雅安市紧急救援中心单位决算公开

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

第一部分 雅安市紧急救援中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担全市120指挥调度及突发事件卫生应急处置工作，统筹协调全市医疗急救资源。

2、承担院前急救质量控制、急救技能规范化培训和救护车管理等工作。

3、负责统筹协调全市医疗急救资源，指导三级急诊急救体系建设。

4、承担全市急诊急救培训、急救宣传等工作。

5、负责全市紧急医学救援工作，承担重大事件或突发公共卫生事件紧急医疗救治的相关事务工作。

6、承担全市危急重症伤病员的转运协调工作。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8、完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.夯实党建基础工作，切实发挥支部战斗堡垒作用

（1）抓好政治建设，把意识形态作为党建工作首要任务抓在日常。高度重视全体职工尤其是党员干部政治思想建设，制定印发了中心的理论学习计划，深入学习党的十九届五中全会、省委十一届七次会议、市委四届八次会议、市卫健委工作会议等精神实质，及时传达委党组会议内容，建立学习台账，把党政重要理论纳入全体职工例会、党支部会议会前政治学习主要内容，采取领导班子带头、中层干部轮流领学的形式，让政治学习成为一种惯例，在通读原文的基础上，选择重点章节深学细学，结合单位工作实际探讨性学习的方式，把大道理、原则性的理论转化为可实施的工作措施和可参考的管理方法。通过常态化的理论学习，进一步增强职工“两个维护、四个意识，四个自信”，弥补精神之钙，不断提高政治水平。

（2）强化党风廉政和内控内审监督，扎紧权力制约笼子。进一步完善中心内控体系建设，组织修订了“三重一大”事项议事制度、政府采购管理制度等，健全监督制约机制职能，细化廉政风险防控措施，确保中心各项经济业务阳光运行，党风廉政建设稳固长效。组织全体职工集中观看阳光问廉等廉政教育宣传片，学习传达廉政反面典型案例，以案促思，举一反三，让全面从严治党的底线思维、红线思维意识入脑入心，让每一位职工都能高举反腐大旗，充当廉政监督角色，始终如一保持全单位风清气正的良好政治生态。

（3）紧抓意识形态，加强党建宣传，规范党员发展流程。借助支部宣传阵地、学习强国平台等多种途径，利用“七一”建党日和党内主题活动日等契机，大力宣传党的奋斗史、发展史，以及十八大以来党的事业取得的辉煌成就，增强共产党员的使命感、组织感和责任感。严格规范党员发展流程，今年按程序吸收入党发展对象一名，接收调度岗位一线群众递交的入党申请书4份，按发展计划成熟一个发展一个，不断充实党员队伍，永葆队伍的先进和活力。

2.积极应对新冠肺炎疫情防控。

年末岁首，新冠肺炎疫情来势汹汹，中心班子带领全体职工积极响应，迅速掌握疫情科学防控常识，所有干部职工坚守岗位，全力以赴，紧急筹集援鄂医疗队携行装备，迅速采购市紧急医学救援队物资，为抗疫做好保障。常态应对，重点抓好今冬明春疫情防控应急准备，细化措施，落实网络医院急救车辆出诊常态防护工作，把好急救站点疫情防控第一道关口。

3.提升调度服务质量，守好群众生命热线。

坚持120指挥调度工作就是中心的根本业务工作意识，着重在调度安全、调度质控上下功夫，进一步改善和提升指挥调度软硬件环境，逗硬质控服务绩效管理措施，急时紧急切换到应急状态，发挥好紧急医疗救援的指挥调度中心作用，协助卫健委处置重大突发事件，落实志强主任调研120提出的“单位不大作用大，平台不大舞台大”的定位，把重复的工作持之以恒做实，把民生实事当成头等大事办好。全年120指挥中心电话总量近158514次，急救派车数15564趟次，实际救治伤病员 13355人次，处置突发公共卫生事件（含重大突发事件）209 次，特别是科学有效地组织处置了“5.16”雅西高速客车侧翻和“8.10”特大洪灾中的医疗救援。全年120指挥调度无差错，零投诉，为市级重要活动、会议提供了医疗急救保障。

