中国民主建国会四川省雅安市委员会2021年单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国民主建国会四川省雅安市委员会机关是主要由经济界人士和其他方面的专家学者组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的参政党市级组织。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能，积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动；提高本会会员的组织程度和觉悟程度；组织和调动会员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动；不断加强会员的思想建设和组织建设；维护会员的合法权益，调动基层组织和会员的主动性、积极性、创造性；完成中共雅安市委、市政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

一年来，在中共雅安市委和民建四川省委的正确领导下，在中共雅安市委统战部的具体指导下，我们不忘合作初心，砥砺奋发前行，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央、中共四川省委、中共雅安市委和民建中央、民建四川省委重要决策部署，紧紧围绕党委政府中心工作，主动作为、拼搏实干、担当发力，强力推进“讲政治、识大局、守规矩、严要求、明礼仪、知敬畏、勤奉献、善履职”的高素质参政党市级组织建设，聚焦加快建设“三个高地”，大力发展“四大经济”，建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市，发挥民建独特的作用，作出民建应有的贡献，各项工作取得了长足进步，得到了中共雅安市委和民建四川省委的充分肯定，被评为民建全省组织工作、宣传工作、会务工作、参政议政、机关工作等先进单位。

1.坚持政治引领，深化党史会史教育

掀起宣传学习热潮。民建雅安市委班子成员带头深入各基层组织宣讲党史会史、统一战线理论政策、重要会议精神等，指导各基层组织召开形式多样的座谈会、研讨会、学习会，系统学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等，引导会员切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者；引领各基层组织掀起党史会史学习热潮，广泛开展老会员口述会史等活动，回顾雅安民建围绕各时期中心工作，服务地方经济社会发展的光荣历程，讲好民建在中国共产党领导下，在不同历史时期，与中国共产党风雨同舟，携手同行的光辉历史，引导会员自觉投入到雅安经济社会建设大潮中去。

组织活动形式多样。组织开展“同歌百年辉煌，共进崭新征程”系列庆祝活动，引导会员重温中国共产党百年辉煌历史，促进会员强化新担当、实现新作为、迸发新活力。组织开展主题征文活动，会员们主动参与，提交征文98篇，其中被民建省委通报表彰4篇，被《四川民讯》全文刊登2篇；组织开展庆祝中国共产党成立100周年演讲比赛和知识竞赛，各基层组织踊跃参加，用精彩表现抒发对中国共产党、对祖国、对中国特色社会主义事业的忠诚和热爱，展现新时代民建会员为国努力、为会争光的赤子情怀和风采。基层组织结合自身实际，开展了党史会史知识竞赛、“党史会史学习教育心得体会大家谈”等丰富多彩的学习教育活动50余次，推动党史会史学习教育深入会员、深入基层、深入人心。

教育品牌构建完善。认真总结提炼历次主题教育取得的丰富经验，在“六个一”精品教育品牌的基础上，结合党史会史学习教育，不断创新思路和手段，创建了“两堂一坛”主题学习教育新品牌，民建雅安市委班子成员、各基层组织领导班子积极运用主委讲坛、党史会史小课堂等开展学习宣讲活动58人次，通过讲认识、谈体会、话落实，切实增强会员政治意识，提高会员政治站位，强化会员责任担当，推进党史会史学习教育迈上新高度；各基层组织根据自身实际，邀请民建雅安市委班子成员、老会员、外地企业家、相关部门专家等开展党史会史解读、企业发展经验交流、政策讲解等，营造了大学习大讨论大宣讲的会内政治思想教育氛围，推动政治思想教育体系不断完善。

四项教育持续深化。认真开展“观故居·承传统”活动，组织新任市委委员、基层组织班子成员、骨干会员赴泸州、重庆、广安等地开展党史会史教育专题活动，引导会员坚定理想信念，增强使命担当；通过举办专题读书活动、开展主题宣讲活动、进行教育培训等形式，持续开展政治交接教育、思想理论教育、会章会史教育、典型示范教育和法纪警示教育，举行骨干会员、新会员“追寻红色足迹、铭记初心使命”等培训，引导会员将长征精神铭记于心、革命传统发扬于行，坚定跟党走、听党话、感党恩的信念，争做新时代“四新”“三好”民建会员。

