2020年民盟雅安市委决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况……………………………………………………01

一、基本职能及主要工作……………………………………… 01

二、机构设置 ……………………………………………………10

第二部分度  部门决算情况说明 ………………………………  10

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………10

二、收入决算情况说明 …………………………………………10

三、支出决算情况说明 …………………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ………………16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………18

十、其他重要事项的情况说明   ………………………………19

第三部分 名词解释   ……………………………………………… 25

第四部分 附件 …………………………………………… …………28

附件1    …………………………………………………………28

附件2   ……………… …………………………………………32

第五部分 附表…………………………………………………………46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

深入推进主题教育活动。通过全会、培训会、主委会等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习中共十九届四中、五中全会、民盟十二届三中全会、中共四川省委十一届六、七次全会、民盟四川省十二届五次全会和中共雅安市四届七次、八次全会精神。召开基层干部暨新盟员培训会，学习统战史、盟史等。组织民盟市委班子成员和部分骨干盟员赴巴中、广安开展暑期学习教育活动，缅怀历史先烈、重温革命斗争的历史。在县区建设“盟员之家”，启动荥经县天凤村“民盟同心实践教育基地”建设规划工作。开展中国共产党成立100周年、民盟成立80周年系列庆祝活动进行了安排，开展了“我与民盟”征文活动。通过各种形式的学习教育活动，全市盟员思想政治素质得到了进一步提高，进一步坚定了信念，凝聚了共识。

坚持提升宣传工作实效。充分利用自有宣传平台，注重加强与主流媒体的联系合作，及时报道民盟重大活动、主要工作和盟员先进事迹。编辑《雅安民盟信息》54期，编发雅安民盟微信公众号40期。在民盟市委网站发文327篇，向有关单位报送信息70多期，其中被雅安党政网内网采用29篇。在《团结报》、《中国民主同盟》网站、《四川统一战线》、《川报观察》、《雅安日报》等市级以上媒体发稿件30余篇。《市级民主党派领导班子建设》一文获省委统战部理论课题三等奖。向民盟省委、兄弟市（州）民盟组织以及雅安有关单位赠阅《民盟在西康》文史资料。

深入开展调查研究。参与民盟省委“完善农业补贴政策”、“营商环境和民营经济发展”课题调研，参与并承办“脱贫攻坚长效机制建设”、“高校教育评价机制改革”调研座谈会，承接民盟省委“基层医疗卫生服务体系建设”课题，提交调研报告5篇。向民盟法治论坛报送《关于完善工伤保险工作的研讨》等3篇论文，其中《探究如何加强应急体系法治建设工作》荣获2020民盟法治论坛论文三等奖。向民盟教育论坛报送《高校教师考核评价中需要把握好的四个问题》和《浅析基于教育视角的脱贫攻坚长效机制构建》2篇论文。完成民盟省委约稿《新冠肺炎疫情的危中之机》和《新冠肺炎对实现全面脱贫的影响分析及政策建议》，完成统战部征稿《关于加强保护及开发四川省地方猪遗传资源的建议》，完成民盟省委和市委统战部理论研究课题。

充分利用两会平台建言。在全国两会期间，吴德、庹庆明就乡村振兴立法、高标准农田建设、国家西部农业科技创新中心、长江流域地区城乡冬季供暖建设项目、未成年人犯罪量刑等方面提出了建议和提案20件。其中，庹庆明就未成年人恶性犯罪可以适用“恶意补足年龄”原则提出的议案被纳入修法范畴，目前已在十三届全国人大常委会第二十四次会议上表决通过，该修正法案将在2021年3月1日起施行。

在省两会上，省政协常委彭学松、省人大代表陈明提交了《关于我省高考复读生的建议》等提案、建议3件。在省政协会上彭学松提交的关于小学实行延时服务解决三点半放学问题的提案被评选为优秀提案。

