雅安市卫生健康与人才服务中心2020年度单位决算公开

目录

第一部分 单位概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………4

二、机构设置………………………………………10

第二部分    单位决算情况说明……………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………11

三、支出决算情况说明…………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………17

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………20

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………20

第三部分 名词解释……………………………………………27

第四部分 附件……………………………………………40

附件1………………………………………………30

附件2……………………………………………34

附件3………………………………………………………38

第五部分 附表 …………………………………………42

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照市委编办批准的三定方案）

1.参与实施卫生计生科研项目、新技术评估管理、人才专业评价和人才项目实施、重点科研基地建设。

2.承担本市执业医师、护士以及各类卫生专业技术资格考试相关考务工作。

3.承担全市卫生专业职称评审和卫生职业技能鉴定等事务性工作。

4.负责全市卫生人才培训，卫生专业技术人员继续医学教育和进修管理工作。

5.承担全市城乡医疗卫生对口支援管理、培训等工作。

6.负责全市基本公共卫生服务避孕药具计划编制、下达分配、药具调拨、仓储管理、质量管理及不良反应监测等管理与服务工作。

7.协助艾滋病防治相关工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.深化效能服务，着力提升服务水平

(1)强基础抓规范，提升业务能力

通过各种形式组织全体职工分类学习各类卫生考试相关政策、规定、审核标准、考务规程等，提高工作人员对相关政策的运用水平

(2)拓展业务，提升服务水平

一是成功创建国家医师资格考试临床类别实践技能考试国家基地。二是成功创建全国职业技能统一鉴定（健康管理师）考试基地。通过积极争取，全面完善基础设施建设，我中心成功创建了国家职业技能鉴定（健康管理师）考试基地。

(3)精心组织，圆满完成各类考试和高级职称评审工作

1.顺利完成13632人次的2020年度护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、卫生人才评价考试报名现场审核和考试考务工作。

2.在疫情防控形势严峻、民族考生较多的情况下，历时16天，圆满完成攀枝花、甘孜州、凉山州、雅安市4个市（州）共计5215名考生（含中医类别）的实践技能考试任务，考生人数居全省考点第一。8月、11月分别完成医考综合考试一试和二试，参考考生共计902人。

3.顺利完成2020年四川省传统医学师承和确有专长考核报名资格审核和实践技能考试考务工作。同时，雅安考点承担了凉山和攀枝花的综合笔试的考务工作。

4.圆满完成2020年四川省中医医术确有专长人员医师资格考核报名资格审核和考试考务工作。

5.圆满完成2020年度卫生、中医药专业副高级技术资格考试报名现场审核工作，共计403人通过审核。

6.圆满完成2020年度医用设备使用人员业务能力考评报名资格现场审核工作，共计240人通过审核。

7.顺利完成2020年度2882名来自省内外的健康管理师考生报名资格审核工作和考试考务工作，无一疫情突发事件和安全维稳事件发生。

（4）加强培训，提升基层卫生人才服务能力

一是组织实施2020年中医药相关法律知识与疫情防控应急管理能力培训，通过培训进一步增强各级医疗机构中医药监督和执法能力，进一步提升基层疫情防控应急管理能力；二是组织实施2020年雅安市民族地区基层医疗卫生人才专业骨干培训，通过培训，进一步提升民族地区基层医疗机构技术骨干人员政策素养和专业理论水平；三是承办基层卫生人员精神卫生筛查识别和治疗能力培训项目，分三期对全市基层医疗机构精防、临床卫生人员进行培训，通过培训，进一步提高基层卫生人员在筛查识别和治疗方面的能力。

（5）狠抓建章立制，推行规范化、标准化建设

一是建立医师规范化进修管理工作长效监督机制，对医师规范化进修实施不定期平台督查和定期实地督查。重点对培训计划、管理流程、执行请销假制度、师资队伍建设情况及学员信息录入、基地信息完善、进修过程管理、学员评价情况等进行了督查，针对存在的问题提出整改意见，对整改落实情况进行了“回头看”，切实推进临床医师进修管理工作逐步规范化、标准化。

