2020年度雅安市体育发展中心部门决算

目录

第一部分 部门概况    ………………4

一、基本职能及主要工作…………… 4

二、机构设置 …………………………8

第二部分度部门决算情况说明  ……………………  8

一、收入支出决算总体情况说明 …………………8

二、收入决算情况说明 …………………9

三、支出决算情况说明 …………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………15

十、其他重要事项的情况说明   …………………………15

第四部分 附件 ………………………………23

附件1    ………………………………23

附件2    ……………………………………27

第五部分 附表…………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、保障日常工作有序进行，认真完成上级主管部门安排的各项任务，将市委、市政府相关文件精神贯彻落实到实处。

2、加强社体中心全民健身工作计划开展的进程，把全民健身推广工作制度化。

3、做好全民健身组织开展、推广培训等业务工作，采取深入六县两区建立健身指导示范点，开展一对一推广指导，大力组织推广、培训群众喜闻乐见的全民健身项目，开展形式多样的体育文化下乡活，计划举办全市群众健身项目培训、比赛活动。

4、指导各县（区）群众体育的开展，重点发展本地有影响力的群众体育项目，并争取打造各县（区）特色群众体育项目。

5、 推进健身站点规范、健康、有序发展，继续对已选定的示范站点进行指导。

6、培训市本级、各县（区）二级（三级）社会体育指导员。

7、组织开展各类全民健身活动。

8、开展体育进社区、进乡镇、进单位、进学校的全民健身志愿服务活动，组织小分队分赴各县区进行全民健身知识讲座。     

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，中心在保证日常工作常态化的同时，一是注重政治思想教育和党组织建设，组织职工进行思想政治学习和体育业务能力的培训与提升；二是全民健身项目推广工作有序进行；三是在做好疫情防控工作的同时，在条件允许的情况下积极开展群众性体育赛事活动，活动精彩纷呈；四是完成上级主管部门安排体育相关业务工作；五是做好创建全国文明城市和卫生城市等相关工作，并把“创城”等工作作为当前和今后一个时期的重要任务来抓。

（一）提高政治站位，继续抓好党风廉政建设

1.加强政治思想学习。高度重视干部职工政治思想学习，认真组织学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻省委和市委重要会议精神，学习宪法和监察法等法律法规，积极组织各种知识培训，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过一系列政治思想教育活动，提高干部职工综合素质，增强了干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到了“两个维护”，树立了我中心风清气正良好政治生态。

2.加强党的组织建设，转变工作作风。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强作风建设。加强廉政教育，坚持开展廉政谈话工作，强化职工干部廉洁从政意识和自律意识。筑牢廉洁从政的思想道德防线、增强拒腐防变能力、抓好党建促进乡村振兴战略、扶贫民生系列行动实施，推动体育事业各项工作。

（二）开展群众性体育赛事活动，全民健身项目推广工作

1.中心承办了以“全民篮球满十载，全民健身展风采”为主题的四川省第二届全民健身运动会篮球比赛暨2019年四川省第十届全民健身篮球公开赛。其中：雅安市青年男子篮球队荣获冠军，雅安市混合男女篮球队荣获亚军。

2.组织四川省第二届《国家体育锻炼标准》达标赛雅安分站赛（荥经、庐山、宝兴站）。2020年10月24日，四川省第二届届《国家体育锻炼标准》达标赛雅安分站赛在荥经县进行赛前培训并在体育中心体育场率先鸣枪开赛。三县区近300余名职工参加。本次活动由省体育局主办，省国民体质监测中心、雅安市文化体育和旅游局承办，雅安市体育发展中心执行。通过赛事活动举办，积极推广普及《国家体育锻炼标准》，为健身群众提供个性化健身指导服务，为全民健身计划提供具有实用价值的综合性标准。

4.为更好融入成渝双城经济圈承办了2020年·中国成渝双城万人瑜伽大会创吉尼斯纪录活动暨百万人民线上瑜伽大赛。

5.执行了由四川省体育局、雅安市人民政府主办的2020年骑便四川·环茶马古道雅安（国际）公路自行车赛。吸引来自全国各地选手二百余名，进一步加大对雅安文化的宣传力度，利用赛事活动开展机会，通过宣传报道，网络直播的形式吸引更多群众了解此次活动，直播点击率上千万。

（三）按照上级统一部署，牵头负责完成了体育相关工作

1.完成全市体育系统统计年报工作。体育系统统计年报工作是体育系统年度一项重要工作任务，我中心牵头认真贯彻省体育局体育系统统计年报工作精神，组织县（区）体育部门进行传达学习，布置全市统计年报工作任务，组织统计年报系统理论和实践操作培训，审核汇总数据。