在市政协全委会上，民盟市委作了《大力发展研学旅行，推进我市文旅产业发展》的大会发言，政协会议期间，26名盟员委员提交个人提案共23件。在市人民代表大会上，11名人大代表提交建议共9件。

积极反映社情民意信息。加强对社情民意信息培训力度，通过举办骨干盟员培训班、专职干部培训班及天全、雨城区等基层开展专项培训方式对全市骨干盟员及新盟员就社情民意选题、写作等方面进行指导，社情民意信息工作取得明显进步。全年报送社情民意信息48期，其中《关于加快推进分级诊疗的建议》等17篇信息被省民盟采用。《将建设国家西部农业科技创新中心纳入国家“十四五”规划的建议》和《关于重构现代生态农业生产模式的建议》被全国政协、民盟中央采用，《关于完善国家助学贷款风险补偿专项资金管理实施办法的建议》被省政协采用，《关于进一步加强高标准农田建设与管理的建议》被民盟中央采用。

助力新冠肺炎疫情防治。自发生新型冠状病毒肺炎的疫情后，全市盟员积极响应民盟中央、中共雅安市委统战部号召，203人投身抗击新冠肺炎疫情防治，其中医护人员83人。盟员们踊跃捐款捐物，支持湖北武汉及雅安抗疫工作，捐款捐物总计35.6万元，其中捐款9.4万余元，捐物计26.2万元。

继续做好脱贫攻坚工作。联系帮扶名山区百丈镇石栗村和新店镇山河村脱贫攻坚工作。经民盟市委协调并提供相关经费，组织名山区百丈镇石栗村驻村工作队干部、石栗村贫困群众共30余人赴自贡市荣县考察调研油茶产业发展情况，助力油茶产业发展。端午节联合名山区纪委、百丈镇党委政府、石栗村村支两委干部，为该村建档立卡贫困群众举办迎端午节联谊活动。筹集资金3万元，帮助石栗村改善基础设施，安装太阳能路灯。成立脱贫攻坚挂牌督战工作领导小组，多次深入石栗村、山河村开展脱贫攻坚挂牌督战工作。目前名山区石栗村、山河村脱贫攻坚工作均已通过国检、省检验收。

积极参与防汛救灾。去年8月中下旬，雅安境内普降大暴雨，受灾严重。面对百年一遇的洪灾，雅安盟员积极响应中共市委、市政府号召，盟员彭学松、陈菊丽、洪缨、高福琼等200余人参与防汛救灾工作。民盟芦山总支协调柏物流公司总经理鲜其勇捐赠价值1.2万元水泥，用于修建大川镇小河村应急转移通道桥。

坚持做好“三下乡”活动。在荥经兴恒康医养中心授“民盟雅安市委社会服务基地”牌，为开展医疗服务搭建平台。荥经总支、市级单位总支等基层开展了送医疗下乡、医疗服务进社区活动11次，惠及群众1000余人次。民盟荥经总支派农业专业技术盟员开展农业科普活动；民盟川农大总支参加“盟遂合作”科技咨询活动3次，川农总支盟员吕秀兰教授就“茵红李丰产优质生长季管理技术”进行在线讲座，观众达2200余人次。各基层组织开展重阳敬老活动共计5次。民盟雅安市委、雨城区委、荥经总支、雅职院支部、芦山总支、天全总支开展了“农村教育烛光行动”6次，向雨城区合江塘坝小学等学校及成绩优异的贫困学生捐款捐物总计6万余元。

助力招商引资和“成渝双城经济圈建设”。民盟市委组织盟员赴重庆市江津区、九龙坡区开展招商引资和推介雅安活动，推介了雅安先进材料、清洁能源、现代服务业等107个项目。民盟市委分别与民盟重庆市江津区委、民盟重庆市九龙坡区委签订了《结对共建民盟友好市区组织协议书》，就如何开展交流合作，为服务成渝双城经济圈建设搭建平台。邀请盟员、四川园丁房地产开发有限公司董事长、四川埃德凯森科技有限公司董事长熊方军一行先后三次到荥经、芦山、雨城开展农文旅、康养项目投资考察，并与中共雅安市委主要领导商谈投资项目。