2.坚持强基固本，切实推进自身建设

政治交接薪火相传。2021年是民建雅安市委换届工作年。换届工作中，民建雅安市委坚持讲政治、讲大局、讲团结，严格规范和完善换届工作程序，深入学习贯彻“十严禁、四必须”换届纪律及有关要求，调研走访基层组织20余次，与基层组织班子成员、骨干会员交心谈心80余人次，组织基层组织召开代表推荐会议等40余次，真正做到决策民主、组织规范、程序严密、公开透明。民建雅安市委内部监督委员会机关全程参与，对充分酝酿、民主推荐、组织考核、会议选举等过程实施专项监督，营造风清气正的换届环境。通过换届，一批政治素质好、热爱民建事业、富有创新精神的骨干会员成为新一届市委委员。

组织建设扎实推进。一是高标准强化班子建设。持续加强“五好班子”“六强班子”建设，突出抓好民主集中制、中心组学习、民主生活会、联系指导基层组织、谈心谈话和民主评议等制度，不断增强领导班子成员“五种能力”。坚持中心组学习制度，召开中心组主题学习会4次，及时学习、认真领会重要会议精神，研究新问题，提出新举措。坚持民主生活会制度，召开主题民主生活会1次，收集整理意见和建议12条，形成班子书面剖析材料1份，班子成员书面剖析材料6份，班子成员之间开展批评与自我批评，相互之间红脸出汗，交流思想，增进共识。严格执行班子成员联系指导基层组织制度，全年指导基层组织活动105次，指导基层组织班子成员谈心谈话28次，强化对基层组织班子建设和工作的分类指导，采取有效措施帮助基层组织解决困难和问题。继续深入开展“全述职、双述职”工作，激励市委委员、基层组织班子成员主动思考、创新措施、积极作为。二是高质量做实组织发展。深入贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个关于民主党派工作的文件精神，按照三个“一票否决”要求，延揽优秀人才，从43名入会积极分子中考察发展新会员11人，平均年龄37.5岁，具有本科及以上学历10人（其中研究生学历2人），中级以上职称4人。截至2021年底，全市共有区级委员会机关1个，总支部3个，直属支部及其它支部17个，学习小组1个，形成了结构合理、关系明晰、特色明显、活力增强的组织格局；共有会员482人，其中，具有副高以上职称会员59人，经济界会员319人，中上层会员302人，代表人士比例进一步提高。三是高水平推进魅力建设。紧紧围绕民建省委关于创建魅力基层组织部署要求，突出重点，抓住关键，精准推进魅力组织初心工程、夯基工程、筑巢工程。全面指导各基层组织开展魅力基层组织创建活动，在阵地建设、班子建设、活动设施等24个方面持续用力，将魅力组织自身建设强化到底。推荐机关总支部、川农大总支部等5个工作基础好、具有代表性的基层组织，参与民建全省第三批魅力基层组织创建验收。截至2021年底，全市共有11个基层组织被民建省委命名为魅力基层组织，其中命名总支部2个（覆盖下设支部5个），命名一级支部6个，命名二级支部3个。四是全方位提升对外联系。坚持走出去、引进来相结合，鼓励基层组织和会员与省内外、市内外民建组织加强对外交流联系。民建雅安市委与德阳民建、江津民建、广安民建、泸州民建、眉山民建等进行了友好交流活动，与江津民建签订友好合作协议，经济总支部二支部与民建省直工委十四支部、西昌市委企业支部签订友好支部合作协议。对外联系的全方位提升，拓宽了会员视野，拓展了合作平台，深化了交流合作，稳固了友谊感情，促进了各方面工作向更好的方向迈进。

内部监督持续深化。坚持把强化内部监督纳入重要议事日程，大力支持民建雅安市委内部监督委员会机关构建完善内部监督工作格局，不断加强内部监督队伍思想政治教育、业务能力培训和队伍管理，着力提升内部监督能力和水平。将学习贯彻《中国民主建国会纪律处分办法(试行)》作为思想政治建设、基层支部组织生活的必修课,组织开展专题学习30余次，引导全市会员掌握办法的新内容新规定，领会贯穿其中的新精神新要求。一年来，民建雅安市委内部监督委员会机关依据会内监督条例，切实推进日常监督与专项监督统筹衔接，聚焦党史会史学习教育、创建魅力基层组织、基层组织财务管理等，开展专项监督36次，发现基层组织各类问题50余个，列出整改清单15份，提出整改建议30余条，督促各基层组织采取强有力的措施进行整改，确保各项重点工作落地、落实、落细。指导各基层组织坚持定期开展谈心会、民主生活会和述职评议，全面落实会内监督规定，防止享乐主义、奢靡之风反弹，用严管管出好作风，用厚爱激发新担当。以永远在路上的决心和意志，贯彻落实民建中央、民建四川省委全面加强作风建设要求和民建雅安市委坚持严肃会风会纪工作部署，聚焦问题导向，持续开展作风建设监督，通报履职意识淡漠等问题9个，约谈基层组织班子2个，约谈基层组织班子成员9名，约谈长期无故不履行会员义务的会员35人次，走好作风建设长征路。