4.推广急救宣传培训，开展技能比武岗位练兵活动，参加省、市应急联动救援演练，不断提升我市卫生应急救援队伍能力水平。

（1)急救普及遍地开花。充分利用“急救知识五进”活动，创新采取地摊急救模式，首次开展AHA急救培训，突出抓好警察队伍、学校师生、商超工作人员等场所重点人群公众急救常识推广普及和常见急救技能培训，广泛宣传“救”在身边、人人学急救和急救为人人的理念。2020年我中心通过各种形式开展急救宣传，宣传场次7场，覆盖群众4.6万人次,开展全球通用的AHA-BLS培训，并对考核合格的学院发放了合格证书。认真回复和办理政协四届四次全会代表重点督办提案，用实际行动回应民生关切。

(2)技能比武进一步提升队伍能力水平。今年在市卫健委的领导下成功举办了雅安市第六届医疗急救技能大赛，全市120网络医院和乡镇卫生院分别组织代表队参赛，以赛促训，队员们在技能比武的大舞台上展示急救团队协作精神，积极营造交流学习和比学赶超的浓厚氛围，大赛办出了水平，办出了特色，达到了鼓舞院前急救战士们勇攀技能高峰，常怀白衣天使救死扶伤的宗旨。圆满有序地承办了全市民族地区岗位练兵市级竞赛，组织专家对市赛推荐的选手脱岗集训，并带队参加省赛，雅安代表队组织严密，选手们发挥出色，赛出了最好水平，取得了省赛团体第三名的优异成绩。

(3)常态演练锤炼紧急医疗救援队伍应急反应和处置能力。加强了市级应急部门联动处置机制建设，代表市卫健委参加部门主导的路陆防控常态化演练、反恐防暴应急演练，作为雅安火车站常态化反恐合成演练工作机制成员单位，承担应急医疗救援职责。组织我市紧急医疗救援队伍参加四川2020年省级抗震救灾综合演练和2020川渝高原卫生应急暨国防动员联合演练，圆满完成了演练任务。

5.积极融入成渝双城经济圈建设，加强川西地区紧急医学救援合作。

中心持续推进成雅120紧急医疗救援区域协作协议的落实，今年完成三个合作项目。一是成都120帮助雅安120培养两名AHA导师，并获得国际认可的AHA导师资格证书。二是成雅120在雅联合举办多期调度技能培训、基础生命支持（BLS）等培训班，参训人员合格率达100%。三是成雅120共同探讨规划“十四五”区域合作，进一步加强了成雅120双方人员互动和工作经验互通有无，为推进成雅120区域紧密型深度合作业务的开展奠定了良好的基础。另外，我中心还主动与甘孜、凉山、乐山、眉山等市（州）主动互动，扎实做好川西地区紧急医学救援保障。

6.推动法制建设，夯实法治急救基础。

广泛开展了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国中医药法》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》宣传，以及《四川省医疗机构不良执业行为记分管理办法》《四川省医务人员不良执业行为记分管理办法》等行业内法律法规的学习。以宪法宣传日为契机，再次掀起学习国家根本大法的氛围，把学法、懂法、守法、依法办事作为中心法制建设的常规任务，贯穿到每一次会议，普及到每一位职工。积极推进2021年地方性法规项目，代拟出了《雅安市社会医疗急救管理办法》，并积极争取立法。

（二）2020年工作亮点

1.5G智慧急救提升应急调度反应效率。探索在“微急救”基础上增加来电主动定位，使所有来电能立即进行精准定位，提高院前派车效率。与市医院合作推进卒中中心建设，并协助市医院打造出全国第一辆“5G+卒中”移动CT车；推进各网络医院“5G+智慧急救”建设，让院前急救医护人员借助病人大数据信息，了解病人既往病史状态，快速准确地判断病人情况，提升院前急救效率。

2.急救大赛、应急演练突出实战。由我中心承办的全市第六届医疗急救技能大赛结合今年新冠肺炎疫情防控的特殊形势和五大中心建设工作，首次采用高级心血管生命支持和高级创伤生命支持为比赛项目，是目前中国西南地区第一个有能力开展综合急救比赛的市（州）。此举紧密结合急诊科临床发病场景，重在考察选手的临床实战能力和团队合作能力，是一场极具务实性、实战性的技能大比拼。

紧急医疗救援队伍参加2020川渝高原卫生应急暨国防动员联合演练，演练地点选择在真实的废墟、高寒缺氧极端环境下考验队伍徒步救援、设备耐受程度、后勤供给等能力，以实战的形式为队伍挑战各种恶劣气候和环境，协作完成紧急医疗救援任务经验宝贵经验。

