2021年度四川省雅安市工商业联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释   

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、本职能及主要工作

（一）雅安市工商业联合会是雅安市委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能与任务是：

（1）参政议政，参与全市经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。对全市有关法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家  的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持团结、服务、引导、教育的方针，倡导爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系。

（3）维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，在非公有制企业及其人士与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定为会员提供管理、法律、会计、审计、融资咨询等服务。

（5）开展培训，帮助非公有制企业及其人士改进经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（6）按照国家规定和有关政策，组织非公有制企业举办和参加各种展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（7）引导非公有制企业及其人士积极投身扶贫光彩事业，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

（8）承办市委、市政府交办和有关部门委托的事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强理论学习，提高政治站位。通过党组（扩大）会、理论学习中心组学习会、支部学习会、全体干部职工会等认真学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神，习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的讲话精神以及省委、市委全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在全市民营经济人士中深入开展以“学党史强信念、感党恩勇担当”为主题的理想信念教育活动，深入企业宣讲100余户次，引导民营经济人士坚定不移听党话、感党恩、跟党走，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范。

2.扎实开展党史学习教育，“我为群众办实事”实践活动取得实效。以党史学习教育为契机，深入开展“我为群众办实事”实践活动。在“大学习、大走访、大调研”基础上，继续深入民营企业开展走访调研活动，了解企业发展面临的困难问题，帮助协调解决涉及行政审批、生产要素保障、政策措施落实、融资难融资贵等方面的困难问题10余个。深入联系帮扶村了解村集体经济发展和基础设施建设等情况，帮助解决唐家镇富源村产业发展基础设施建设资金10余万元。深入“联包帮”大院开展文明劝导、环境卫生整治等，帮助解决大院安装集中充电桩、购买灭火器材等所需费用5000余元。

3.加强对外沟通联系，主动融入成渝地区双城经济圈建设。加强与重庆市工商联沟通联系，建立完善长效工作机制，引导民营企业积极融入成渝地区双城经济圈建设。重庆市江津区工商联、雅安市工商联签订了成渝地区双城经济圈江津—雅安企业家联盟合作协议。积极引导和组织民营企业赴重庆开展以商招商、商会招商、产业链招商。邀请30余名重庆企业家来雅交流考察，并召开“重庆江津—四川雅安企业家座谈会”，丰富合作内容，拓宽合作领域，实现合作共赢。

4.深入开展调查研究，切实履行参政议政职能。将调查点工作与服务企业相结合，推进调查点工作增量提质。2021年新增25家企业入库，共有入库企业188家，全年完成6次网上问卷填报工作，其中5次问卷填报率达100%，全年平均填报率96.75%，填报问卷1000余份。深入各县（区）和民营企业开展调研，了解企业生产经营情况及存在的困难问题，上报《2020年雅安民营经济发展报告》等调研成果10余篇，上报市政协大会发言材料和联组讨论会材料4篇，为党委政府科学决策提供参考。

5.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。截至目前，344户民营企业通过“万企帮万村”精准扶贫行动共帮扶332个村，实现261个建档立卡贫困村全覆盖。共投入资金10381.73万元，带动和惠及建档立卡贫困人口39714人。4名民营企业家被评为全省“万企帮万村”精准扶贫行动先进个人，市工商联和石棉县工商联被评为省级“万企帮万村”精准扶贫行动先进单位。市工商联被市委、市政府表扬为2020年脱贫攻坚市级联系帮扶先进单位。为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，积极鼓励支持民营企业参与实施乡村振兴战略,召开全市“万企兴万村”行动座谈会，启动并积极推进该项工作。汉源县永丰和食品有限公司、阿牛农业科技发展有限公司结对的清溪镇同心村被列为第一批“万企兴万村”行动省级联系点。

6.注重示范引领，选树先进典型。积极挖掘民营经济人士在创业创新、转型升级、抗洪救灾和疫情防控中的先进事迹和优秀典型，及时向上级推荐并联合相关部门开展评优活动。我市4家企业荣登“2021四川民营企业100强”榜单，9家企业被评为“2021年四川省诚信企业”，1家企业被评为省民营企业党建工作示范点，1名企业家荣获“四川工匠”称号，2家商会被认定为2019—2020年度全国“四好”商会。