履职建设有力推进。深入贯彻落实民建中央履职能力建设年动员部署大会精神，第一时间制定实施方案，第一时间成立领导小组，全面部署、有力推进履职能力建设。一是全方位打造履职平台。实施青年会员培养“栋梁计划”，建立会员链条式服务管理机制，邀请会员参加各类重点课题调研、走访座谈以及各类协商会议发言等活动，着力为会员成长添措施、搭平台、培沃土、增能力、拓空间。成立参政议政工作委员会机关、社会服务工作委员会机关、老龄工作委员会机关、妇女工作委员会机关、青年工作委员会机关，明晰各专委会具体工作方向，厘清各专委会的任务和规划，构建规范化、特色化、专业化的人才履职矩阵，把会员的优势发挥出来，有针对性提升会员的履职实效。二是多举措加强人才培养。深化双向联系，民建雅安市委主要领导带队走访相关市级部门、县区及高校统战部门、行业单位18个，加强对会员所在单位的联系和沟通，向有关部门、协会组织征询会员情况40余人次，对在会内表现突出的会员进行大力推荐，并将会员在会内的表现以书面形式报送会员所在单位或有关主管部门、协会组织等，共同促进会员健康成长；一年来，在民建雅安市委强力有效推荐下，5名会员被提拔，担当重任（1名副县、3名正科,1名副科），5名会员入选“雅州百千英才计划”。建立后备干部队伍动态管理数据库，大力向有关部门推荐优秀会员80余人次，书面梳理会员材料110余份，向人大、政协各界别牵头单位大力推荐，力争为优秀会员搭建更好的成长平台，55名会员（63人次）当选或被推荐为市、县（区）人大代表、政协委员（市人大代表4人，市政协委员25人，县区人大代表5人，县区政协委员29人）。三是多形式开展专项培训。将履职能力作为会员培训的重要内容，建立健全人才培训长效机制，形成高质量、系统性培训工作格局。选派基层组织主委、骨干会员参加省委会、统战部门等干部培训、会员培训190人次，提升会员综合素养和业务能力。开展礼仪培训2期，引导全市会员将文明礼仪规范融入到日常工作、生活、学习和民建各项工作中，推进会内生活、组织形象等全面提质增效。开展参政议政工作培训4次，提升会员调研写作能力，激发会员参政议政积极性和主动性，着力提升建言资政水平。

内外宣传提质增效。切实利用各类宣传平台扩大宣传，创新宣传工作机制，构建“人人都是宣传员”的大宣传格局。加强与主流媒体的沟通联系，充分利用新兴媒体，提升宣传时效，及时宣传雅安民建助力雅安经济社会发展取得的成绩，宣传展示会员风采。全年共编印《雅安民建》3期（党史会史学习教育专刊1期）、《重要活动摘报》12期，注册雅安民建微信公众号，发布会内工作动态43份，会员阅读量达8500余次，点赞量1200余次，全面、及时反映雅安民建履职成效，展现良好形象。深入开展理论研究，形成理论研究成果5篇，其中《抓好主题教育建设中国特色社会主义参政党市级组织》被民建中央采用。向各级媒体报送各类稿件150余篇，被人民政协网、团结网、团结报等中央级媒体报刊采用48件次，被四川政协网、四川统一战线刊物等省级媒体报刊采用165件次，被雅安市政协网站、雅安日报等市级媒体报刊采用215件次。连续六年荣获民建四川全省对外宣传以及宣传工作先进单位。     

