2021年度四川省雅安市军队离退休干部休养所单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市军队离退休干部休养所主要职能是做好军队离退休干部的服务管理工作；落实“两个待遇”；完成雅安市退役军人事务局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1、抓紧完成军休服务管理机构规范化建设工作；

2、抓紧抓实抓细疫情防控工作；

3、认真落实军休干部“两个待遇”；

4、加强党总支部建设，推动各项工作全面开展。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3925.66万元。与2020年相比，收、支总计减少710.9万元，下降15.33%。主要变动原因是项目预算收入减少。

图1：

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2175.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2174.88万元，占99.99%；其他收入0.28万元，占0.01%。

图2：

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2646.76万元，其中：基本支出228万元，占8.61%；项目支出2418.76万元，占91.39%。

图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3391.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少530.47万元，下降13.53%。主要变动原因是项目预算收入减少。

图4：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2565.48万元，占本年支出合计的96.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.8万元，下降5.24%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2565.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出2542.53万元，占99.11%；卫生健康支出10.81万元，占0.42%；住房保障支出12.14万元，占0.47%。

图6：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2565.48万元，完成预算75.64%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为38.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为79.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出227.72万元，其中：

人员经费205.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度已完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.07万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.79%。具体情况如下：

图7：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。主要原因是本单位本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.07万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加13.96万元，增长228%。主要原因是本单位本年度购置军休服务用车一辆。

其中：公务用车购置支出16.2万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额16.2万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于军休服务保障用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于军休人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降11.11%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于泸州军休所来雅交流学习接待费。国内公务接待1批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容是泸州军休所来雅交流学习餐费0.16万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市军队离退休干部休养所机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位不涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市军队离退休干部休养所政府采购支出总额21.46万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置及军休活动室空调配置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市军队离退休干部休养所共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位在2021年未组织开展项目支出绩效评价。

（五）涉密事项有删减。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员生活补助。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工基本养老保险缴费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位退休“中人”一次性补贴及死亡抚恤金。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指去世军休人员一次性抚恤金。社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队离退休干部休养所管理机构经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险缴费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位职工公务员医疗补助缴费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：

注：本单位在2021年未组织开展项目支出绩效评价，故本表无数据。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表