雅安市生产力促进中心2021年单位预算编制说明

一、职能简介

雅安市生产力促进中心是雅安市科学技术局下属财政全额拨款正科级事业单位。主要职能：一是围绕市科技局的工作重点，开展综合服务，承担国、省市科技计划项目。二是信息服务、咨询服务、技术服务、培训服务、创业服务及其它服务。中心作为连接科技与企业的桥梁，为中小企业的技术管理和技术创新活动提供多元化的综合服务和咨询。

二、2021年重点工作

紧紧围绕市委、市政府工作部署，以科技项目为抓手，大力实施创新驱动发展战略，着力提升科技创新能力，积极推进科技成果转化转移。为中小企业的技术管理和技术创新活动提供多元化的综合服务和咨询。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市生产力促进中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市生产力促进中心2021年收支预算总数43.28万元,比2020年收支预算总数减少48.07万元，主要原因是上年结转金额减少。

（一）收入预算情况

市生产力促进中心2021年收入预算43.28万元，其中：上年结转3.53万元，占8.16%；一般公共预算拨款收入39.75万元，占91.84%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

市生产力促进中心2021年支出预算43.28万元，其中：基本支出39.75万元，占91.84%；项目支出3.53万元，占8.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市生产力促进中心2021年财政拨款收支预算总数43.28万元,比2020年财政拨款收支预算总数减少48.07万元，主要原因是上年结转金额减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.75万元,上年结转3.53万元;支出包括:科学技术支出32.19万元、社会保障和就业支出3.97万元、卫生健康支出3.43万元、住房保障支出3.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市生产力促进中心2021年一般公共预算当年拨款39.75万元，比2020年预算数减少8.49万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出28.66万元，占72.1%,社会保障和就业支出3.97万元，占9.98%,卫生健康支出3.43万元，占,8.63%,住房保障支出3.7万元、占9.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2021年预算数为28.66万元,主要用于:保障正常运转的日常支出：包括工资、津补贴等人员经费以及办公费等公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为3.97万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为2.93万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为0.5万元,主要用于:公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为3.7万元,主要用于:行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市生产力促进中心2021年一般公共预算基本支出39.75万元，其中：                                              

人员经费36.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费3.7万元，办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市生产力促进中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

市生产力促进中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市生产力促进中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，市生产力促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市生产力促进中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市生产力促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年市生产力促进中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映其他行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1. 单位收支总表

表1-1. 单位预算收入总表

表1-2. 单位预算支出表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表　　

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表　

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 单位预算项目绩效目标表