稳步做好组织发展。贯彻新时代组织发展座谈会纪要精神，按照民盟省委要求，制订了发展规划和代表人士标准。按照“注重质量，保持特色”的要求，主动联系，争取各方支持，在文化、教育、科技重点界别发展成员。2020年按照新的要求发展新盟员15人，联系入盟积极分子28人。

指导基层组织建设。开展基层组织换届专题调研，制订《民盟雅安市委关于基层组织换届工作的意见》，指导基层组织换届工作。截至2020年12月底，11个基层圆满完成换届及增补委员工作。经过换届，充实了一批年轻有为、热爱盟务工作的基层干部。坚持对基层进行目标管理，及时完善考核内容，表彰先进基层组织，不断提高基层组织活力、凝聚力和影响力。

二、机构设置

民盟雅安市委下属二级单位1个其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟雅安市委2019年度部门决算编制范围二级单位包括：

中国民主同盟雅安市委员会机关（本级）

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计133.93万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.3万元，增长4%。主要变动原因是2020年增加两名工作人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计133.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.08万元，占77.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计120.62万元，其中：基本支出92.86万元，占77%；项目支出27.76万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计133.93万元，支出合计120.62万元。与2019年相比，财政拨款收入增加5.3万元，增长4%。支出增加21.82万元，增长18%。主要变动原因是2020年增加2人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出92.84万元，占本年支出合计的77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.81万元，增长25.6%。主要变动原因是2020年增加2人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出103.35万元，占83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.45万元，占7%；卫生健康支出3.74万元，占4%；住房保障支出6.08万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为120.62万元，完成预算90%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为75.59万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为18万元，完成预算100%；决算数与预算数持平。 

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务（项）：2020年决算数为9.76万元，完成预算98%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年决算数为1.26万元，完成预算100%。决算数少于预算数的主要原因是年终追加了离退休人员的工资福利。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年决算数为7.45万元，完成预算81.9%。决算数少于预算数的主要原因是养老保险缴纳标准的调整。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2020年决算数为3.74万元，完成预算65.3%。决算数少于预算数的主要原因是医保标准的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为6.08万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出120.62万元，其中：

人员经费79.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算90%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。同时受疫情影响，一些活动推迟或者取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，占86%；公务接待费支出决算0.5万元，占14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.13万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.45万元，下降13%。主要原因是2020年因疫情影响，调研及会议减少，同时严格执行公务用车制度，规范用车行为，避免不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.13万元。主要用于主要用于机关基层调研、市（州）交流（含兼职领导）、调研课题、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元，下降36%。主要原因是在继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，严格执行公务接待要求，同时受疫情影响，学习、考察的兄弟市（州）较往年减少。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待民盟省委调研组2次，共计接待人数21人次，接待费2973元，调研雅安盟史工作及农文旅发展考察活动、民盟基层组织建设；接待民盟湖北大学委员会课题调研组1次，接待人次7人，接待费600元，主要是开展红色文化建设和乡村振兴课题调研；接待民盟乐山民盟1次，接待人次9人次，接待费1300元，主要是开展盟务工作交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民盟雅安市委机关运行经费支出92.85万元，比2019年增加23.82万元，增长26%。主要原因是2020年机关新进2名工作人员

（二）政府采购支出情况

2020年，民盟雅安市委采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，民盟雅安市委共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主同盟雅安市委员会在年初预算编制阶段，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。我单位在预算编制初专题讨论预算绩效工作，建立了预算绩效管理工作会议机制，明确了以服务于参政议政为主，以社会效益为辅，充分提高资金使用效益。财务人员积极参与财政资金使用全过程，加强资金绩效监控。参与接待活动组织谋划，审核活动预算方案，依据活动预算和总结报告，核销账目。针对重大涉外活动、重点工作，提供绩效运行信息，加强资金绩效监控。

