完成情况滞后。

（三）相关建议。

细化预算编制，提高预算编制准确率，提升项目实施进度。

民革雅安市委考察、学习、培训项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.民革雅安市委是考察、学习、培训项目的具体实施单位，承担项目编制、使用和管理的职能。

2.项目立项、资金申报的依据：民革雅安市委依据其自身职能，按照工作安排确定项目，并根据工作量确定所需资金量。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目的目标以及项目管理的要求和资金管理的有关规定，制定了民革雅安市委考察、学习、培训项目资金管理办法，资金主要用于保障民革骨干党员及新党员培训，暑期考察和东进融入成渝经济圈等活动的开展。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要是按照项目目标和工作量进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过项目实施，保障参政议政和社情民意信息调研，各项社会服务活动的开展。

2．项目应实现的具体绩效目标包括：暑期考察活动  1次、观故居走多党合作之路活动1次、骨干党员及新党员培训1次、完成示范支部创建、搭建招商引资平台活动1次、东进融入成渝双城经济圈活动3次、民革党员满意度大于等于90%，预算执行进度为2021年12月31日前完成项目工作。

3.项目申报内容是根据职能及工作任务进行设定，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

民革雅安市委考察、学习、培训项目自评采用的组织实施步骤为事前绩效目标设定、事中执行情况检查、事后绩效完成情况评价。方法为评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

民革雅安市委按照工作安排，2021年申报了考察、学习、培训项目预算，经市人大常委会审议通过，市财政局依法进行了批复，其项目资金申报、批复符合流程，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。民革雅安市委活动考察、学习、培训项目资金计划为10万元，全部为市本级资金。

2．资金到位。2021年民革雅安市委考察、学习、培训项目到位资金为10万元，全部为市本级资金。

3．资金使用。截至2021年12月31日，民革雅安市委考察、学习、培训项目共支出资金10万元，全部为市本级资金。支出按照资金管理办法的规定进行，主要用于保障民革骨干党员及新党员培训，暑期考察和东进融入成渝经济圈等活动等支出。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

民革雅安市委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为推进项目实施，民革雅安市委成立了驻会副主委吴虹为组长的项目工作领导小组，在具体实施过程中，围绕项目目标，按时间节点完成各项工作任务。

（二）项目管理情况。

根据项目特点，我单位制定了民革雅安市委考察、学习、培训项目资金管理办法，结合内部管理制度对活动调研项目进行管理。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，对项目进行了项目中期绩效执行情况检查，事后完成绩效评价，对资金使用的合规性、支付进度均进行了不定期检查，有力得推动了项目的完成。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，组织骨干党员及新党员培训1次、完成示范支部创建、搭建招商引资平台活动1次、东进融入成渝双城经济圈活动5次。完成工作投入经费为10万元，圆满完成了数量、质量、时效、成本等目标。

（二）项目效益情况。

截至2021年12月31日，开展民主监督10次、社会服务工作6次，民革党员满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，组织开展骨干党员及新党员培训  1次、完成示范支部创建、搭建招商引资平台活动1次、东进融入成渝双城经济圈活动5次，有效保障了民革骨干党员及新党员培训，暑期考察和东进融入成渝经济圈等活动开展。

（二）存在的问题。

项目预算编制不够细化，项目按时间节点完成情况滞后。

（三）相关建议。

细化预算编制，提高预算编制准确率，提升项目实施进度。

民革雅安市委活动调研项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.民革雅安市委是活动调研项目的具体实施单位，承担项目编制、使用和管理的职能。

2.项目立项、资金申报的依据：民革雅安市委依据其自身职能，按照工作安排确定项目，并根据工作量确定所需资金量。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目的目标以及项目管理的要求和资金管理的有关规定，制定了民革雅安市委活动调研项目资金管理办法，资金主要用于保障参政议政和社情民意信息调研，各项社会服务活动的开展等。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要是按照项目目标和工作量进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过项目实施，保障参政议政和社情民意信息调研，各项社会服务活动的开展。

2．项目应实现的具体绩效目标包括：市委会调研活动4次、组织基层支部调研20次、形成政协大会发言材料2篇和联组讨论发言材料2两篇、形成参政议政材料10份和社情民意信息材料20份、开展脱贫攻坚民主监督8次、社会服务工作5次，人民群众满意度大于等于90%，预算执行进度为2021年12月31日前完成项目工作。

3.项目申报内容是根据职能及工作任务进行设定，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

民革雅安市委活动调研项目自评采用的组织实施步骤为事前绩效目标设定、事中执行情况检查、事后绩效完成情况评价。方法为评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

民革雅安市委按照工作安排，2021年申报了活动调研项目预算，经市人大常委会审议通过，市财政局依法进行了批复，其项目资金申报、批复符合流程，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。民革雅安市委活动调研项目资金计划为5万元，全部为市本级资金。

2.资金到位。2021年民革雅安市委活动调研项目到位资金为5万元，全部为市本级资金。

3．资金使用。截至2021年12月31日，民革雅安市委活动调研项目共支出资金5万元，全部为市本级资金。支出按照资金管理办法的规定进行，主要用于保障参政议政和社情民意信息调研、各项社会服务活动的开展等支出。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

民革雅安市委财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为推进项目实施，民革雅安市委成立了驻会副主委吴虹为组长的项目工作领导小组，在具体实施过程中，围绕项目目标，按时间节点完成各项工作任务。

（二）项目管理情况。

根据项目特点，我单位制定了民革雅安市委活动调研项目资金管理办法，结合内部管理制度对活动调研项目进行管理。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，对项目进行了项目中期绩效执行情况检查，事后完成绩效评价，对资金使用的合规性、支付进度均进行了不定期检查，有力得推动了项目的完成。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，组织开展市委会调研活动  4次、组织基层支部调研30次、形成政协大会发言2篇、集体提案4件、联组发言材料2篇，调研报告6篇、理论研究文章1篇、社情民意信息40条，完成工作投入经费为5万元。圆满完成了数量、质量、时效、成本等目标.

（二）项目效益情况。

截至2021年12月31日，开展民主监督10次、社会服务工作6次，人民群众满意度大于等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，组织开展市委会调研活动4次、组织基层支部调研30次、形成政协大会发言2篇、集体提案4件、联组发言材料2篇，调研报告6篇、理论研究文章1篇、社情民意信息40条，有效保障了参政议政和社情民意信息调研，各项社会服务活动的开展。

（二）存在的问题。

项目预算编制不够细化，项目按时间节点完成情况滞后。

（三）相关建议。

细化预算编制，提高预算编制准确率，提升项目实施进度。

附表：

（注：中国国民党革命委员会雅安市委员会2021年无50万（含）以上特定目标类部门预算项目）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表