3.地摊急救。引入今年国家出台的地摊经济模式，首次采取“地摊急救”的形式，在人流相对较大的时间和摊位，宣传“微急救”一键呼救、精准定位的重要功能，展示基础的心肺复苏、气道异物梗阻、止血包扎等常见急救技能，现场指导群众练习掌握核心急救要领。地摊急救受到群众广泛关注和一致好评，受众范围大，更有利于急救理念推广普及。

二、机构设置

本单位为四川省雅安市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位（公益1类）。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计465.80万元。与2019年相比，收、支总计各增加46.07万元，增长10.98%。主要变动原因是2020年暴发新型冠状病毒，增加了疫情防控方面专项资金支出。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计363.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入296.47万元，占81.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.12万元，占18.46%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计400.11万元，其中：基本支出171.91万元，占42.97%；项目支出228.20万元，占57.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计296.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.13万元，增长0.38%。主要变动原因是人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出400.11万元，占本年支出合计的85.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加64.89万元，增长19%。主要变动原因是2020年暴发新型冠状病毒，增加了疫情防控方面专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出400.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.11万元，占3.53%；卫生健康支出374.04万元，占93.48%；住房保障支出11.96万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为400.11万，完成预算85.90%。决算数小预算数的主要原因新冠肺炎疫情影响部分项目工作开展。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） : 支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为13.81万元，完成预算104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为311.53万元，完成预算115.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控专项经费及财政提前下达2020年目标考核奖金。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突然发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）:支出决算为9.1万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是中途有员工辞职。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

（6）卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为11.65万元，完成预算58.25%，决算数小于预算数的主要原因主要是受疫情影项目工作未完开展。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100.34%，决算数大于预算数的主要原因是基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.76万元，其中：

人员经费170.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.65万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党务工作经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数持平预算数（或与预算数持平）的主要原因是：中心2020年无三公经费发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是中心无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降100%。主要原因是中心今年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市紧急救援中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市紧急救援中心政府采购支出总额39.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.8万元。主要用于雅安市紧急救援中心应急调度信息系统集成采购，通过项目建设达到：

1．院前急救方面：实现出诊车辆的实时动态监控，自动记录出诊车辆的运行状态和行驶轨迹，并实时保存车辆运行过程中车内、车外的动态声音和影像，为系统化解决医疗纠纷、病患投诉、保护出诊医务人员提供数据支持。

2．规范用车方面:实现车辆的使用状况追溯，避免不必要的公车私用开支。

3．用车安全方面:急救车辆出诊过程面临多种复杂的环境状况，系统为出诊过程提供行车车速报警，突发状况便于通过定位系统提供应急支援。

4．车辆管理方面：系统提供了丰富适用的车辆管理模组，实现车辆管理的电子化，直观便捷的实现车辆的相关信息运用。

利用展示大屏对应用进行直观展现，可实现教育培训同步且互动；为保证接线工作顺利并可控制、可管理，配备上网行为管理系统。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市紧急救援中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆(特种专业技术用车）。其他用车主要是用于院前急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对应急调度专项1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度严格按照部门预算数支出，总体预算执行率100%，完成了年初既定的预算执行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映应急调度专项经费项目绩效目标实际完成情况。

（1）应急调度专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建设“微急救”与“120” 急救调度平台，推动并建成川西区域紧急救援中心调度信息平台，达到呼救者信息精准推送，将雅安市紧急救援中心、网络医院(急救站点)、急救车、急救小组、乡村医生及医疗志愿者指挥调度信息一体化之目的；通过现代先进的云计算技术、物联网技术、互联网技术、移动互联网技术，构建一个高效、安全的云信息平台，实现市、县、乡镇、村及各种急诊急救设备（包括救护车、急诊急救诊疗监测设备等）之间的急诊急救信息的互联互通，实现资源共享，信息互通；通过信息化的科学调度与管理，完善乡镇及农村急诊急救体系建设，提高全市紧急救援工作的效率，卫生主管部门能及时掌握相关信息，为卫生行政决策提供有效信息支撑，高效配置和发挥急诊急救资源，提高各医院的急诊急救协作能力。2、将GPS定位系统引入急救救援，在一键报警后，个人信息以及GPS定位信息，就会同步推送到市紧急救援中心“120”急救调度平台，工作人员就能够为患者提供更精准的医疗调度服务。相比以往的电话报警中存在的定位难和病情沟通障碍问题，“微急救”为市民寻求医疗救援拓宽了渠道，也提高了院前急救的效率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市紧急救援中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对应急调度专项经费项目开展自评，《雅安市紧急救援中心2020年应急调度专项经费绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突然发公共卫生事件应急处理（项）：反映突然发公共卫生事件应急处理的支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映《2020年政府收支分类科目》中卫生健康支出（类）公共卫生（款）（项)中未列出的其他用于公共卫生方面的支出.

