2021年度四川省雅安市卫生健康委员会机关单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

1.组织拟订全市卫生健康政策。贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府、省卫生健康委关于卫生健康工作和方针、政策与法律、法规及工作部署，负责起草卫生健康事业发展的规范性文件草案、政策、规划，制定卫生健康技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作、组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监管体系。

7、制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9、指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要领导、重要外宾来雅期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、承担全市中医药事业发展和管理工作。

12、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成市委、市政府交办的任务。

14、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川和健康雅安战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖，向边缘化地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设川西医养中心。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

15、有关职责分工。（1）与市发展改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展全市人口监测预警工作，拟定生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作，承担全市医养结合与康养产业发展的具体工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（3）与市市场监管局的有关职责分工。会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险论证，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险论证结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理中发现需要进行食品安全风险监测的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监管局会同市卫生健康委组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）与市医保局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，全市卫生健康系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届六中全会，省委十一届九次全会和市委四届十次全会决策部署，深入推进创新引领高质量发展。全面完成省市下达的目标任务，委机关获得省级层面表彰表扬1项、获得市级层面表扬7个，为雅安开启卫生健康事业发展新征程，为加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市提供了坚强有力的健康保障。

（一）政治生态持续向好。一是“三大”活动取得成效。认真开展卫健系统“大学习、大走访、大调研”活动，委领导干部深入一线了解群众期盼，形成疾病防控、医疗服务、基层卫生等方面调研报告17篇，为卫健事业发展提供智力支持。二是党史学习教育深入开展。全系统3270名党员通过会议、现场教学、党务培训、自学等形式参与党史学习教育，在“我为群众办实事”实践活动中开展“暖心利民服务”专项行动，医院门诊延时服务3万余人次、8家托育服务机构备案。三是“中梗阻”专项行动务实有效。深入开展机关“中梗阻”问题专项整治、转变作风优化营商环境专项整治，发现医疗服务、项目建设、行政审批等方面“中梗阻”问题6个，全部整改到位。同时，开展疫情防控“四问”、整顿机关作风等系列行动，全覆盖开展廉政谈心谈话，查找廉政风险点152个，全部落实防控措施。四是党建组织体系不断完善。完成新一轮机关党委、机关纪委换届，新吸收预备党员30名、审批转正党员21名，11家公立医院实现党政分设。

（二）成功应对多轮疫情。2021年以来，我市有效应对了国外疫情大流行和国内7轮本土疫情的冲击，全市未发生确诊病例和无症状感染者。一是持续做好境外人员全流程闭环管理，今年以来，累计排查管理境外和国内风险地区来（返）雅人员24337人，医学观察15615人。二是加强能力建设，各县区均建成了规范的发热门诊和传染病区，核酸检测实验室由24家增加到30家，核酸单检能力由1.44万份/天增加到6.9万份/天。三是强力推进新冠疫苗接种，累计接种258.7620万剂次，完成率105.72%，全省排名第四，加强针累计接种74973剂次，完成率119.56%。

（三）跑项争资成效明显。一是紧扣“三年破千亿”目标任务，开展省市重点项目集中攻坚，预计年底我委牵头实施的省市重点项目（6个）可完成投资5.4亿元，全面完成年度投资任务。二是大力开展“跑项争资”专项行动，向上争取汇报18余次，累计下达我市卫生健康类中央、省级资金47973万元。三是精心包装市中医医院业务用房改建项目、川藏铁路紧急医学救援综合保障基地、市疾控中心公共卫生服务能力提升等一批重点项目，储备包装项目80个，规划总投资75.12亿元。

（四）医疗水平持续提高。一是做强“一主干”。以华西医院领办为契机，推动医院高质量发展，2021年，市人民医院在全省158家参评公立医院中位列全省第18位，较领办前53名提升35位，目前市人民医院已功创建国家高级卒中中心、国家胸痛中心已通过验收，已创建省级重点专科2个，完成腹腔镜减重手术、多种畸形儿童先心病介入等多项川西地区首例技术，预计2021年三州患者来雅就医门诊人数和住院人数分别为26.46万人次、2.02万人次，分别占医院总门诊人数和总住院人数的4.1%、9.3%，同比分别增长52.75%、39.64%。二是做优“一特色”。天全县中医医院升级成为三级乙等中医医院，陈氏中医骨科理法方药体系成功申报雅安市第五批非物质文化遗产名录，与四川大学华西医院足踝外科中心建立专科联盟，骨科门诊诊疗量达近45万人次。研制“膏、散、丸、酒剂”中药制剂14种，年产量达100余万张。市中医医院、汉源县中医医院已开设藏医馆，预计今年底全市三级综合医院和中医医疗机构设置藏医馆，各县（区）至少一家县级医院设置藏医馆并提供藏医药服务，川西医疗服务辐射能力不断增强、医疗高地作用进一步凸显。三是做实“多支点”。以市医院为龙头，加快医疗联合体建设，积极与天全、宝兴等县级医院建设医联体，促进优质医疗资源下沉。四是筑牢基层网底。利用流动医疗服务车为中高山老百姓提供送医上门服务，让偏远山区群众在家门口就能享受到看病、开药、报账“一站式”优质服务，实现了“变山区群众跑医院为医务人员跑山区”的医疗服务模式，达到了“看病少跑路，小病不出村”的效果。积极开展“优质服务基层行”活动，全市2021年达到基本标准以上基层医疗机构11家，达推荐标准1家。

