2024年度
中国共产党雅安市委员会
统战部机关单位决算
目录
第一部分单位概况··································3
一、主要职责····································3
二、机构设置····································4
第二部分2024年度单位决算情况说明·················5
一、收入支出决算总体情况说明····················5
二、收入决算情况说明····························5
三、支出决算情况说明····························6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明············7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明········11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明········11
八、政府性基金预算支出决算情况说明··············13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明············13
十、其他重要事项的情况说明······················13
第三部分名词解释··································16
第四部分附件······································20
第五部分附表······································45
一、收入支出决算总表·····························45
二、收入决算表···································45
三、支出决算表···································45
四、财政拨款收入支出决算总表·····················45
五、财政拨款支出决算明细表·······················45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表···············45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···········45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·······45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表···········45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·········45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·············45
第一部分单位概况
（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党雅安市委员会统战部为市委领导下的党委部门，有独立核算机构1个，属一级预算单位，有10个内设科室，分别为：办公室、研究室（宣传文化科）、干部科、民主党派工作科（无党派人士和党外知识分子工作科）、民族事务工作科、宗教事务工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（政策法规科）、台湾事务工作科、侨务事务工作科。代管雅安市归侨侨眷联合会（参公单位），下设雅安市统一战线和民族宗教服务中心（事业单位）。
第二部分2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1280.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少227.43万元、238.74万元，下降15.09%、15.72%。主要变动原因是2024年人员变动和项目变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1280.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1280.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1280.18万元，其中：基本支出750.65万元，占58.64%；项目支出529.53万元，占41.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1280.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少227.43万元、238.74万元，下降15.09%、15.72%。主要变动原因是2024年人员变动和项目变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1280.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出1518.92万元减少238.74万元，15.72%。主要变动原因是2024年人员变动和项目变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1280.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1057.12万元，占82.57%；社会保障和就业支出135.04万元，10.54%；卫生健康支出30.34万元，占2.39%；住房保障支出53.45万元，占4.17%；其他支出4.24万元，占0.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1280.18万元，完成预算95.41%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为145.43万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数，主要原因是：支出决算为145.43万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数，主要原因是：宣传推广项目合作时间为2024年1月1日至2024年12月31日，该项目在2024年正在实施中，单位将在协议内容完成后，十五个工作日内支付合同款。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为495.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为273.28万元，完成预算84.15%，决算数小于预算数，主要原因是项目未实施完毕及项目有质保金需在项目完成1年后支付。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为41.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为37.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为32.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1280.18万元，其中：
人员经费676.45万元，主要包括：基本工资167.31万元、津贴补贴95.77万元、奖金188.04万元、绩效工资7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.07万元、职业年金缴费32.08万元、职工基本医疗保险缴费23.38万元、公务员医疗补助缴费6.96万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金53.45万元、生活补助35.79万元、奖励金0.01万元。
公用经费74.21万元，主要包括：办公费8.6万元、邮电费0.46万元、差旅费0.38万元、会议费0.44万元、培训费0.02万元、公务接待费1.68万元、工会经费5.2万元、福利费5万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费29.33万元、其他商品和服务支出20.93万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为18.66万元，完成预算53.43%，较上年增加10.75万元，增长135.79%。决算数大于预算数的主要原因是我部与市公务服务中心签订协议新增1辆公务用车，故公务用车使用维护费用增加。
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.90万元，占74.49%；公务接待费支出决算4.76万元，占25.51%。具体情况如下： 
