2021年度四川省雅安市老年大学单位决算

目  录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  单位概况

一、职能简介

雅安市老年大学为中共雅安市委老干部局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

配合完成雅安市委老干部下发的各项目标任务。

（二）面向社会提供公益服务的职能。

1.贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，拟定老年大学发展规划、教学计划和教学大纲；逐步完善老年教育体系。

2.坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，加强老年人思想教育、组织学习科学文化知识、开展有益于身心健康的活动，丰富老年人的文化生活，为党和人民的事业凝聚正能量。

3.推进老年大学规范化建设，不断提高办学水平、教学质量；推动老年大学网络教育发展，扩大老年教育覆盖面，增强老年人的幸福感、获得感。

4.负责加强老年大学教师队伍建设，有效整合社会多种教育资源，不断提高教学质量。

5.负责开展与县区老年大学开展教学成果合作交流，提升老年教育服务引领和发展能力。

6.按要求做好老干部服务工作和组织相关学习活动。

（三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（四）完成中共雅安市委老干部局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.强化项目要素保障，扎实推动老年大学项目建设。大兴校区已于5月正式竣工投用。汉源校区已完成初验。

2.圆满学校首次招生工作。2021年共开设24个班级，6个特色公益班，累计招收学员1364人，累计接待到校参观或电话咨询约5000人次。

3.加强教学管理，营造良好学习环境。加强工作人员、教师、班主任三支队伍建设，常态化开展“一张笑脸相迎、树牢敬老爱老服务意识，一把椅子请坐、营造留老悦老服务环境，一杯热茶暖心、锻造知老敬老服务队伍”“三个一”行动。在抓好课堂教学的同时，注重搞活第二、第三课堂活动，有计划、有组织学员“走出去”参加各类演出、比赛、公益活动，展示学习成果。结合老同志实际需求开设专业课程，加强教学质量管理，教学计划和教学进度，做到内容充实、方法科学，进度合理，学员满意度不断提高。

4.搭建活动载体，展现“老有所为”风采。坚持政治建校目标，组织引导学员党员发挥政治优势、智慧优势和经验优势，发挥余热，积极投向助力乡村振兴、基层社会治理、文明城市创建、疫情防控等工作。组织师生通过走进社区开展重阳节慰问演出、春节送春联送祝福等丰富多彩的志愿服务活动，展现出学员“学有所为、服务社会”的风采。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计698.8万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计698.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.28万元，占15.78%；政府性基金预算财政拨款收入88.75万元，占12.70%；事业收入10.91万元，占1.56%；其他收入488.85万元，占69.96%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计698.8万元，其中：基本支出45.69万元，占6.54%；项目支出653.11万元，占93.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计199.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.28万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出110.28万元，主要用于以下方面:教育支出（类）102.13万元，占92.61%；社会保障和就业（类）支出2.86万元，占2.59%；卫生健康支出2.34万元，占2.12%；住房保障支出2.95万元，占2.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为110.28万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为82.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出45.69万元，其中：

人员经费42.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算40%，决算数小于预算数，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出88.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市老年大学机关运行经费支出3.55万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市老年大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对雅安市老年大学大兴校区运行费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:指老年大学用于正常运转的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指老年大学用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表