（五）健康雅安深入实施。一是持续推动健康雅安18个专项行动，全面完成26项重点工作任务。二是加强重大传染病和地方病防治，推进实施遏制艾滋病传播七大防治工程，整体推进全市包虫病综合防治，市人民医院于今年被确定为省包虫病外科治疗定点医院。持续巩固消除疟疾成果，血吸虫病、地方病、麻风病阻断、消除达标成果，市疾病预防控制中心血吸虫病诊断网络实验室通过省级评审，成为全省首个市级血吸虫病诊断网络实验室。三是深入开展爱国卫生运动，持续开展健康细胞建设，新申报创建国家卫生乡镇8个，建成无烟党政机关471个。

（六）医改工作纵深推进。一是医疗改革顺利推进。初步构建分级诊疗就医格局，全市建立城市医疗联合体2个、紧密型县域医共体1个、远程医疗协作网2个、专科联盟21个。推进全民健康信息化建设，2021年依托市人民医院建设了雅安首家互联网医院，全面完成了市级卡管平台建设，全市31家医院接入电子健康卡管理信息系统，全市二级以上公立医疗机构全部实现了预约挂号、在线支付、检验结果查询等功能。推进医疗服务价格改革，已完成2021年度医疗服务价格调整评估工作。二是医保改革实现创新。全市按病种收、付费病种数达112种，推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费。在雨城区、汉源县、芦山县4家精神病医院开展按床日付费试点。在石棉县实施家庭签约医生慢病管理和医保管理改革。三是医药改革持续规范。组织开展5批次国家组织药品、2批次省际联盟药品、2批高值医用耗材集中带量采购，为老百姓节约药品费用约1580余万元。四是综合监管力度加大。建立卫健系统综合监督执法工作有效衔接机制，深入开展卫生健康行业领域不合理医疗检查专项治理、“利剑斩污2021”、打击欺诈骗保突出问题、“春雷行动 2021”药械质量安全等专项行动。五是公共卫生改革得到强化。印发《改革完善重大疫情防治和应急管理体系工作台账》等文件，筑牢主要疾病防护、公共卫生防控、重大疫情防治“三个屏障”。按省部署推进疾病预防控制体系改革，提升早期监测预警、风险评估研判、现场流行病学调查、检验检测、应急处置等能力。推进创新医防协同机制，落实各级医疗机构公共卫生职责。完善妇幼保健机构内部管理，2021年通过爱婴医院复核18家，新创1家。

（七）中医药传承创新发展。一是中医药服务体系进一步完善，争取国家中医特色重点医院建设项目落户雅安市中医医院，芦山县中医医院已实现独立运行，完成天全县中医医院扶优扶强项目建设，新建43个中医馆，实现社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆全覆盖。二是中医药服务能力进一步增强，全市所有中医医疗机构实现预约挂号、在线支付、检验检查报告查询等互联网+医疗服务；“朱氏针灸”传承工作室建设、省名中医工作室、全国基层名老中医药专家传承工作室建设有序推进。开展雅安市中医强基层“百千万”行动，组建市级坐诊带教专家团队24个，覆盖所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心。三是中医药文化建设持续推进，印发《雅安市推进中医药文化传播工作行动方案》，推进中医药文化融合创新，天全县陈氏中医骨科理法方药体系成功申报雅安市第五批非物质文化遗产代表性项目名录，启动陈氏骨科中医文化建设。

（八）脱贫振兴有效衔接。一是全力做好两项改革“后半篇”文章，全面完成乡村两级医疗卫生机构布局调整，规划设置县域次中心12个，名山区百丈中心卫生院和汉源县宜东中心卫生院成功申报省级县域次中心建设项目，争取项目资金600万元。二是创新实施“1+1+N”公共卫生基层治理模式，目前全市659个村（社区）委会已设立公共卫生委员会561个，确定了卫生专员561名、卫生网格员3492名。三是建立遏制“因病致贫返贫”长效机制，2021年，脱贫患者县域内救治35402人次，获得卫生扶贫基金共计1435.22万元，救助率达100%，全市建档立卡脱贫患者县域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占总医疗费用的比例控制在10%以内。市卫生健康委被省委、省政府评为四川省脱贫攻坚先进集体。

（九）康养产业加快发展。一是加快项目推进，全市续建、新开工52个重大康养项目，计划总投资409.05亿元，已完成投资90.91亿元，加快前期工作项目8个，计划总投资98.73亿元。二是招商引资取得成效，对接蓝城集团等全国知名企业来雅考察洽谈康养产业项目。组织参加省健康博览会、重庆健康博览会等。三是老年健康服务体系夯实，全市培育医养结合机构13家，二级以上医疗机构开设老年科比例达58.3%，超过省要求的40%目标，全市65岁以上老年人建档率、健康管理率均达到100%，老年人签约服务率80%以上。

