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2021年度雅安开放大学单位决算

来源:市教育局 发布时间:2022-08-26 21:26 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

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第一部分 单位概况

一、 职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、 职能简介

1.负责开展中专、专科、本科学历教育,与普通高校合作办学工作。

2.负责全市开放大学系统建设及对县级开放大学指导协调工作。

3.负责社区教育、老年教育。

4.负责非学历培训、科技培训工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成雅安市教育局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1、招生及系统建设

我校围绕我市经济社会事业发展的需求,本专科专业涉及文法、教育、管理、医卫、理工,办学形式以开放教育为主体,全市开放教育招生791人(去年743人),增幅6%;联合办学,重庆大学网络教育学院招收48人,中国医科大学招收8人;全年各类招生总计847人,万人比5.76。

按照四川省教育厅关于印发《四川开放大学改革发展方案》的通知(川教〔2020〕107号)、四川省教育厅关于做好市(州)、县(市、区)及行业广播电视大学更名工作的通知(川教函〔2020〕618号)等文件要求,完成市、县(区)两级电大更名(新设立)工作。市电大更名为雅安开放大学,所有县(区)经县(区)人民政府批复正式更名(或新设立)雅安开放大学××(县、区)分校。形成覆盖市、县(区)开放教育二级办学体系。

2、非学历培训及社区教育的多样化、规模化

一是依托市教育局投资建设的普通话水平测试站,全年测试五次,测试人员5210人次,为我市从业人员就近测试提供了方便,有力推进我市普通话推广工作和其水平的提升。二是知识产权远程培训在我市蓬勃开展,国家知识产权局为普及、推广知识产权知识,在各地建立知识产权远程教育分站,我校是雅安市唯一分站,今年开设44门课程,注册培训人员785人,在全国208个分站中排名34名。有力推进知识产权知识在学校、机关、企业的普及。三是积极协助市科技局参加全省全市全民科普活动宣传月宣传周活动,扩大科普知识受众人群和范围,持续为农民夜校提供智力支撑,提高社会效益,科普培训各类农村实用技术人才1000余人次。四是开办老年教育《声乐社区教学工作室》、老年教育《普通话社区教学工作室》、青少年教育《茗香书苑社区教学工作室》、与雅安市老年书画研究会协办“庆七一”老年书画展,受益群众达4000多人次。五是承办了雅安市2021年全民终身学习活动周。由市教育局主办,我校举办了活动周开幕仪式暨社区教育骨干培训班,在活动周期间,市社区教育校外学习中心、社区教育科普基地、图书馆、科技馆、博物馆等公共场馆集中开展形式多样、内容丰富的各种线上线下学习培训活动,群众广泛参与。社区教育声乐班参加省社区教育服务指导中心举办的庆祝建党100周年歌咏比赛获得2个优秀奖。

3、精心组织网络教育统考,提升开放大学社会影响力

网络教育是目前成人继续教育的主要形式。为确保网络教育的质量,教育部对本科段网络教育进行计算机、英语等科目的统考,与学生毕业证挂钩,由开放大学系统承担组考工作,我校是雅安市唯一的考点。今年按照国家网考办的安排共进行三次统考,在雅设有网络本科教育的共10余所学校参加,今年累计报考2865科次。学校严格按照网考办要求,精心组织,落实细节,公正公平对待每一位考生,考试秩序良好,考试工作顺利完成。此项工作得到社会的认同,提升了开放大学社会影响力。

4、积极做好“创城”工作

按照市委相关部门要求,积极做好“创城”工作,投入1万余元为创建全国文明城市做出贡献。主要领导亲自部署,对“联包帮”大院常态化开展帮扶工作,入户宣传创城知识,持续保持环境卫生,执勤值守,劝导不文明行为。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计824.3万元。与2020年相比,收、支总计各增加80.14万元,增长10.77%。主要变动原因是事业收入增加和一般财政拨款增加。

图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计821.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入317.31万元,占38.61%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入475.29万元,占57.84%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.13万元,占3.55%。

图2:收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计789.33万元,其中:基本支出556.71万元,占70.53%;项目支出232.62万元,占29.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计319.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加30.04万元,增长10.36%。主要变动原因是人员经费增加和公用经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出314.3万元,占本年支出合计的39.82%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.03万元,增长9.4%。主要变动原因是2021年一般财政拨款增加了公用经费。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出319.88万元,主要用于以下方面:教育支出(类)233.9万元,占73.12%;社会保障和就业(类)支出45.61万元,占14.26%;卫生健康支出17.84万元,占5.57%;住房保障支出22.54万元,占7.05%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为319.88万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 支出决算为233.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为7.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为8.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为22.54万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.3万元,其中:

人员经费277.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.6万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.13万元,占76.34%;公务接待费支出决算0.66万元,占23.66%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括:本单位本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.13万元,增长213%。主要原因是2021年度一般财政拨款增加了公用经费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.13万元。主要用于学校教学教务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.66万元,增长66%。主要原因是2021年度一般财政拨款增加了公用经费。其中:

国内公务接待支出0.66万元,主要用于学校教学教务业务活动开支的用餐费等。国内公务接13批次,58人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元,具体内容包括:接待项目1.2020年秋季学期期末考试省校巡考,接待金额798.00元;接待项目2.四川省贸易学校来访,接待金额400.00元;接待项目3.四川开放大学来访,接待金额191.00元;接待项目4.荥经县教育局来校考察,接待金额1156.00元;接待项目5.名山区教师进修校来访,接待金额450.00元;接待项目6.四川开放大学副校长出席雅安开放大学揭牌仪式,接待金额720.00元;接待项目7.四川开放大学校长来校巡考调研,接待金额720.00元;接待项目8.汉源县教育局(教师发展中心)送卷,接待金额216.00元;接待项目9.2021全年市电大工作会议,接待金额1040元;接待项目10.汉源进修校老师参加全省电大系统工作会,接待金额196.00元;接待项目11.“电大助手”软件使用洽谈,接待金额320.00元;接待项目12.四川开放大学教学工作调研,接待金额196.00元;接待项目13.四川开放大学成人招生工作调研,接待金额173.00元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本单位无外事接待事项。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,雅安开放大学机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,与2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,雅安开放大学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,雅安开放大学共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于学校教学教务业务活动。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位2021年未涉及50万元以上(含)特定目标类部门预算项目,未组织开展项目预算事前绩效评估,编制绩效目标,开展绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费等事业收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映局单位举办广播电视学校的支出。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关及直属单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映单位除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映机关及直属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件

         2021年50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位



项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:


 执行数:



其中:

财政拨款


其中:

财政拨款



其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况





年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标





质量指标





时效指标





成本指标





效益
指标

经济效益  指标





社会效益  指标





生态效益  指标





可持续影响 指标





满意
度指标

满意度

指标





(注: 本单位2021年未涉及50万元以上(含)特定目标类部门预算项目)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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