1. 项目绩效目标完成情况。

民盟雅安市委在2020年度部门决算中反的“政治交接专项经费”、“学习、考察、培训”、“调研经费”3个项目绩效目标基本实现了期初预算，基本完成了全部内容。

（1）政治交接专项经费项目全年预算数3万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障深入开展主题教育活动，开展政治交接专项活动，增强盟员政治责任感，按要求完成发展新盟员20人，完成新盟员培训1次。发现的主要问题：活动内容开展不够丰富，形式单一。下一步改进措施：多元化、多方位的开展政治交接专项活动。

（2）学习、考察、培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障开展民盟雅安市委参政议政工作会1次，组织学习教育2次，开展传统爱国教育1次，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动”，文艺下乡，健康咨询和科技帮扶等工作，开展对外招商引资工作，配合党委政府开展双城经济圈工作。通过培训，学习，进一步加强全市盟员思想政治素质，进一步坚定信念，凝聚共识。

（3）调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成调研课题5个，完成调研报告12个。通过调研雅安经济社会发展热点难点问题，形成高质量参政议政成果，为雅安市委、市政府科学决策提供有价值的参考。

2、部门绩效评价结果。

民盟雅安市委按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民盟雅安市委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行：指民主党派机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联管理事务：指各民主党派及办事机构的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）:指民主党派及工商联离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指民主党派及工商联机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指民主党派及工商联指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

民盟雅安市委下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入民盟雅安市委2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

中国民主同盟雅安市委员会机关（本级）

（二）机构职能。

民盟雅安市委主要职责是贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，为雅安市经济建设和社会发展服务。

（三）人员概况。

2020 年年末共有在职职工6人，其中：公务员5人，行政工勤人员1人。离退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计133.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.08万元，占77.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。一般公共预算财政拨款增加增加5.3万元，增长4%。主要变动原因是2020年增加两名工作人员。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计120.61万元，其中：基本支出92.85万元，占77%；项目支出27.76万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出增加21.82万元，增长18%。主要变动原因是2020年增加2人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，创新预算管理方式，更加注重以工作为导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，改变预算资金分配的固化格局，实现预算和绩效管理一体化，着力提高预算管理水平，提高财政资金使用效益，为我委切实履行参政议政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障。将我委收支预算全面纳入绩效管理，预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，收入预算编制必须与财政政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行，严格支出保障序列，做到有保有压，优化支出结构；坚持质量第一、效益优先，着力支持和突出办好民盟市委确定的重大事项，促进财政经费高效配置，增强我单位财务收支的可持续性，2020 年度我单位没有违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位在年度终了时对项目实施情况进行绩效自评，盟市委预算绩效管理领导小组集中对盟市委工作绩效自评进行复评，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束。建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将评价结果用于制订政策、完善制度和编制规划，并及时调整完善相关工作。建立绩效管理的责任约束机制，民盟雅安市委预算绩效管理是责任主体，对民盟雅安市委预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必问责。坚持预算绩效结果与预算安排和调整挂钩机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020年整体支出开展绩效自评，自评得分 90 分，评介结论为合格。

（二）存在问题。

预算绩效目标管理办法贯彻落实力度还需要加强，机关对预算绩效目标设置还不够科学、合理。

（三）改进建议。

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加市财政局财务业务培训，多向先进单位学习取经，对盟市委预算绩效目标进行业务指导，力争把我单位预算绩效目标管理工作做得有声有色。

2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

政治交接专项经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

政治交接项目经费为我部门纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委通过各种形式的学习教育活动，让全市盟员思想政治素质得到进一步提高，进一步坚定信念，凝聚共识。