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出支出（项）：反映《2020年政府收支分类科目》中卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）(项）中未包含的其他卫生健康方的支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市紧急救援中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市紧急救援中心成立于2006年4月，是雅安市卫生健康委员会所属正科级事业单位，事业编制15名，编外聘用人员4人。中心业务用房建筑面积约1400平方米（指挥调度大厅、培训室、应急物资库房、会议室、会商室以及行政办公用房等）。中心以单纯指挥调度型管理模式为主，设立“120”医疗急救呼救平台，实施全市120呼救集中受理，按照就近、就急、专科优先和尊重病人意愿的原则，快速、安全、有效地统一开展全市120指挥调度工作。雅安市紧急救援中心成立以来，已构建起以120指挥中心为中心，16家网络医院为网点，依托雅安市人民医院搭建了航空医学救援基地，实现了地空无缝衔接的多维度、立体式紧急医学救援体系，覆盖全市六县两区15319.6平方公里，155万人口。

市紧急救援中心已初步完成了我市社会急救医疗网络建设，目前已建立起17个急救站（网络医院），网络医院拥有急救车近50台，覆盖全市15319.6平方公里，154万人口。城区内实现6公里急救半径，8分钟以内响应。

（二）机构职能。

雅安市紧急救援中心在雅安市卫健委的领导下，负责全市社会急救医疗的组织、协调、调度和指挥；设立“120”指挥中心和调度平台，24小时接受呼救，2分钟以内完成急救派车；负责收集、处理和储存社会急救信息；在紧急状态下，经市卫健委授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件紧急医疗救援；承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各网络医院执行医疗急救，并对院前急救工作开展质控管理和业务指导；承担全市急诊急救培训、急救宣传等工作。；负责统筹协调全市医疗急救资源，指导三级急诊急救体系建设；承担全市危急重症伤病员的转运协调工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

（三）人员概况。

2015年核定编制数为15名，年末的在岗职工20人，其中在编职工13名，政府雇员4名，外借工作人员3人。在编职工中专业技术人员10人，占在编职工总人数的76.9％（以下人员信息仅对中心在编职工进行统计），其中卫生专业技术初级1人，会计专业技术初级人员1人。中心财务工作人员三人，1一人为助理会计师，另有2人参加2020年会计继续教育学习并通过考核。职工中大专学历2人，本科学历11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年末结转和结余1022093.46元（执行会计制度调整后的年初结转数），其中财政补助结转886080.46元，其中财政补助基本支出结转和结余为428582.89，项目支出结转和节余457457.97元；非财政补助结转136013元；非财政补助结余6,564.23元。

2020年中心财政补助收入共2964742.66元，非财政补助收入671198.07元。（见下表）

（三）部门财政资金支出情况。

2020年事业支出4001121.86元，其中财政补助支出3421201.06元，非财政补助支出578422.73元。（见下表）

三、雅安市紧急救援中心整体预算绩效管理情况

（一）雅安市紧急救援中心预算管理。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是统一领导，分级实施，层层审批：首先本中心召开专题会议，根据中心实际情况，确定绩效目标，报送主管部门（雅安市卫生健康委员会），经主管部门审定通过后，报送市财政局审批通过，进入预算安排流程。根据市财政、主管部门安排部署全面开展绩效自评工作。二是目标明确，本着客观公正和有效性原则事前设定指标体系，事后进行绩效评价是，提升项目资金的产出，效果和持续影响力。三是按照上级部门要求推进单位整体支出绩效管理。中心2020年一般公共预算项目主要涉及应急调度专项经费100万，年底全部执行完毕，执行率100%。

（二）结果应用情况。

本单位绩效自评1个，应急调度专项经费，本中心对预算资金进行了绩效评价，形成专项资金绩效评价报告并报送市财政局及主管部门。项目绩效评价结果将作为下一年度编制绩效预算及建设、维护市级微急救和急救调度平台支出管理的重要依据，为领导决策提供参考，控制项目预算和进度，加强项目资金财务管理，提高预算资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安市紧急救援中心部门2020年部门整体支出绩效评价自评得分87分，基本完成了年初预算既定目标任务。

