2021年度四川省雅安中学单位决算

目  录 

第一部分 单位概况 

一、 职能简介 

二、2021年重点工作完成情况 

第二部分2021年度单位决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 单位概况 

一、职能简介

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、完成主管部门交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建引领，构建学校治理体系

学校以党建为引领，按照“全国文明校园”创建“六个好”要求，创新 “一校两区”管理运行机制，完善学校治理体系，提升学校治理能力，不断增强学校办学实力，提高办学水平。

一是深入推进党史学习教育。按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，学校构建了“学校党委+党支部+职能处室”上下联动、全员参与的学习架构。二是持续开展“党建特色示范校”创建。凝练形成了学校“党建+幸福德育”和“党建+教师培养”的党建特色，针对各支部特点推进了“三会一课”特色化实施；顺利完成了10个党支部换届工作和党员发展工作，扎实推进了两个校区党建活动室建设。三是健全“双减”下的管理运行机制。进一步推进两个校区治理 “六个一体化” 探索和实践。实现两个校区管理机制、资源配置、教师培训、质量评价、师资调配、学生培养一体化，优化整合教育资源和学习安排，减轻师生负担。推进“五项管理”落地落实，先后调整并完善了《学生手机管理规定》《学生作业公示制度》《学生睡眠管理规定》等系列措施和办法，减轻学生学业负担，保障学生睡眠时间和体质锻炼时间，促进学生健康成长。四是提升校园信息化水平。不断提升校园管理服务信息化水平，先后在两个校区建立了校园门禁和平安考勤系统、电子化请假系统、校园充值与消费管理、学业成绩智能分析、图书借阅、综合素质评价、网上阅卷系等统并全部投入使用。

（二）校本研训，引领教师专业成长

学校围绕建设一支师德好、素质高、能力强、业务精的师资队伍，进一步优化和完善了教师专业发展培养机制，以师德师风建设为先导，以校本研训为主要途经，提升全校教师专业发展水平,为推进学校教育工作高质量发展提供了人才保障。一是推进师德师风建设。继续实施加强师德师风建设的“357”工程。二是开展教师继教培训。学校投入专项资金，推进了全校教师继续教育培训，完成了国家、省、市部署安排的培训任务。三是建设校本研训团队。组建了2021年高考学科研究团队，分阶段召开高、初中各年级班教学工作研讨会，编制各年级周考、月考、半期、期末模拟试题。四是实施教师培养三项工程。一是针对青年骨干教师的“以研带训”青蓝工程。完成了高中语文组、化学组、英语组、生物组等30人学科骨干教师年度培养任务；带动了15名教师参与课题研究，成立了“润心”、“篆刻”、“扎染”“黑砂制作”等工作室5个，完成了校本特色艺术课程“扎染”、“黑砂制作”的建设，“五育并举视域下普通高中班会课程开发与实践研究”成功入选为2021年四川省教育科学院省级重点课题。二是针对学科骨干的“以赛带训”头雁工程。一年来，组织初、高中教师参加各级各类教学竞赛34人次,其中，高本斌等12位市名师工作坊专家教师、省级名师上示范课12节，文家秀等4位正高级教师在教学大比武平台赛课4节。三是针对新入职教师的“蝶变工程”。制定了新教师三年成长计划，实施了2021年新入职的13位教师岗前培训；完成了新老教师师徒结对，开展了2019—2021年新教师的汇报课活动。四是开展了“推门听课”活动。制定了《雅安中学“推门听课”活动实施方案》，从2021年11月起开展了“推门听课”活动，强化教学过程管理，提高课堂教学的质量。

（三）五育融合，力促学生全面发展

学校围绕“为人生发展而教育”的办学思想，不断完善育人机制，结合“双减”要求，继续推进《雅安中学“五育并举一体化发展”三年行动计划》，让德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、加强劳动教育的基本要求落地落实。课程建设，引领五育融合发展。学校完善了以国家课程为基础的，校本课程、年级特色课程为辅的雅安中学“五育”课程体系，完成了《体育舞蹈》《篆刻》《扎染》《智能机器人》《校园劳动实践课程》4个五育融合课程的开发。德育为先，塑造学生健全人格。学校以“德育活动课程化，德育课程活动化”为抓手全面推进了“幸福德育课程体系”构建和实施，开展了丰富多彩的幸福德育系列活动。启智为重，创新人才培养方式。一年来，结合新时代人才培养目标和初、高中学生核心素养发展要求，学校转变育人方式，深入推进课程改革和课堂教学改革，在着力培养学生“创新精神和实践能力”上开展了探索与实践，取得了全市领先的成绩。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,559.61万元。与2020年相比，收、支总计各增加1191.87万元，增长14.24%。主要变动原因是上年度结转资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8,112.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,586.18万元，占93.51%；事业收入524.97万元，占6.47%；其他收入1.52万元，占0.02%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计9,398.34万元，其中：基本支出5,173.22万元，占55.04%；项目支出4,225.12万元，占44.96%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计9,033.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1167.94万元，增长14.85%。主要变动原因是上年度结转资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8,871.85万元，占本年支出合计的94.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2453.62万元，增长38.23%。主要变动原因是上年结转专项资金今年按照项目支付进度支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8,871.85万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7,178.01万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出943.62万元，占10.64%；卫生健康支出345.27万元，占3.89%；住房保障支出（类）404.95万元，占4.56%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8,871.85万元，完成预算98.21%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为18.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为188.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为5,413.03万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目年度末正在执行过程中，资金按进度拨付。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为1,514.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:支出决算为40.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为198.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为481.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为240.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为320.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为24.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为404.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5171.69万元，其中：

人员经费4952.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.81万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未安排财政拨款相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未预算安排因公出国（境）活动。

本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费财政拨款预算支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于学校教育教学活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是未预算安排财政拨款公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省雅安中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省雅安中学政府采购支出总额398.21万元，其中：政府采购货物支出242.41万元、政府采购工程支出155.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于高中校区道路补建工程采购项目、智慧黑板购置安装项目、高中校区篮球场悬浮式拼装地板采购安装项目、反恐防暴应急处置采购项目。授予中小企业合同金额398.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.70万元，占政府采购支出总额的18.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省雅安中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障学校教育教学活动。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对普通高中助学金专项、支持高考综合改革激励奖补资金、薄弱环节改善和能力提升专项、大兴校区室外篮球场改造项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指学校从市级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如雅安中学收取学费、住宿费等事业收入。

3.其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映学校举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映学校举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映学校教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映学校除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映学校除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映学校按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映学校上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表