机关建设全面加强。全面加强“六型”机关建设，不断提高机关协调各方、服务会员、助力发展的能力和水平。完善机关内控机制和各科室工作分工，实行挂图作战及周一例会汇报制度，压紧压实责任，调动机关活力。组织机关干部参加各类培训14人次，提高机关干部业务素质。深入开展“提效能、转作风”活动，全年承办各类会议等32次，举行各类活动8次，处理各类文件400余件，看望慰问生病住院会员、老会员70余人次，办文办会和服务会员水平不断提升。以文化建设为推手，完成雅安民建机关文化墙打造，通过图文并茂的形式，展示民建与中国共产党风雨同舟、亲密合作的光荣历史，弘扬民建“爱国、民主、建设、团结、创新、奉献”的共同价值理念，进一步提高机关干部和全市会员干事创业的热情。积极参与雅安“双创”工作，投入6000余元，助力“联包帮”大院升级改造；开展入户走访208户次，发放宣传材料200余份，设置公益宣传栏，提高居民的知晓度和参与度，引导群众在双创工作中共同发力。

3.坚持发挥特色，全面提升履职实效

参政议政精心谋划。一是平台搭建逐步完善。结合专委会建设工作，建立参政议政人才库，把热心会务、勤于履职、写作水平能力强的会员整合在一起，聚焦党委政府中心工作和社会热点话题，把握好时、度、效，鼓励会员挖掘命题方向，或是由民建雅安市委发布课题，让对其感兴趣的会员自己领取任务撰写提案建议，营造专题有专人，专人撰专文的高效工作环境。以建华课堂为平台，多角度、多层面开展参政议政能力培训；开展基层组织参政议政月活动，组织各基层组织聚焦中心、围绕热点，制定参政议政工作计划，深入基层一线开展调研活动16次，形成调研报告6篇；组建重点调研课题组13个，开展调研活动36次，形成建议提案初稿13篇。二是两会建言反响强烈。在省、市两会上，会员中的人大代表、政协委员紧紧围绕中心工作，积极参政议政，履行职责，建诤言、献良策。省市两会上，共提交建议12件，提案55件，其中《关于加快推动我市竹产业多业态发展的建议》等5篇提案被评为市政协优秀提案，占所有优秀提案的20%。两会期间，民建雅安市委17位人大代表、政协委员，24人次接受四川政协报、雅安日报、雅安电视台、北纬网等媒体采访，充分展示了民建会员风采。三是社情民意主动反映。充分发挥民建界别优势，通过走访、实地调研等方式，围绕疫情防控、乡村振兴、城市建设、道路交通等经济社会发展中心工作，围绕群众关心的热难痛切，积极反映社情民意。2021年，向中共雅安市委、民建省委等提交社情民意19条，《关于当前常态化疫情防控中加强雨城区社区管理的对策建议》《关于在人流量大的交通节点增设人行天桥的建议》等获市政协采用。四是协商监督赤诚忠言。积极组织会员中的特约员参与联系对口部门开展的座谈、调研、考察等各项活动20余次，提出建议意见20余条。民建雅安市委领导班子、骨干会员参加中共雅安市委、市人大常委会、市政府、市政协举行的民主协商等各种建言协商会、献策会、务虚会40余人次，提出建议40余条。

社会服务彰显风采。一是服务中心大局。与民建重庆市江津区委签订共助成渝地区双城经济圈建设合作协议，力促两地会员及会员企业，产业和人才、体制和机制创新等方面互通互联；协调经济总支二支部与民建四川省委直属工委十四支部召开联谊座谈会，促进雅州蓉城两地企业界会员共同探讨、共谋合作、共推发展；充分发挥民建密切联系经济界的特色和优势，开展“以商招商”活动，积极引导会员企业“走出去”和外地企业“引进来”双向开放，积极协调企业在雅安落地开花，引入投资总金额达3亿元。二是助力乡村振兴。开展三下乡活动7次，开展各类科技培训20余次，协调投入各类培训资金13.2万元，培训致富带头人、种植大户等3786人；支持会内专家学者参与重庆科技特派员荣昌县四川农业大学专家团、乡村振兴科技万里行等活动，以品牌效应推动乡村振兴见实见效；组织会员购买联系村滞销山药等农产品1000余斤，价值7000元，协调会员企业积极帮助农户销售农产品价值68.5万元。三是助推企业发展。实施市委会领导联系走访会员企业制度，开展会员企业全覆盖走访调研活动，全面了解会员企业的发展状况；建立会员企业发展情况收集汇总研判机制，加大力度协调有关部门，帮助化解会员企业经营中遇到的难题130余件次，协调解决有关问题40余项；组织会员企业家赴发达地区考察学习，邀请税务、银行等相关部门开展针对性培训，为会员企业搭建合作平台，切实提升会员企业发展能力，推动企业做大做强做优做久。四是聚力社会公益。河南灾情发生后，第一时间发布倡议书，发起“造炬行动”，发动会员捐款6.06万元助力抗灾救灾。积极支持思源移民计划捐款行动，捐赠资金3742元；协调联系“Ai人工智能3D动画与编程创新思维课”项目在雅安实施，全市113名计算机老师参与培训，2500余名学生进行课程学习。开展爱心公益活动，向敬老院和退伍老兵捐赠价值8000余元物资，向优困生捐款捐物价值5.5万元。