2.完成雅安市体育产业名录库建设工作。体育产业名录库普查工作按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，由各级政府负责辖区内普查的组织实施，我中心负责牵头组织该项工作开展。组织了各县（区）体育部门参加体育行业名录库建设工作培训会，对体育行业名录库建设工作的组织架构、时间安排、信息化系统操作、《国家体育产业统计分类》的修订情况等进行了系统的培训和指导。督促和指导了各县（区）体育部门顺利完成了我市体育产业名录库建设工作。

3.完成了雅安市体育场地普查工作。我中心全面牵头组织开展此项工作，组织各县（区）部门体育部门领导和业务骨干参加了全省体育统计骨干培训工作，牵头组织各县（区）体育部门开展体育场地普查工作，完成了我市体育场地普查工作。

二、机构设置

雅安市体育发展中心，上级主管部门雅安市文化体育和旅游局，为公益一类事业单位，正科级。我中心内设机构3个：办公室、财务科、群体科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计298.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加49.63万元，增长20%。主要变动原因是2020年新进工作人员1名。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计187.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.70万元，占71.25%；政府性基金预算财政拨款收入53.77万元，占28.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计201.39万元，其中：基本支出97.58万元，占48.45%；项目支出103.81万元，占51.55%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计215.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.33万元，增长59.26%。主要变动原因是所有收入均为财政拨款收入。2019年有部分收入由财政拨我中心上级主管部门，再由主管部门转拨资我中心，决算时不列入财政拨款支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出98.4万元，占本年支出合计的48.86%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.71万元，增长16.19%。主要变动原因是所有收入均为财政拨款收入。2019年有部分收入由财政拨我中心上级主管部门，再由主管部门转拨资我中心，决算时不列入财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出98.40元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出76.12万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出9.25万元，占9.4%；卫生健康支出5.81万元，占5.9%；住房保障支出7.23万元，占7.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为98.4，完成预算63.63%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为75.12万元，完成预算94.30%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算1.9%，决算数小于预算数的主要原因是活动完成后，资金年底到账，所有费用未支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出97.40元，其中：

人员经费72.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费24.70万元，主要包括：办公费、印刷费、、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度本单位均无因公出国（境）支出 。开支内容包括：2020年不涉及此业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度本单位均无公务用车购置及运行维护费支出 。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年度本单位未发生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度本单位均无公务接支出。其中：

国内公务接待支出0万元，本年度本单位无国内公务接支出。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度无国内公务接事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出51.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市体育发展中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市体育发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市体育发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市体育发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指全民健身等群众体育活动方面支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除群众体育外其他用于体育活动方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市体育发展中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市体育发展中心，上级主管部门雅安市文化体育和旅游局，为公益一类事业单位，正科级。

（二）机构职能。

1、保障日常工作有序进行，认真完成上级主管部门安排的各项任务，将市委、市政府相关文件精神贯彻落实到实处。

2、加强社体中心全民健身工作计划开展的进程，把全民健身推广工作制度化。

3、做好全民健身组织开展、推广培训等业务工作，采取深入六县两区建立健身指导示范点，开展一对一推广指导，大力组织推广、培训群众喜闻乐见的全民健身项目，开展形式多样的体育文化下乡活，计划举办全市群众健身项目培训、比赛活动。

4、指导各县（区）群众体育的开展，重点发展本地有影响力的群众体育项目，并争取打造各县（区）特色群众体育项目。

5、 推进健身站点规范、健康、有序发展，继续对已选定的示范站点进行指导。

6、培训市本级、各县（区）二级（三级）社会体育指导员。

7、组织开展各类全民健身活动。

8、开展体育进社区、进乡镇、进单位、进学校的全民健身志愿服务活动，组织小分队分赴各县区进行全民健身知识讲座。     

（三）人员概况。

雅安市体育发展中心共有事业编制10人，截至2020年12月31日实有在职人员8人，退休人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入187.47万元，其中一般公共预算财政拨款133.70万元，政府性基金预算财政拨款53.77万元。

部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出150.22万元，其中一般公共预算预算拨款98.40万元，政府性基金预算财政拨款51.82万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市体育发展中心认真按照国家会计制度、法规要求，加强财务制度管理。结合单位业务科学合理制定部门绩效目标，加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和社会效益。

进一加强单位预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

中心在绩效自评完成并确定评价结果后，应及时对照绩效评价结果对有问题的工作落实整改。通过评分进一步加强单位绩效管理，提高单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，按要求及时动态监控预算执行进度，提高预算完成率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心认真进行自评打，自评得分92分，绩效工作好，今后将继续加强绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

（二）存在问题。

1.单位预算执行进度及完成情况不理想。

2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识培训。

改进建议。

1.加强预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.提升财务管理，加强财务审核。

雅安市体育发展中心2020年度部门整体支出绩效评价自评表

整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表