（二）项目实施情况。

通过全委会、培训会、主委会等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习中共十九届四中、五中全会、民盟十二届三中全会、中共四川省委十一届六、七次全会、民盟四川省十二届五次全会和中共雅安市四届七次、八次全会精神。召开基层干部暨新盟员培训会，学习统战史、盟史等。组织民盟市委班子成员和部分骨干盟员赴巴中、广安开展暑期学习教育活动，缅怀历史先烈、重温革命斗争的历史。在县区建设“盟员之家”，启动荥经县天凤村“民盟同心实践教育基地”建设规划工作。开展中国共产党成立100周年、民盟成立80周年系列庆祝活动进行了安排，开展了“我与民盟”征文活动。

开展基层组织换届专题调研，制订《民盟雅安市委关于基层组织换届工作的意见》，指导基层组织换届工作。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费3万元，实际支出3万元，完成预期工作目标。

（四）项目绩效目标

通过各种形式的学习教育活动，全市盟员思想政治素质得到了进一步提高，进一步坚定了信念，凝聚了共识。指导基层组织换届工作。截至2020年12月底，11个基层圆满完成换届及增补委员工作。经过换届，充实了一批年轻有为、热爱盟务工作的基层干部。坚持对基层进行目标管理，及时完善考核内容，表彰先进基层组织，不断提高基层组织活力、凝聚力和影响力。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 部门政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观 性和公正性的绩效评价原则，制订了项目支出绩效自评得分 表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。 根据《民盟雅安市委 2020 年度政治交接项目经费支出 绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 92.4 分。

民盟雅安市委2020年度政治交接项目经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位把政治交接专项经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。我部门及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预 算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对 象满意度等方面，衡量我部门整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况

我部门严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了部门 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我部门项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，在县区建设“盟员之家”，启动荥经县天凤村“民盟同心实践教育基地”建设规划工作。开展中国共产党成立100周年、民盟成立80周年系列庆祝活动，开展了“我与民盟”征文活动。按要求完成发展新盟员20人。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关处室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

学习、考察、培训经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学习、考察、培训经费为我部门纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委通过各种形式的学习、培训、调研等活动，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，认真对标“四新”“三好”总要求，努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。

（二）项目实施情况。

不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，认真对标“四新”“三好”总要求，努力建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织。围绕党委政府中心工作，集中人才资源，精心布局调研课题，开展调研活动加强社会服务工作，充分利用党派人员自身优势，积极参与社会服务，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动，文艺下乡,健康咨询，科技帮扶等工作。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费10万元，实际支出10万元，完成预期工作目标

（四）项目绩效目标

深入开展主题教育活动1次，加强思想政治建设，组织建设，开展新盟员培训一次；开展调研活动5次，加强社会服务工作，充分利用党派人员自身优势，积极参与社会服务，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动，文艺下乡一次，健康咨询一次，科技帮扶一次等工作，服务乡村振兴。评价工作开展情况

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 部门政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观 性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分 表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情

况达到预期目标。 根据《民盟雅安市委2020年度学习、考察、培训经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为 100 分，自评分为 91.4 分。

民盟雅安市委2020年度学习、考察、培训经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位把政治交接专项经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。我部门及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预 算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对 象满意度等方面，衡量我部门整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况

我部门严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了部门 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我部门项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，深入开展主题教育活动1次，加强思想政治建设，组织建设，开展新盟员培训一次；开展调研活动5次，加强社会服务工作，充分利用党派人员自身优势，积极参与社会服务，建立社会服务基地，持续推进“农村教育烛光行动，文艺下乡一次，健康咨询一次，科技帮扶一次等工作，服务乡村振兴。赴重庆市江津区、九龙坡区开展招商引资和推介雅安活动。分别与民盟重庆市江津区委、民盟重庆市九龙坡区委签订了《结对共建民盟友好市区组织协议书》。邀请四川园丁房地产开发有限公司、四川埃德凯森科技有限公司先后三次到荥经、芦山、雨城开展农文旅、康养项目投资考察，并与中共雅安市委主要领导商谈投资项目。

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关处室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

