2020年度雅安市生产力促进中心部门决算

目录

第一部分 部门概况………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………1

二、机构设置……………………………………………2

第二部分度部门决算情况说明……………………………3

一、收入支出决算总体情况说明………………………3

二、收入决算情况说明……………………………3

三、支出决算情况说明…………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………9

第三部分 名词解释…………………………………11

第四部分 附件…………………………………17

附件1…………………………………………………17

第五部分 附表……………………………………21

一、收入支出决算总表……………………………21

二、收入决算表……………………………………21

三、支出决算表…………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………21

五、财政拨款支出决算明细表……………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

雅安市生产力促进中心是雅安市科学技术局下属财政全额拨款正科级事业单位。主要职能：一是围绕市科技局的工作重点，开展综合服务，承担国、省市科技计划项目。二是信息服务、咨询服务、技术服务、培训服务、创业服务及其它服务。中心作为为连接科技与企业的桥梁，为中小企业的技术管理和技术创新活动提供多元化的综合服务和咨询。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在省中心的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府工作部署，以科技项目为抓手，大力实施创新驱动发展战略，着力提升科技创新能力，积极推进科技成果转化转移，为加快建设绿色发展示范市贡献了科技力量。

（一）抓新冠肺炎疫情防控，加强疫情防控技术应用研究。今年，新冠肺炎疫情发生以来，我中心积极行动，成立了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，全面贯彻落实党中央、省、市专题会议精神，及时制定疫情防控工作预案，通过门户网站、微信公众号等多种形式，广泛开展防控知识宣传，引导公众规范防控行为。积极鼓励并支持科技人员开展疫情防控技术应用研究，2020年市级科技计划项目向疫情防治工作倾斜，支持了《新型冠状病毒肺炎心理危机干预新模式研究》等15个项目，项目资金100万元。

（二）抓项目带动，服务经济高质量发展。紧紧围绕我市经济社会发展重大科技需求，认真组织实施国、省、市科技项目为我市经济社会高质量发展提供了有力的科技支撑。

（三）抓创新主体培育，提升企业核心竞争力。围绕全市重点产业组建了市级工程技术研究中心3家，同时，积极指导四川建安工业有限责任公司申报了省级工程技术研究中心；组织14家到期高企参加重新认定，新认定1家高新技术企业，第二批高企已申报，目前正在认定中；大力培育科技型中小企业，已入库备案科技型中小企业45家；对2019年首次认定的7家高新技术企业和2家省级工程技术研究中心给予了183万科技研发补助，极大调动了企业科技创新的积极性。

（四）抓制度创新，进一步深化科技体制改革。制定印发了《雅安市科技计划项目评审工作规程》；配合市人才工作领导小组出台了《雅安市高层次人才科研项目和平台建设支持实施办法（试行）》；牵头联合市人力资源和社会保障局等11个部门下发了《关于深入推行科技特派员制度的实施方案》；拟定了《雅安市科技成果转化激励办法实施细则》，目前正在按程序送审，计划于12月底前印发实施。

二、机构设置

生产力促进中心下设办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计84.45万元。与2019年相比，收、支总计减少32.84万元，减少28.00%。主要变动原因是项目专项资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计47.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计72.38万元，其中：基本支出55.43万元，占76.58%；项目支出16.96万元，占23.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计84.45万元。与2019年相比，收、支总计减少32.84万元，减少28.00%。主要变动原因是项目专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出72.38元，占本年支出合计的85.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6.82万元，增长9.42%。主要变动原因是项目专项资金增多。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出72.38万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）支出57.66万元，占79.66%；社会保障和就业支出（类）支出6.49万元，占8.97%；卫生健康支出（类）支出3.91万元，占5.4%；住房保障支出4.33万元，占5.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为72.38万元，完成预算93.68%，其中：

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算为40.7万元，完成预算94.98%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年执行。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为4.47万元，完成预算94.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出55.43万元，其中：

人员经费50.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费5.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。本单位上年及本年度均无因公出国（境）事项。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是“上下年度本单位均公务用车购置及运行维护事务发生”。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位本年度未发生公务用车运行维护事项。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是“本年度与上年度本单位均无公务接待事项发生”）。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元，本年度本部门无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是“本单位上下年度均无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市生产力促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度本单位无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市生产力促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2020年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政安排的资金主要用于基本工资发放、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等方面。

1.项目绩效目标完成情况

我单位在2020年度部门决算中未安排财政重点项目绩效评价，是由于本部门无专项预算项目。因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市生产力促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。根据预算绩效管理要求，2020年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益，利息收益等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务的支出。

11.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开始研发和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

13.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业服务体系方面的支出。

16.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

17.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会科学研究方面的支出。

19.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映政府科技馆、站的支出。

20.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 指反映上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

21.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

22.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科技技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

27.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    31.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市生产力促进中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

雅安市科学技术局下属财政全额拨款正科级事业单位。

（二）机构职能

雅安市生产力促进中心是雅安市科学技术局下属财政全额拨款正科级事业单位。主要职能：一是围绕市科技局的工作重点，开展综合服务，承担国、省市科技计划项目。二是信息服务、咨询服务、技术服务、培训服务、创业服务及其它服务。中心作为为连接科技与企业的桥梁，为中小企业的技术管理和技术创新活动提供多元化的综合服务和咨询。

（三）人员概况

中心人员编制4人，在职4人。主任1名，由市科技局党组成员、总支书记兼任。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计47.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计72.38万元，其中：基本支出55.43万元，占76.58%；项目支出16.96万元，占23.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我中心严格按照要求依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。严格预算支出管理；在支出预算编制上，按要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）结果应用情况

我中心按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心整体支出基本完成了年初既定的绩效目标。

（二）存在的问题

一是绩效目标执行不到位，绩效评价结果应用不够充分；二是部门整体支出绩效评价的相关制度有待完善。三是部门整体支出绩效评价缺乏合理的主体，当前并未建立独立专业的绩效评价机构，其评价人员都直接由财务部门人员组成，存在既当球员又当裁判员的问题，评价缺乏公正性。

（三）改进建议

一是优化部门整体支出绩效评价的指标，促进部门整体支出绩效评价结果的应用。二是加强预算编制的前瞻性。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，细化预算支出标准，不断提高预算绩效管理水平，切实提高财政资金的使用效益。三是加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。

雅安市生产力促进中心2020年度部门整体支出绩效评价自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表