7.加强维权服务，提高法律意识。认真贯彻落实“十百千维权护航”行动相关会议、文件精神，全市工商联组织共建立工商联法律维权服务机构4个，落实专兼职工作人员11人，成立商会调解组织3个。与市县两级检察机关联合举办以“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”为主题的检察开放日活动，签订“检企共建”合作协议。与市司法局、市律师协会联合建立“万所联万会”机制，市县两级工商联所属商会全部与市内律师事务所建立联系合作机制。组织全市工商联机关人员和企业家副主席、副会长100余人开展宪法宣誓活动，组织机关干部认真学习法律法规，切实增强机关干部法治意识，提高运用法律知识为企业服务的能力。

8.加强基层组织建设，自身建设取得新成效。按照“一个设立、五个有”和“五好”县级工商联建设标准，加强县级工商联创建工作指导力度，推荐5个县（区）工商联参加全国“五好”县级工商联认定。加强商会组织建设，在条件相对成熟的行业、乡镇成立商会，今年新成立汉源县工程机械商会，全市共有工商联所属商会25个。切实做好市工商联换届工作，圆满完成换届任务，配强领导班子。指导8个县（区）工商联顺利完成换届工作任务，充实工商联力量。加强干部队伍建设，激发机关干部队伍活力，不断提高政策理论水平和业务能力，树立新时代工商联机关新形象。

二、机构设置

雅安市工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省雅安市工商业联合会机关（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计202.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少19.48万元，下降8.78%。主要变动原因是财返减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计143.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.9万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计187.53万元，其中：基本支出166.58万元，占88.83%；项目支出20.95万元，占11.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计202.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19.04万元，下降8.6%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.48万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.55万元，增长15.07%。主要变动原因是人员增加，相关经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.82万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出19.43万元，占10.36%；卫生健康支出6.09万元，占3.25%；住房保障支出9.14万元，占4.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为187.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为127.51万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）: 支出决算为11.9万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为8.79万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

6.生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

7.生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出166.53万元，其中：

人员经费119.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费47.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.36万元，完成预算83.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和因疫情等原因，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.08万元，占93.58%；公务接待费支出决算0.28万元，占6.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年市工商联无因公出国（境）经费支出。开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,完成预算128%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.92万元，增长88.89%。主要原因是学习考察调研等各项任务加重，公务用车使用有所增加。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于招商引资、调查研究，指导县区基层商会、行业商会建设和“万企兴万村”工作，保障机关会务交通等各项工作顺利开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算14%。公务接待费支出决算比2020年减少0.69万元，下降71.13%。主要原因是厉行节约，加之疫情影响，公务接待活动有所减少。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待省工商联来雅调研上规模民营企业餐费0.09万元，接待省工商联来雅调研《关于推动构建亲清新型政商关系的意见（试行）》贯彻落实情况餐费0.08万元，接待泸州市工商联来雅学习考察餐费0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市工商联机关运行经费支出47.4万元，比2020年增加44.55万元，增长1563.16%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无50万元以上专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年市工商联部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市工商业联合会为一级预算单位，下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市工商业联合会2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：雅安市工商业联合会

（二）机构职能。

雅安市工商业联合会是中共雅安市委领导的由工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性特点。其主要职能为：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（三）人员概况。

市工商联机关编制8个，其中行政编制7个，工勤编制1个。2021年末实有人数8人，其中行政人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计143.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.9万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出187.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出152.82万元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出19.43万元，占10.36%；卫生健康支出6.09万元，占3.25%；住房保障支出9.14万元，占4.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我会根据工商联职责和市委、市政府重点工作安排，制定了部门绩效目标计划，在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标，年终，所有项目均达到了预期绩效目标。我会严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，尽量准确测算所需资金，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度；建立经费开支审批制度；健全财物管理制度等加强经费开支的事前监督，不断提高资金使用效率。2021 年度我会没有违规记录。

（二）结果应用情况。

按照财政要求，市工商联部门绩效目标已按要求随同预算一并公开；部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，并将2021年预算执行情况作为我会编制2022年预算绩效目标依据之一。

（三）自评质量

2021年，市工商联整体预算绩效自评准确，结构完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务的顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《雅安市工商联2021年度部门整体支出绩效评价自评表》,市工商联各项指标较好地达到了相关要求，自评分为91分。

（二）存在问题。

对预算绩效管理认识不足，重视还不够；预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，财务人员为兼职，缺乏系统的培训，导致对相关业务不精通；单位虽制定了相关的管理办法和实施细则，但还不完善。

（三）改进建议。

强化责任意识，提高预算绩效管理重要性认识；完善绩效评价工作制度；加强学习培训，提升业务能力。

雅安市工商业联合会2021年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表