二是加强继续医学教育管理工作。对全市1万名多卫生专业技术人员全面实行继续教育学分电子化管理，根据《四川省继续医学教育项目和学分管理办法（试行）》和《四川省关于落实为基层减负措施进一步完善继续医学教育工作的通知》要求，结合我市实际情况，制定了《雅安市继续医学教育项目管理办法》和《雅安市继续医学教育学分管理办法》，报卫健委审批后拟于2021年3月正式实施。

(6)聚焦疫情防控，强化责任担当

新冠肺炎疫情防控期间，主动担当，积极协调媒体多次深入一线采集、报道疫情防控工作；牵头拍摄疫情防控宣传微视频，制作微信表情包，普及防控知识。在元宵节晚上，中心支部深入石棉县栗子坪彝族乡孟获城卡点，为坚守在疫情防控一线的工作人员送去关怀和慰问。

(三)扎实推进，确保对口支援“传帮带”工作取得实效

1.基本情况

2020年，支援人员认真落实传帮带工作“九大行动”，通过参与门诊、手术示教、专题讲座、教学查房、远程会诊等形式进行帮扶。据统计，2020年，支援人员参与门诊和住院诊疗量共计5140人次，开展学术讲座及业务培训192次，参与培训人数2230人/次；开展手术及手术示教393人次，疑难病讨论162例，开展新技术、新项目27项，创建重点专科1个，教学查房325余次。

2.加强督导考核

持续做好对口支援日常管理工作，做好信息上传下达和政策解读、工作指导。我市组织各县（区）、各单位分别开展了对口支援半年和年终评估考核工作，结合实际制定了全市对口支援评估考核工作实施方案，并督促、指导各县（区）、各单位组织开展评估考核工作，合格率达100%。考核期间，省对口办组织了交叉检查，在检查过程中，检查组对我市对口支援管理工作给予了较高评价。同时，我中心抽查了部分县、乡医疗机构对口支援工作开展情况及支援人员到岗情况，针对检查发现的问题提出整改意见，限期整改。

3.做好援彝援藏队员的坚强后盾

定期对每位队员进行交心谈心，收集了解帮扶队员的思想、生活和工作情况，多方协调，积极帮助解决帮扶队员在家庭、生活中遇到的实际困难，为他们解决后顾之忧。

4.统筹做好2021年对口支援工作

按照省对口办相关要求，安排部署了2021年对口支援工作，以扶持重点专科、建设新科室、补充医院业务薄弱短板、带动人才队伍建设等为重点，综合考虑支（受）援双方业务发展、医疗服务能力、管理水平、医联体合作关系及当地群众医疗需求等，统筹进行人员分配，全市共计下派295人。同时，我市精心选派了17名业务骨干对口支援脱贫地区，并与受援机构协商制定了驻点时间安排表，签订了“师带徒协议”，支援、受援机构协商拟定了《对口支援协议》。

（四）加快信息化建设，推进“互联网+医疗健康”服务新模式

创新药具发放模式，新增138台扫二维码自助发放机投入使用。组织召开全市药具管理与发放暨药具综合信息系统平台培训会，积极推进市、县、乡、村四级“四川省药具综合管理服务平台”应用，通过自助发放与人工发放相结合，形成“多渠道、全方位、开放式”的药具发放网络，以最大限度满足广大群众避孕节育、预防性病艾滋病的需求，并通过线上和现场督导相结合的形式，对全市药具工作进行了抽查，针对发现的问题逐一进行了反馈，要求限期整改落实，并进行了“回头看”，确保各级基本公卫药具项目工作落实。

（五）加强财务管理，严肃财经纪律

2020年，我中心进一步加强财务管理和内控管理，完善了财务管理和内控管理相关制度，进一步优化、规范财务报销、政府采购相关流程，并设立财务监督员，定期对财务凭证进行复核，发现问题及时整改。同时，我中心邀请市医院等其他部门财务、内审相关专家到我中心指导、培训，财务管理工作得到进一步规范。

2020年6-7月、10-11月，我中心接受了市卫健委内审组检查，检查组重点对我中心承办的各类考试、培训项目及2019年财务收支、资产购置、内部控制等进行了审计，经审查，我中心无收支违规情况，各项资金使用均严格执行财经纪律和财务管理相关规定，针对内审组提出的意见和建议，切实加强整改落实。