（三）存在问题。

绩效评价标准不够标准、精练，未能全面反映项目工作开展成果。资金使用进度不均衡量。

（四）改进建议。

加强绩效评价方面的学习，不断提升绩效评价标准设置的科学性、合理性、客观性。合理安排开展中心工作，按序时进度推进项目资金使用。

雅安市紧急救援中心2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市紧急救援中心2020年应急调度专项经费项目绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．中心职能  

雅安市紧急救援中心在雅安市卫健委的领导下，负责全市社会急救医疗的组织、协调、调度和指挥。设立“120”指挥中心和调度平台，24小时接受呼救，2分钟以内完成急救派车；负责收集、处理和储存社会急救信息；在紧急状态下，经市卫健委授权，协调全市医疗急救资源，组织参与全市突发公共卫生事件紧急医疗救援；承担全市日常急救医疗和大型突发事件的指挥、调度、组织、协调工作；检查和督促各网络医院执行医疗急救，并对院前急救工作开展质控管理和业务指导；组织开展院前急救技能培训和急救医学的学术交流。

2、项目立项、资金申报的依据。

市第四届人民代表大会第三次会议上,张德明委员提出的《关于建立雅安市120“微急救”平台实现精准急救的建议》（第018号）已经纳入“2018年市人大常委会重点督办代表建议7件之一”。主要用于应对各种突发公共卫生事件、自然灾害，各种交通、人为伤害等事故的经费支出，以及微急救系统设备的正常运转，所需的维护（修）及各项运行保障经费等。我中心根据中心实际开展工作经费需要，向市财政申请专项资金，经相关部门层层审批，市财政于2019年、2020年均按我中心年初预算下拨此专项经费。

2021年3月16日雅安市财政局下达应急调度专项经费100万元。预算执行均按项目资金要求专款专用。

二、项目绩效目标。

建设“微急救”与“120” 急救调度平台，推动并建成川西区域紧急救援中心调度信息平台，达到呼救者信息精准推送，将雅安市紧急救援中心、网络医院(急救站点)、急救车、急救小组、乡村医生及医疗志愿者指挥调度信息一体化之目的；通过现代先进的云计算技术、物联网技术、互联网技术、移动互联网技术，构建一个高效、安全的云信息平台，实现市、县、乡镇、村及各种急诊急救设备（包括救护车、急诊急救诊疗监测设备等）之间的急诊急救信息的互联互通，实现资源共享，信息互通；通过信息化的科学调度与管理，完善乡镇及农村急诊急救体系建设，提高全市紧急救援工作的效率，卫生主管部门能及时掌握相关信息，为卫生行政决策提供有效信息支撑，高效配置和发挥急诊急救资源，提高各医院的急诊急救协作能力。2、将GPS定位系统引入急救救援，在一键报警后，个人信息以及GPS定位信息，就会同步推送到市紧急救援中心“120”急救调度平台，工作人员就能够为患者提供更精准的医疗调度服务。相比以往的电话报警中存在的定位难和病情沟通障碍问题，“微急救”为市民寻求医疗救援拓宽了渠道，也提高了院前急救的效率。

三、绩效指标完成情况。

应急调度专项经费年初预算100万元，实际执行100万元，执行率达100%。

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标

①120电话总量≥15万次，完成率100%。

②受理呼救100.00%，完成率100%。

3、质量指标

①微急救调度平台运行正常，完成率100%保障。

②推送信息精准度95（%），完成率≥95%。

③突发事件卫生应急处置报告率100%，完成率100%。

4、时效性

完成时限1年，1年内已全部执行。

5、成本指标

控制在预算范围之内，成本控制在预算范围之内，完成率100%。

6、社会效益指标完成情况

良好的平台运行多措并举，社会效益良好。促进120调度服务质量和效率不断提升。满足人民群众对急诊急救高速效的需求，达到年初目标。

7、满意度指标完成情况

患者对医疗服务满意度≥90分，满意度大于90%；，医护人员对疗服务满意度≥90分，满意度大于90%，达到年初预定目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年应急调度专项项目资金的绩效评价，应急调度专项经费年初预算100万元，实际执行100万元，执行率达100%。资金使用规范，执行有序，保证了“微急救”与“120” 急救调度平台的正常运转，更好的服务于广大民众，产生了良好的社会效益。

建议：雅安市紧急救援中心为公益一类单位，服务窗口部门，希望财政部门、各上级领导部门加大对我中心的关注及支持，有力的保障雅安市紧急救援中心平台平稳、高效运行，更好的服务于民众。

绩效自评结果无涉密项目，可公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表