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.9万元,完成预算695%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加10.94万元，增长369.46%。主要原因是我部与市公务服务中心签订协议新增1辆公务用车，故公务用车使用维护费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.9万元。主要用于于日常公务运行、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.76万元，完成预算317.33%。公务接待费支出决算比2023年减少0.19万元，下降3.86%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出4.76万元，主要用于接待上级部门、市（州）统战民宗系统单位来雅调研等，共计4.76万元。国内公务接待39批次，397人次，共计支出4.76万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，中共雅安市委统战部机关运行经费支出74.21万元，比2023年减少16.11万元，下降17.84%。主要原因是厉行节约压缩相关开支。
（二）政府采购支出情况
2024年，中共雅安市委统战部政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支6.62万元。主要用于公务用车维修、加油及办公用A4纸采购。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的28.14%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的28.14%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共雅安市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。
单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对市级民族宗教工作经费、对台工作经费、民主党派外出学习考察经费、侨联工作经费、涉藏维稳工作经费、统一战线对象困难慰问费、无党派人士工作经费、异地商会工作经费、民族事业发展专项、工作经费、创建全国民族团结进步示范市工作经费、统一战线培训经费、民族地区开发、激励工作经费、送温暖经费以及宗教教职人员生活补助16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独
设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180021T000000227096-民主党派外出学习考察经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于组织民主党派、工商联市级组织开展暑期社会实践活动，赴成渝地区围绕成渝地区双城经济圈建设等课题开展实地调研，高质量建言献策。 | 完成全年年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织民主党派、工商联市级组织开展暑期社会实践活动，赴成渝地区围绕成渝地区双城经济圈建设等课题开展实地调研，高质量建言献策。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展假期社会实践活动 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||
重要调研成果数量 | ≥ | 4 | 篇 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 市级民主党派、工商联覆盖率 | ＝ | 100 | 家 | 100 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | ≥ | 80 | % | 85 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 外出学习考察经费标准 | ＝ | 4 | 万元/个 | 4 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成预期成效 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈潇 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004894152-对台工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
关心关爱台界群众，主动搞好服务；对所有台胞台属求助事宜，做到件件有着落，事事有回音。 | 全面完成2024年度对台工作各项目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，雅安市认真贯彻落实全国、全省对台工作会议部署要求，围绕中心、服务大局，统筹谋划、主动作为，广泛联系和团结全市台胞台属，扎实推动对台经贸人文交流、对台教育宣传、对台联络服务等各项工作顺利开展，为促进雅台两地融合发展做出了积极努力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 为台胞台属办实事、解难事数量 | ≥ | 4 | 件 | 4 | 10 | 10 | ||
为台企办实事 | ≥ | 6 | 件 | 6 | 5 | 5 | ||||
组织台界人士开展系列活动 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
春节走访慰问困难台胞台属数量 | ≥ | 60 | 户 | 65 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 收集对台相关数据覆盖面 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
台胞台属服务覆盖面 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护台胞台属合法权益，促进社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞台属满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年，雅安市台办承办、举办对台人文交流活动6次，争取到台胞捐赠价值35万元救灾物资及20万元的“康师傅图书室”项目1个。全年走访慰问台胞台属65户，协调解决4名台湾籍子女入学入托、转学就读，受理台胞（属）来信来电来访6件（次），接待台胞台属12人次。建立健全全市台胞（属）代表人士、常住台胞等信息资料数据库，开展对台政策法规及惠台措施宣传教育，服务台界群众50余人，有效促进雅台两地的融合发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：詹承勇 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004896280-侨联工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。 | 顺利完成了2024年侨联工作各项目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年市侨联围绕中心大局，扎实履行侨联六大职能，积极开展海外统战工作，团结引导广大归侨侨眷和海外侨胞感党恩、听党话、跟党走，有效发挥了侨联组织的桥梁纽带作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问困难侨胞侨属数量 | ≥ | 10 | 户 | 10 | 10 | 10 | ||
组织侨届医学专家及医护人员开展“送医下乡”活动次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
开展涉侨调研次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
组织侨界人士开展系列活动 | ≥ | 2 | 次 | 4 | 5 | 5 | ||||
为侨胞侨属办实事、解难事数量 | ≥ | 4 | 件 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 侨资企业问题解决率 | ≥ | 60 | % | 60 | 10 | 10 | |||