二、机构设置

雅安市卫生健康与人才服务中心（以下简称“中心”）内设科室3个，分别是综合科、考试培训科、财务科；中心为雅安市卫生健康委员会下属二级单位，公益一类全额拨款事业单位，事业编制8名，在职在岗7人，2020年公务用车1辆。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入计101.73万元。与2019年相比，收入减少66.01万元，下降39.35%；主要变动原因是2020年度医疗卫生体系建设专项经费下降了71.28万元。

 2020年度总支出计171.58万元。与2019年相比，总支出增加了72.32万元，增长了72.44%，主要变动原因是2019年度医疗卫生体系建设专项经费53.26万元，市级卫生统筹经费36.72万元，在2020年度支出所致。

 二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计101.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

 三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计171.58万元，其中：基本支出84.33万元，占49.15%；项目支出87.25万元，占50.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入计101.73万元。与2019年相比，收入减少66.01万元，下降39.35%；主要变动原因是2020年度医疗卫生体系建设专项经费下降了71.28万元。

 2020年度总支出计171.58万元。与2019年相比，总支出增加了72.32万元，增长了72.44%，主要变动原因是2019年度医疗卫生体系建设专项经费53.26万元，市级卫生统筹经费36.72万元，在2020年度支出所致。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度总支出计171.58万元。与2019年相比，总支出增加了72.32万元，增长了72.44%，主要变动原因是2019年度医疗卫生体系建设专项经费53.26万元，市级卫生统筹经费36.72万元，在2020年度支出所致。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出171.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.94万元，占5.79%；卫生健康支出155.25万元，占90.48%；住房保障支出6.40万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为171.58，完成预算83.14%。其中： 

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）:支出决算为62.93万元，完成预算88.66%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度奖励性绩效在2021年度支付。

卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为5.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）:支出决算为87.24万元，完成预算363.50%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度专项在第四季度到账，按规定在2020年度支付，收入在列入2019年度，支出列入2020年度。

3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出84.34万元，其中： 

人员经费77.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费6.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.95万元，占90.48%；公务接待费支出决算0.1万元，占9.52%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。）

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.51万元，下降32.69%。主要原因是2020年度专项经费支出中公务用车购置及运行维护费支出下降加之严格控制所致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、其他用车1辆

公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于单位日常公用支出、卫生人才培训、医师考试等、对口支援、国家免费避孕药具、卫生健康能力建设经费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.2万元，下降66.67%。主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于国家医考基地省评专家、省及成都卫生人才中心来雅指导交流(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待国家医考基地省评专家项目：3月26日，6人次，餐费：600元；接待省及成都卫生人才中心来雅指导交流项目：5月15日，7人次（不包括陪同人员），餐费400元。。

外事接待支出本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费支出情况

2020年，雅安市卫生健康与人才服务中心部门运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市卫生健康与人才服务中心政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置-台式计算机（具体工作）。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市卫生健康与人才服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务、卫生人才培训、医考、卫护考、对口支援、国家免费避孕药具等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对日常公用支出、医疗卫生体系建设专项、市级卫生统筹经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效整体良好，较好地对单位各个项目按程序进行有控制监督和检查，达到了预算纯净管理的目地。本单位还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目均按预算有序开展，达到预算绩效控制目的。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“日常公用支出”、“医疗卫生体系建设专项”、“市级卫生统筹经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）日常公用支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位日常工作的正常开展，促进了单位工作运转效率。发现的主要问题：资金支出率未按时点100%达标。下一步改进措施：按预算要求进度，加快资金支付进度。

（2）医疗卫生体系建设专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.26万元，执行数为50.52万元，完成预算的94.86%。通过项目实施，提升全市六县两区乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、护士人员、管理人员的业务水平，保障了乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员、护士人员、管理人员全覆盖，提高了农村居民的幸福感和获得感。发现的主要问题：基层人员工作较多，相对集中培训时间不易。下一步改进措施：可分县区分别培训。

