2021年度四川省雅安市卫生和计划生育监督执法支队单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件    

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市卫生和计划生育执法监督支队主要职能是依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其它职责，承办市卫健委交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

雅安市卫生和计划生育监督执法支队2021年业务开展情况如下：

（一）毫不放松抓好常态化疫情防控监督执法工作。

新冠肺炎疫情发生以来，按照“疫情就是命令、防控就是责任”要求，支队第一时间成立疫情防控卫生监督指挥部，启动公共卫生突发事件应急预案，对发热门诊、预检分诊、传染病报告、实验室生物安全、院感及医疗废物、医疗废水管理等开展全覆盖应急和常态化监督检查，支队成立三个疫情防控网格化管理组，对直管医疗机构疫情防控和县区工作督导实施网格化管理，先后组织各类督查10轮次，抽调人员参加市卫健委专项督导检查21轮次。常态化疫情防控以来，支队组织全市监督机构开展10轮境外输入疫情常态化防控专项督导检查。2021年，全市各级卫生监督机构全年出动卫生监督人员9372人次开展疫情防控监督执法，监督检查疫情防控相关点位4359户次，疫情防控监督覆盖率排名全省第三。共查处医疗卫生专业、传染病卫生专业行政违法案件271件，比2020年增加37.6%，罚款金额40.59万元，对疫情防控措施不落实的102户医疗机构实施关停整改。

（二）围绕主责主业，加大监督检查与执法力度。

2021年，全市执法人员开展监督检查共计7700户次，查办卫生健康领域行政违法案件613件，较2020增长19%，较2017年增加222%。处罚金额90.33万元，较2020年增长49%，较2017年增长320%。2021年全市行政处罚案件数占比达12.9%，案件查办率位列全省第三，我市卫生健康行政执法办案工作在2020年、2021年连续两年受到省卫健委通报表扬。

（三）全面完成国家“双随机一公开”监督抽检工作。

按照国务院关于简政放权，加强事中、事后监管工作要求，2021年国家下达我市卫生健康双随机监督抽检任务750件，省下达随机监督抽检任务10件，全市随机抽检任务较2020年增长8.4%，随机抽检任务连续4年增长。截至2021年底，国家、省双随机任务完结率、公示率均达100%，我市双随机抽检工作进度在全省排名靠前，受到四川省卫生健康执法总队通报表扬。

（四）聚焦群众关心关注热点焦点开展专项整治。

结合党史学习教育，一是组织开展了围绕传染病、医疗美容、打击非法行医为重点的“蓝盾专项执法行动”，二是组织开展了围绕卫健系统医疗废物、医疗污水管理为重点的“利剑斩污2021”专项行动，三是组织开展职业病防治监督执法“三大战役”。在蓝盾专项行动中查处医疗卫生案件76件，共计罚款196500元；查处传染病案件192件，共计罚款188300元；查处无证行医案件7件，共计罚款66100元。在“利剑斩污2021”专项行动中，对33个点位存在问题责成相关县区和医疗机构整改，职业病防治监督执法“三大战役”全市共检查煤矿6家，非煤矿山20家，放射诊疗单位78家，其他用人单位181家，责令限期改正单位110家，给予行政处罚67家，罚款43.6万元。我市石棉县办理某公司安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害作业案，罚款金额31万元，在全省职业病处罚案件中处罚金额最高，该案也列入市法治建设委员会雅安2021年度依法治市十大以案释法案例。

二、机构设置

雅安市卫生和计划生育执法监督支队是雅安市卫生健康委员会所属2级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，经人事部门核定行政执法编制18人；内设综合办公室、稽查大队、许可大队、卫生监督一大队、二大队、三大队。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计527.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加10.51万元，增长2.03%。主要变动原因是当年支出数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计310.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.88万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计527.47万元，其中：基本支出263.38万元，占49.93%；项目支出264.08万元，占50.07%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计527.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加35.16万元，增长7.14%。主要变动原因是当年项目经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出527.47万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.74万元，增长91.30%。主要变动原因是年初财政拨款结转金额大，当年经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出527.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.60万元，占6.94%；卫生健康支出472.10万元，占89.50%；住房保障支出18.77万元，占3.56%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为527.47万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为3.8万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项） : 支出决算为9.14万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。 

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） : 支出决算为6.06万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。   

6.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为194.73万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。 

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为24.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

8.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.28万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

9.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。     

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.60万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。     

12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为221.00万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为18.77万元，完成预算100%；决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出263.38万元，其中：

人员经费225.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作任务繁重，当年省执法总队开展多轮次疫情防控督导检查，公务接待费增加；开展各项执法业务工作，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占71.53%；公务接待费支出决算0.82万元，占28.47%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少26.84万元，下降92.87%。主要原因是当年未购置公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗机构、传染病、中医药等执法监督快速检测、突发公共卫生事件应急处置等卫生监督执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.46万元，增长131%。主要原因是当年省执法总队开展多轮次疫情防控督导检查。其中：

国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：疫情防控督导检查、案件查办咨询等。其中：接待县区大队业务学习公务8批次，36余人次，小计0.43万元，省总队疫情防控督导检查公务接待8批次，36余人次，小计0.39万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出38.06万元，比2020年增加3.89万元，增长11.38%。主要原因是支队严格按照预算执行，压减机关运行经费支出，因招录新干部，部分机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于生活饮用水、学校卫生、放射卫生、医疗机构、传染病、中医药等执法监督快速检测、突发公共卫生事件应急处置等卫生监督执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市卫监支队在年度预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标自评表见附件（第四部分）。本单位本年度不涉及特定目标类部门预算项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重点传染病预防控制等重大公共卫生服务的支出。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 公  其他卫生健康支出（项）：指反映其他卫生健康方面支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表