调研经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

调研经费为我部门纳入年初预算的经常性项目，主要用于民盟雅安市委参政议政、民主监督等各项工作任务。

（二）项目实施情况。

参与民盟省委“完善农业补贴政策”、“营商环境和民营经济发展”课题调研，参与并承办“脱贫攻坚长效机制建设”、“高校教育评价机制改革”调研座谈会，承接民盟省委“基层医疗卫生服务体系建设”课题，提交调研报告5篇。向民盟法治论坛报送《关于完善工伤保险工作的研讨》等3篇论文，其中《探究如何加强应急体系法治建设工作》荣获2020民盟法治论坛论文三等奖。向民盟教育论坛报送《高校教师考核评价中需要把握好的四个问题》和《浅析基于教育视角的脱贫攻坚长效机制构建》2篇论文。完成民盟省委约稿《新冠肺炎疫情的危中之机》和《新冠肺炎对实现全面脱贫的影响分析及政策建议》，完成统战部征稿《关于加强保护及开发四川省地方猪遗传资源的建议》，完成民盟省委和市委统战部理论研究课题。

在市政协全委会上，民盟市委作了《大力发展研学旅行，推进我市文旅产业发展》的大会发言。加强对社情民意信息培训力度，全年报送社情民意信息48期，其中《关于加快推进分级诊疗的建议》等17篇信息被省民盟采用。《将建设国家西部农业科技创新中心纳入国家“十四五”规划的建议》和《关于重构现代生态农业生产模式的建议》被全国政协、民盟中央采用，《关于完善国家助学贷款风险补偿专项资金管理实施办法的建议》被省政协采用，《关于进一步加强高标准农田建设与管理的建议》被民盟中央采用。

（三）资金投入情况

2020年财政局预算安排工作经费5万元，实际支出5万元，完成预期工作目标

（四）项目绩效目标

开展调研活动5次，完成调研报告12个，全年报送社情民意信息48期切实为党委政府决策提供依据。

二、评价工作开展情况

按照财政局关于预算项目绩效评价的工作要求，结合我 部门政治交接工作的实际情况，遵循科学性、规范性、客观 性和公正性的绩效评价原则，制定了项目支出绩效自评得分 表，结合项目实际完成情况，绩效目标实现情况进行评分。

三、综合评价结论（附评分表）

我部门经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标。根据《民盟雅安市委2020年度调研经费支出绩效自评得分表》逐项进行评分，总分为100分，自评分为96分。

民盟雅安市委2020年度调研经费支出绩效自评得分表

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我单位把政治交接专项经费预算全面纳入绩效管理，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制来年的经费预算。我部门及时召开预算绩效管理工作协调会议，组织机关各处室对预 算指标进行反复论证，力争预算编制的测算依据充分，根据绩效高低、轻重缓急，推进机关内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对 象满意度等方面，衡量我部门整体及核心业务实施效果，推动提高整体绩效水平。

（二）项目管理情况

我部门严格按要求编制项目绩效目标，全面反映了部门 目标任务完成和预期效益情况。资金管理按我部门项目资金 管理办法进行管理，严格按照编制进度完成情况拨付资金。 该项目执行过程规范，资金管理制度健全，审批程序和手续 完整，资金使用合理合规。

（三）项目产出情况

全面达到了预算绩效目标，为我部门切实履行参政议 政、民主监督和社会服务等职能提供有力保障

（四）项目效益情况。

提高了资金使用效率，优化了支出结构，改进了预算管理，体现了财政资金的公平性，让社会各界了解多党合作制度的先进性和优越性，把多党合作事业持续向前推进，实现了既定的社会效益、可持续效益。

五、存在主要问题

对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、相关措施建议

加强预算绩效目标管理规章制度的学习，参加财政局预 算绩效目标管理业务培训，多向预算绩效目标管理先进单位 学习取经，对机关相关处室预算绩效目标进行业务指导，力 争把预算绩效目标管理工作做得有声有色。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表