（3）市级卫生统筹经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.73万元，执行数为36.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提升卫生计生艾滋病防治和免费避孕药具管理工作能力和水平，能够准确运用对口支援政策，促进全市基层卫生服务能力不断增强。发现的主要问题：资金未按时间节点执行。下一步改进措施：严格按预算时间节点执行。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《卫生健康与人才服务中心2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对雅安市卫生健康与人才服务中心医疗体系建设项目开展了绩效评价，《雅安市卫生健康与人才服务中心医疗体系建设绩效项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业：指社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：指卫生健康方面的支出。

10.住房保障：指用于职工住房方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市卫生健康与人才服务中心2020年绩效自评报告

根据雅安市财政局有关文件要求，对中心绩效自评如下：

一、中心总体支出评价情况

（一）单位基本情况：

雅安市卫生健康与人才服务中心（以下简称“中心”）内设科室3个，分别是综合科、考试培训科、财务科；中心为卫生健康委员会下属二级单位，公益一类全额拨款事业单位，事业编制8名，现有在职人员7人，2020年公务用车1辆。

（二）绩效组织评价情况

中心成立了以主任任组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作小组，明确岗位职责和分工任务，制定绩效目标评价体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履约、履职情况等指标进行评价。

（三）绩效目标的编制情况

2020年结合工作实际，编制预算171.93万元；

其中：工资福利支出：75.39万元，商品和服务支出：6.55万元。

项目经费：2019年市级卫生统筹经费：36.73万元，医疗体系建设：53.26万元。

（四）预算调整情况

2020年财政调整预算收入101.73万元；

其中：工资福利支出：71.18万元，商品和服务支出：6.55万元。

项目经费：2020年市级卫生统筹经费：24万元。

（五）预算执行管理情况

按相关要求，我单位及时补充、完善、更新财务管理制度，确保资金使用安全，在三公经费上，严格按要求执行。

1.2020年工资福利支出：75.39万元，执行率：100%；退休人员生活补助2.4万元，执行率：100%。

2.在项目资金使用上，我中心将单位全部收入和支出统一编列预算，严格落实事前、事中、事后监督，科学安排资金，严格执行专项资金使用规定，资金专款专用使用效率高，确保各项工作顺利开展。

项目经费：支出87.25万元，执行率：76.54%；余26.74万元，其中：2020年市级卫生统筹经费 24万元，因于12月份到账，按在关规定于2021年使用；医疗体系建设2.74万元因疫情影响未使用完毕，在2021年继续使用。

（六）项目执行情况及概况

在项目实施中，中心严格按照《合同管理制度》、《预算管理办法》、《经费收支管理制度》等规定，办理了政府采购，签订了合同，严格按合同规定的进度支付款项，无拖欠、截留情况。采购项目完成后，及时完善固定资产增加手续。

医疗体系建设项目，主要县（区）临床实践培训，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心合理安排时间积极配合，学员们普遍反映业务知识得到更新，改变了服务理念，增强了责任心和服务意识。进一步提升了基层骨干人员的基本医疗、基本公共卫生服务水平；基层管理人员的管理能力和政治素质；基层护士人员的护理质量管理能力、全科团队签约相关服务技能、紧急救援能力。

2019年市级卫生统筹经费项目，主要用于基层卫生人员精神卫生筛查识别和治疗能力培训，卫生人才项目评价及实施、卫生职业技能鉴定、卫生专业技术人员继续教育和能力提升培训，对口支援、对口援建管理及督导工作经费，艾滋病工作经费（含避孕药具）、卫生健康能力建设经费。提升了中心人员业务能力和水平，确保艾滋病防治、对口支援工作的开展，保证了医学卫生技能鉴定、卫生人员能力提升的开展。

附件2

雅安市卫生健康与人才服务中心医疗体系建设绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付预算和绩效目标情况。

1.中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付预算情况

中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付预算71.28万元。分别是乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干培训53.28万元，乡镇卫生院和社区卫生中心护士培训9.12万元，乡镇卫生院和社区卫生服务中心管理培训8.88万元三项。

2.中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付绩效目标情况

培训骨干乡村医生28名、基层医疗卫生机构骨干人员37名、护士152名、村卫生室人员250名、管理人员148名。

3.拨付八区县2019年乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训项目县（区）临床实践培训资金48.1万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付预算71.28万元 ，资金于2019年9月全额到账，资金到账率100%。