收集涉侨相关数据覆盖面 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护侨胞侨属合法权益，促进社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞侨属满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年，市侨联开展了侨法宣传、联络联谊、文化交流、送医下乡等等系列活动，联络联谊侨界人士300余人次，更好地凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蔡鹏 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004896555-涉藏维稳工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深化“爱国爱教爱家乡”主题教育，持续巩固深化宗教工作督查整改成果，健全宗教工作信息共享、联合执法、日常巡查等长效机制。 | 完成全年年度目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深化“爱国爱教爱家乡”主题教育，持续巩固深化宗教工作督查整改成果，健全宗教工作信息共享、联合执法、日常巡查等长效机制。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 化解民族矛盾纠纷率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
健全完善民族宗教领域维稳和涉民族宗教矛盾纠纷应急机制 | ≥ | 10 | 条 | 10 | 10 | 10 | ||||
开展宗教领域排查整治活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
开展“爱国爱教爱家乡”主题教育 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 涉藏领域排查活动覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
宗教场所房屋安全排查率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护藏传佛教领域和谐稳定 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度 | ≥ | 80 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王春燕 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004899010-市级民族宗教工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
助力乡村振兴、城乡融合、教育基地建设、实施少数民族学生“圆梦工程”、宗教中国化示范场所建设、维护民族宗教领域和谐稳定等民族宗教事务方面工作，促进各民族广泛交往交流交融、推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展、宗教和睦。 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 助力乡村振兴、城乡融合、教育基地建设、实施少数民族学生“圆梦工程”、宗教中国化示范场所建设、维护民族宗教领域和谐稳定等民族宗教事务方面工作，促进各民族广泛交往交流交融、推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展、宗教和睦。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 350.00 | 189.80 | 183.50 | 96.68% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 350.00 | 189.80 | 183.50 | 96.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展“同运动·一家亲”夏令营 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
开展“庆祝中华人民共和国成立75周年”系列活动 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
举办民族工作高质量发展培训班 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 围绕市委、市政府中心工作，开展“民族乡村振兴行动” | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2025 | 年 | 2025年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 宣传推广雅安低氟边销茶、推动茶产业发展 | ≥ | 50 | 万元 | 8875 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 实施少数民族学生“圆梦工程” | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 引导民族宗教人士听党话、跟党走 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众、宗教界人士满意度 | ≥ | 80 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，完成了2024年民族宗教工作，助力了乡村振兴、城乡融合，实施了少数民族学生“圆梦工程”、宗教中国化示范场所建设，维护了民族宗教领域和谐稳定，促进各民族广泛交往交流交融、推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展、宗教和睦。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：凃婧珂、王春燕 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004899054-统一战线对象困难慰问费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于走访慰问统一战线困难对象，维护统一战线和谐稳定。 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于走访慰问统一战线困难对象，维护统一战线和谐稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.60 | 7.60 | 2.72 | 35.79% | 10 | 2024年统一战线困难对象人数减少 | ||||
其中：财政资金 | 7.60 | 7.60 | 2.72 | 35.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问统一战线困难对象 | ≥ | 10 | 人 | 14 | 10 | 10 | ||
走访慰问机关困难党员和困难职工 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 20 | 20 | ||||
走访慰问联系村和联系大院贫困党员、贫困群众 | ≥ | 10 | 人 | 12 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 统一战线困难对象走访覆盖面 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护统一战线和谐稳定 | 定性 | 优 | 维护统一战线和谐稳定 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 统一战线困难对象满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨悦 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004899388-宗教教职人员生活补助 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于基督教、伊斯兰教等宗教教职人员生活补助，维护宗教和顺。 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于基督教、伊斯兰教等宗教教职人员生活补助，维护宗教和顺。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助宗教团体数量 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 20 | 20 | ||
补助基督教、伊斯兰教等宗教教职人员数量 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 市级宗教团体覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 有力维护宗教和顺 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