（十）安全发展有效统筹。一是始终绷紧安全生产之弦。聚焦疫情防控、房屋建筑安全、消防安全、危化品安全等方面突出问题隐患，印发《全市卫生健康系统安全生产大排查大整治“回头看”整治行动方案》，在重要敏感时期对全系统卫生单位进行摸底排查整治，共计排查出隐患115个，完成整改112个，均建立台账，落实整改时限、措施、责任部门及人员。组织开展卫健系统安全暨消防专题培训会，全市医疗机构共计143人参加了培训。开展安全生产法集中宣传月活动，组织全系统137个单位观看安全生产教育警示片，累计观看警示片210余次，覆盖4000余人次。二是全力维护系统和谐稳定。2021年，委机关受理群众来信来访共436件，均按要求办理，卫健系统无一例非正常上访事件发生。三是圆满完成三大活动医疗服务保障。圆满完成党史学习教育省级领导班子中心组学习暨省级领导干部专题读书班、“应急使命·2021”抗震救灾演戏、四川省“重走长征路·奋进新征程”红色旅游年启动仪式各项服务保障工作，得到了市委、市政府充分肯定，市卫健委被市委、市政府评为雅安市承办“应急使命·2021”抗震救灾演习等重大活动先进集体。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,570.02万元。与2020年41,046.52万元相比，收、支总计各减少17,738.25万元，下降86.43%。主要变动原因一是2021年新冠肺炎疫情防控工作常态化开展，新冠肺炎疫情防控资金及政府性基金预算财政拨款大量减少；二是政府性基金及市医院项目建设资金不再由卫健委转拨。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,947.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,757.50万元，占90.26%；政府性基金预算财政拨款收入189.56万元，占9.73%；其他收入0.18万元，占0.01%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2,656.80万元，其中：基本支出1,063.93万元，占40.05%；项目支出1,593.05万元，占59.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5,569.66万元。与2020年41,044.30万元相比，财政拨款收、支总计各减少17，737.32万元，下降86.43%。主要变动原因一是2021年新冠肺炎疫情防控工作常态化开展，新冠肺炎疫情防控资金及政府性基金预算财政拨款大量减少；二是新冠肺炎结算资金、政府性基金及市医院项目建设资金不再由卫健委转拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,467.24万元，占本年支出合计的92.87%。与2020年3,941.65万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1474.41万元，下降37.41%。主要变动原因是新冠肺炎结算资金由财政直接下达下属单位，市医院项目建设资金也不再由卫健委转拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,467.24万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出89.00万元，占3.61%；社会保障和就业（类）支出275.23万元，占11.16%；卫生健康支出2,038.13万元，占82.61%；住房保障支出64.88万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,467.24，完成预算140.38%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为89.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为81.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为63.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为68.68万元，完成预算120.38%，决算数大于预算数，主要原因是支付上年度退休人员一次性生活补助。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为55.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为678.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为48.22万元，完成预算166.28%，决算数大于预算数，主要原因是支付上年度未结算完毕项目资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为131.83万元，完成预算150.90%，决算数大于预算数，主要原因是支付上年度未结算完毕项目资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）:支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（10）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）:支出决算为19.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（11）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为4.87万元，完成预算162.33%，决算数大于预算数，主要原因是支付上年度未结算完毕项目资金。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1053.93万元，完成预算193.17%，决算数大于预算数，主要原因是支付上年度未结算完毕项目资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为64.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,063.75万元，其中：

人员经费973.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费90.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照财政要求严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元，占62.28%；公务接待费支出决算1.92万元，占37.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：本年度本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少1.5万元，下降32.12%。主要原因是严格按照财政要求严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。本年度本单位不涉及。

截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于主要用于保证委机关公务执行公务活动、开展督导、调研、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 

3.公务接待费支出1.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.03万元，增长115.73%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控工作常态化，经济压力仍旧较大，按要求压减三公经费，疫情相关督查、巡查、检查等相关公务接待费有所减少，常规业务开展相关公务接待有所恢复。

国内公务接待支出1.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待20批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出1.92万元，具体内容包括：用于上级主管部门检查新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务、疾病预防控制、创卫工作、医改工作、信息化建设及督导中医、招商引资等各项项目接待工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本单位不涉及。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出189.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市卫健委机关运行经费支出90.11万元，比2020年92.32万元减少2.21万元，下降2.39%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，经济压力较大，严格按照要求压减一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，市卫健委机关政府采购支出总额116万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116万元。主要用于老龄健康科老龄信息化平台建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市卫健委机关共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全雅安市基本公共卫生服务、疾病预防控制、应急、血防、妇幼、卫生监督、药品器械管理、创卫工作、医改工作、信息化建设、中医、产业办招商引资等各项项目执行公务活动。

市卫健委机关单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对计划生育、基本公共卫生、基本药物制度、取消药品加成等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.其他文化旅游体育与传媒支出：指其他用于文化和旅游方面的支出。

6.社会保障和就业：指社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。

8.住房保障：指用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表