二、机构设置

中国民主建国会四川省雅安市委员会机关为一级预算单位，下属单位为中国民主建国会四川省雅安市委员会机关。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计134.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少14.84万元，下降9.96%。主要变动原因是2020年上年结存资金较多。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计111.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.15万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计125.36万元，其中：基本支出89.21万元，占71.16%；项目支出36.16万元，占28.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计134.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.82万元，下降9.95%。主要变动原因是2020年上年结余金额较多。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.35万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少0.62万元，下降0.45%。同比变化不大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出110.17万元，占87.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.23万元，占6.57%；卫生健康支出0.63万元，占0.5%；住房保障支出6.32万元，占5.04%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为125.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为30.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出89.21万元，其中：

人员经费73.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费16.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算80.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定等压缩三公经费的规定，减少了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占74.83%；公务接待费支出决算1.14万元，占25.39%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,完成预算93.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.59万元，上涨21.3%。主要原因是调研活动增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于调研、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算56.77%。公务接待费支出决算比2021年增加0.95万元，上涨500%。主要原因是今年与其它地区单位交流增加。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于接待餐费等。国内公务接待7批次，91人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：接待民建省委和其他市民建市委调研考察，发生接待用餐费1.14万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，民建雅安市委机关运行经费支出16.14万元，比2020年增加0.48万元，上涨3.07%。主要原因是日常办公经费略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，民建雅安市委机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民建雅安市委机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公及调研考察。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会雅安市委员会机关在年初预算编制阶段，无专项预算，未确立项目绩效目标，因此本年度未开展项目绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，全年基本支出保证了单位的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出保障了参政议政工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位2021年度未开展项目，未确立项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国民主建国会四川省雅安市委员会机关2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指中国民主建国会四川省雅安市委员会机关的基本支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关集中安排的公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中国民主建国会四川省雅安市委员会机关2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

本单位的性质为行政单位，是市级一级预算单位,下属单位为中国民主建国会四川省雅安市委员会机关。

（二）机构职能

中国民主建国会四川省雅安市委员会机关（以下简称民建雅安市委机关）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党地方组织。主要职责为认真履行参政议政、民主监督的职能，积极参与大政方针和重要事务的协商与管理活动；提高本会会员的组织程度和觉悟程度；组织和调动会员开展多种形式的社会主义物质文明和精神文明建设服务的活动；不断加强会员的思想建设和组织建设；维护会员的合法权益，调动基层组织和会员的主动性、积极性、创造性；完成中共雅安市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

本单位行政编制为5人，2021年年末实有在职职工人数5人，均为行政编制人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年民建雅安市委机关共申报资金107.89万元（含调整预算资金），其中，基本支出67.91万元，项目支出39.99万元。

（二）部门财政资金支出情况

截至2021年12月31日，资金实际使用125.35万元，其中，基本支出89.19万元，项目支出36.16万元，在基本支出中，人员经费73.07万元，日常公用经费16.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

民建雅安市委机关整体绩效是按照人员、职能、工作安排等因素制定的，目标按预定执行，综合预算编制科学、合理，支出控制精确，预算动态调整及时，执行进度与计划一致，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

民建雅安市委机关按照绩效评价的指标体系和要求开展自评，自评质量较高、绩效目标公开和自评公开及时、2021年评价结果中，关于调研不够深入，调研报告质量有待提高的问题得到了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

民建雅安市委机关按照人员、职能、工作安排等因素确定整体绩效目标，按照流程进行整体绩效目标实施和管理，最后，按照预算绩效目标评价标准对整体绩效目标进行评价，评价结果是全面完成了2021年整体绩效目标。

（二）存在问题

调研不够深入，调研报告有待提高。

（三）改进建议

财政应加强对参政议政项目得投入力度，支持民主党派开展广泛深入的调研活动，积极为促进雅安市发展建言献策。

中国民主建国四川省雅安市委员会机关2021年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表