2.项目资金执行情况分析。

中央下达医疗服务于保障能力提升转移支付预算71.28万无，至2020年12月31日止，实际支付68.54万元，支付率96.17%。

3.项目资金管理情况分析。

乡镇卫生院和社区卫生服务中心管理人员实践培训由市卫生健康与人才服务中心组织实施，以参观和研讨等方式为主，与全市基层医疗卫生机构高质量发展培训会衔接。乡镇卫生院和社区卫生服务中心临床业务骨干和护士培训以实操为主，原则在市级人民医院和有条件的县级医院开展培训。乡村医生线下实践培训以县（区）为单位组织，以实操为主，原则上在县级医院开展培训。

市卫生健康与人才服务中心组织医疗服务于保障能力提升培训经费占全部资金的32.52%，由各区县培训经费占全部资金的67.48%。

资金按雅安市雅财社【2019】64号文件要求管理，严格按照专项资金管理规定和财经纪律要求，用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督，任何机构和个人不得截留、挤占或挪用，确保专项资金专款专用，合理使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

中央下达医疗服务于保障能力提升绩效目标完成：100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

考试培训优秀率：≥90%

会议培训人数达标率：≥99%   

（2）质量指标。

资金使用率：96.17%

2.效益指标完成情况分析。

（1）可持续影响。

居民健康水平提高：中长期

公共卫生均等化水平提高：中长期

3.满意度指标完成情况分析。

考试培训对象满意率：≥95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在以后的工作中，进一步细化培训工作的流程，扩大培训内容，以实操和参观讲座，针对基层实际，不断提高基层人员水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对此次培训，中心根据各个环节总结经验，针对发展的问题，不断调整、改进、优化流程和环节。并交自评结果应用到其他专项中

附件3

雅安市卫生健康与人才服务中心市级卫生统筹绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）市级卫生统筹预算和绩效目标情况。

1.市级卫生统筹预算预算情况

市级卫生统筹预算36.73万元。分别是基层卫生人员精神卫生筛查识别和治疗能力培训20万元，卫生人才项目评价及实施、卫生职业技能鉴定、卫生专业技术人员继续教育和能力提升培训6.73万元，对口支援、对口援建管理及督导工作经费3万元，艾滋病工作经费（含避孕药具）3万元，卫生健康能力建设经费 4万元。

2.市级卫生统筹绩效目标情况

主要用于基层卫生人员精神卫生筛查识别和治疗能力培训，卫生人才项目评价及实施、卫生职业技能鉴定、卫生专业技术人员继续教育和能力提升培训，对口支援、对口援建管理及督导工作经费，艾滋病工作经费（含避孕药具）、卫生健康能力建设经费。提升了中心人员业务能力和水平，确保艾滋病防治、对口支援工作的开展，保证了医学卫生技能鉴定、卫生人员能力提升的开展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

市级卫生统筹预算36.73万元 ，资金于2019年12月全额到账，资金到账率100%。

2.项目资金执行情况分析。

市级卫生统筹预算36.73万无，至2020年12月31日止，实际支付36.73万元，支付率100%。

3.项目资金管理情况分析。

加强基层卫生人员精神卫生筛查识别和治疗能力，不断提升卫生计生艾滋病防治和免费避孕药具管理工作能力和水平，能够准确运用对口支援政策，促进全市基层卫生服务能力不断增强。

资金按雅安市雅财社【2019】84号文件要求管理，严格按照专项资金管理规定和财经纪律要求，用好管好项目经费，提高资金使用效益，加强资金的管理与监督，任何机构和个人不得截留、挤占或挪用，确保专项资金专款专用，合理使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

中央下达医疗服务于保障能力提升绩效目标完成：100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

考试培训优秀率：≥90%

会议培训人数达标率：≥99%   

（2）质量指标。

资金使用率：100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）可持续影响。

居民健康水平提高：中长期

公共卫生均等化水平提高：中长期

3.满意度指标完成情况分析。

投诉率：≦1

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在以后的工作中，进一步细化培训工作的流程，扩大培训内容，以实操和参观讲座，针对基层实际，不断提高基层人员水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对此次培训，中心根据各个环节总结经验，针对发展的问题，不断调整、改进、优化流程和环节。并交自评结果应用到其他专项中。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表