保障困难宗教教职人员生活 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王春燕 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004899402-异地商会工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
依托异地商会、工商联资源等平台，开展促进民营经济“两个健康”工作，紧密联各异地商会，大力推进招商引资工作，助力雅安经济高质量发展。 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依托异地商会、工商联资源等平台，开展促进民营经济“两个健康”工作，紧密联各异地商会，大力推进招商引资工作，助力雅安经济高质量发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展政企面对面座谈会，协调解决企业反映问题 | ≥ | 20 | 件 | 80 | 30 | 30 | ||
依托异地商会资源等平台，开展“双招双引”工作 | ≥ | 10 | 次 | 20 | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 助力“双招双引”任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 异地商会会员满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈彬彬 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000006920197-民族事业发展专项 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
搭建少数民族流动人口服务管理信息化平台；对辖区少数民族流动人口进行全面摸底，采集少数民族流动人口信息并录入信息化服务管理平台；举办业务培训班、召开工作推进会。 | 完成年度任务目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 搭建少数民族流动人口服务管理信息化平台；对辖区少数民族流动人口进行全面摸底，采集少数民族流动人口信息并录入信息化服务管理平台；举办业务培训班、召开工作推进会。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 信息化平台 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
业务培训班 | ＝ | 1 | 期 | 1 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建立服务管理体系 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均调查成本 | ≤ | 10 | 元 | 8 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。完成雅安市少数民族流动人口服务管理平台搭建，录入1.4万条信息，举办1次业务培训。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：凃婧珂 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000007410064-工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，保障部机关基本运转。 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，保障部机关基本运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 18.58 | 18.58 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 18.58 | 18.58 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障9-12月租车费用 | ≥ | 20 | 次 | 40 | 10 | 10 | ||
打印理论学习中心组学习等统战工作会议相关刊物 | ≥ | 100 | 本 | 100 | 10 | 10 | ||||
购买代理记账服务 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 围绕市委市政府中心工作高质量完成统战相关工作 | 定性 | 高质量完成 | 围绕市委市政府中心工作高质量完成统战相关工作 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 统一战线工作可持续高质量发展 | 定性 | 高质量完成 | 统一战线工作可持续高质量发展 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制到预算经费内 | 定性 | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨悦 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008730337-创建全国民族团结进步示范市工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成2024年度示范市创建宣传工作、创建工作“九进”示范点位打造、开展互观互学活动、开展“三项计划”活动、全市创建工作业务培训、创建工作机构运行、创建档案整理归档、第三方评估等工作，顺利完成《雅安市创建全国民族团结进步示范市的意见》的创建任务要求。 | 完成年度任务目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 召开工作会、调度会、专题会等，巩固提升民族团结进步创建示范点位、建设《雅安市铸牢中华民族共同体意识展馆》、承办国家、省上在雅安召开的相关会议、筹建“雅安市铸牢中华民族共同体意识协会”、与中央、省级、市级媒体联合开展宣传。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 153.41 | 76.70% | 10 | 按照文件要求，市级不允许开展创建活动后，我部暂停开展相关活动。 | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 153.41 | 76.70% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 示范市创建宣传工作 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||
创建工作“九进”示范点位打造 | ≥ | 10 | 个 | 29 | 10 | 10 | ||||
召开工作会、调度会、专题会等 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
建设《雅安市铸牢中华民族共同体意识展馆》 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
承办国家、省上在雅安召开的相关会议 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
筹建“雅安市铸牢中华民族共同体意识协会” | ≥ | 1 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 创建工作覆盖县区数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。召开了总结大会、建设了雅安市铸牢中华民族共同体意识展馆、承办了相关会议，建立了雅安市民族团结进步促进会。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：凃婧珂 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008736880-无党派人士工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于无党派人士调研走访，开展采风等活动，组织引导无党派人士撰写国情调研报告供市委市政府决策参考，以支持雅安高质量发展。 | 完成年度任务目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于无党派人士调研走访，开展采风等活动，组织引导无党派人士撰写国情调研报告供市委市政府决策参考，以支持雅安高质量发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 市本级开展调研次数 | ≥ | 100 | 次 | 100 | 10 | 10 | ||
召开协商会建言次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 5 | 5 | ||||
组织报送社情民意信息数量 | ≥ | 10 | 篇 | 10 | 10 | 10 | ||||
举办雅安统一战线领域系列活动 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||||
引导知联会、新联会等统战力量开展技术培训、网络带货、义诊等服务次数 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 支持基层统战工作创新实践基地建设覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
无党派人士数据库完善率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 无党派人士参政议政成效 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无党派人士满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈潇 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008737149-统一战线培训经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深化统一战线大培训活动，加强统一战线队伍建设，提升统战系统干部履职尽责能力，提升党外代表人士参政议政水平，提升民族宗教界代表人士爱国情怀和政治素养。 | 完成了今年的统一战线培训工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深化统一战线大培训活动，加强统一战线队伍建设，提升统战系统干部履职尽责能力，提升党外代表人士参政议政水平，提升民族宗教界代表人士爱国情怀和政治素养。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 纳入全市培训计划班次 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | ||
举办统战培训班次数 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||||
培训人次 | ≥ | 400 | 人次 | 430 | 10 | 10 | ||||
开展统一战线政策法规宣传培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10 | |||
培训人员满意率 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 对统战工作促进作用 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 推动党的创新理论在全市统一战线入脑入心 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本控制率 | ≤ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴炜 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000009939173-民族地区开发 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
四川省民族地区开发资金中的项目管理费，用于项目准备、项目实施和管理以及系统业务培训等方面。 | 完成年度任务目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展市级民族团结进步示范村项目评审、项目调研、指导县区前期准备、项目实施督导、检查、全市两资资金项目建设互观互鉴活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.07 | 8.07 | 4.24 | 52.53% | 10 | 按照资金管理办法，从省下达资金计划之日起算，项目应于12个月内全部建成。2024年民族地区开发资金下达时间为2024.07月。 | ||||
其中：财政资金 | 3.07 | 8.07 | 4.24 | 52.53% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目调研、督导、检查 | ≥ | 10 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||
开展资金项目互观互鉴活动 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
市级民族团结进步示范村项目评审 | ＝ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
编印《项目管理政策法规汇编》 | ≥ | 50 | 套 | 50 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设进度及质量 | 定性 | 优 | 优 | 30 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目管理成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4.24 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分。开展了市级民族团结进步示范村项目评审、项目调研、指导县区前期准备、项目实施督导、检查、全市两资资金项目建设互观互鉴活动。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：凃婧珂 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011316965-送温暖经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为充分体现党和政府对全市重点和困难归侨、侨眷（属），台胞、台属、港澳同胞的关心与关爱，维护社会稳定，为雅安现代化建设广泛凝聚人心、汇聚力量，开展走访慰问港澳台侨界代表人士活动。 | 顺利完成了2024年港澳台侨界代表人士走访慰问工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年春节前夕，市侨联争取资金10万元，走访慰问了全市港澳台侨界代表共165户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖县（区）数量 | ＝ | 8 | 个 | 8 | 30 | 30 | ||
走访慰问户数 | ≥ | 165 | 户 | 165 | 30 | 30 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过开展走访慰问活动，为归侨、侨眷（属）送上了物质的帮助，增强他们的幸福感、获得感，营造了“护侨、聚侨、安侨、暖侨”的和谐氛围。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：蔡鹏 | 财务负责人：王东 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011937517-激励工作经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党雅安市委员会统战部 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党雅安市委员会统战部机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度综合考评激励工作经费，考核一等次工作经费24万元，公务用车租赁补助2万元 | 完成了今年的工作任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度综合考评激励工作经费，考核一等次工作经费24万元，公务用车租赁补助2万元 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公务用车租赁补助 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
考核一等次工作经费 | ≤ | 24 | 万元 | 24 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 保障专款专用 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按预算管理要求完成资金支出 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务完成率 | ≥ | 95 | % | 96 | 35 | 35 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 取得预期效果 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨悦 | 财务负责人：王东 | |||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51180202511865